Visnye község képviselő-testülete 9/2016(VIII.18.) önkormányzati rendelete

Visnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2016 (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 19- 2016. 08. 19

Visnye község képviselő-testülete 9/2016(VIII.18.) önkormányzati rendelete

Visnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2016 (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

2016.08.19.

Visnye Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. (l) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.

(l) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségú szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. (l) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
2. (1) A képviselő-testület Visnye Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegét
75.275 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés fö számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 70.395 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 74.622 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 4.226 ezer forint hiány.
3. (l) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) BI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

56.535 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

7.800 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:

1.510 ezer forint,

d) B4. Múködési bevételek:

2.000 ezer forint,

e) BS. Felhalmozási bevételek:

2.350 ezer forint,

t) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

200 ezer forint,

g) B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

- ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:

70.395 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 29.445 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 40.950 ezer forint,
c) az államigazgatási fëladatok bevételei: ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 62.415 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.330 ezer forint.
(4) Az (l) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti öszszetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 2. melléklet tartalmazza. Az (l) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 2. melléklet tartalmazza.
4. (l) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) KI . Személyi juttatások: 35.689 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.552 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:

16.627 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

3.704 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

2.000 ezer forint,

f) K6. Beruházások:

3.250 ezer forint,

g) K7. Felújítások:

7.800 ezer forint,

h) K8. Egyéb tëlhalmozási célú kiadások:

ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:

74.622 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.672 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 40.950 ezer forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:------ ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63.572 ezer forint,
b) fëlhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: I l .050 ezer forint.
5. A helyi önkormányzat nevében végzett: a) beruházási kiadások beruházásonként: aa) tëlújítás 7.800 ezer forint, ab) tárgyi eszköz 3.250 ezer forint
6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegú ellátások:

a) lakhatási támog.

I .601 ezer forint,

b) egyéb támogatás

1.003 ezer forint,

c) szociális tűzifa

1.100 ezer forint.
7. (l ) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege: nulla ezer forint.
8. (l) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített — közfoglalkoztatottak nélküli — 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám —l fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám -l fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-elóirányzata 30 tö.
9. (l) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 4.227 ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a és b pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 4.227 ezer forint,
b) külső finanszírozással - ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának maradványának

igénybevétele összesen: ebből:

4.227 ezer forint,

aa) működési célú

3.327 ezer forint,

ab) felhalmozási célú

900 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

10. (l) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
. fejlesztési cél, b) . fejlesztési cél.
(2) A (l ) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: . .. ezer forint.
11. Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (l ) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezéit a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. (l ) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
14. (l) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (l) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
15. A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
16. A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
17. A képviselő-testület a 15. S szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 16. szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31 -i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

5. Záró rendelkezések

18. E rendelet 2016. augusztus 19. napján lép hatályba.
Visnye, 2016. augusztus 18.
Dr. Barka Tamás jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Visnye, 2016. augusztus 18. Dr. Barka Tamás jegyző