Visnye község képviselő-testületének 7/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

Visnye Község Önkormányzat 7/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 20- 2016. 05. 20

Visnye község képviselő-testületének 7/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

Visnye Község Önkormányzat 7/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

2016.05.20.

Visnye Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. S (l) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.

(1 ) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségú szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (I) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 20 15. évi költségvetését az alábbi rendelet szerint módosítja.

1. Általános rendelkezések

l. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. (l) A képviselő-testület Visnye Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegét
80.500 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 76.830 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 80.500 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 3.670 ezer forint hiány.
3. (l) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

64.432

ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

2.626

ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:

2.210

ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:

3.200

ezer forint,

e) BS. Felhalmozási bevételek:

3.041

ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

1.321

ezer förint,

g) B1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

0

ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:

76.830

ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező fëladatok bevételei: 30.509 ezer förint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 46.321 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 71.604 ezer forint,
b) fëlhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.226 ezer förint.
(4) Az (l) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti öszszetételét, így a helyi önkormányzatok általános múködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 2. melléklet tanalmazza. Az (l ) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.
4. (l ) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
Személyi juttatások: 37.487 ezer forint,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.805 ezer förint, . Dologi kiadások: 16.181 ezer forint, . Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.981 ezer forint,
Egyéb működési célú kiadások: 8.379 ezer förint,
Beruházások: 2.550 ezer förint, Felújítások: 3.117 ezer forint, Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:

80.500 ezer förint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.223 ezer forint.
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 46.630 ezer forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:------ ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74.833 ezer förint.
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.667 ezer förint.
5. A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként: aa) felújítás 3.1 17 ezer forint, ab) beruházás 2.550 ezer förint.
6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegü ellátások:
a) rendszeres szociális segély 272 ezer förint,
b) föglalkozatást helyettesítő tám. I .284 ezer forint,
c) lakásfenntartási tám. 2.500 ezer forint,
d) egyéb támogatás 2.925 ezer förint.
7. (l ) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 5.244 ezer íörint, nnelyből:
a) az általános tartalék 5.244 ezer forint,
b) a céltartalék ezer forint.
8. ( l ) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített — közfoglalkoztatottak nélküli — 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám — I fó,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám — 1 fő.
(2) A helyi önkormányzat által köztöglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 37 fő.
9. (l) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.223 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (fölhalmozási célú egyenleg) 441 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat ( l ) bekezdés a és b pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3.017 ezer forint,
b) külső finanszírozással 647 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának maradványának

igénybevétele összesen: ebből:

3.017 ezer forint,

aa) működési célú

2.576 ezer forint,

ab) felhalmozási célú

441 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

IO. (l ) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, anłelyek nnegvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 201 1 . évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. ss (l ) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
. fejlesztési cél, fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fëjlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető tigyletek várható együttes összege: . . ezer förint.
I l . ss Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. ( l ) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek tiltamidejének végéig, illetve a kezesség él vényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (l ) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a --- számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. (l ) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
14. (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület fëlhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finans•zírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
15. A helyi önkormányzat képviselő-testtilete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
16. A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
17. A képviselő-testület a 15. szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 16. szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 3 1 -i hatállyal) niódosítja a költségvetési rendeletét.

5. Záró rendelkezések

18. E rendelet 2016. május 20. napján lép hatályba.
Visnye, 2016.
Dr. Barka Tanłás jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Visnye, 2016. május 19. Dr. Barka Tamás