Az önkormányzat 2021. év elején az akkor rendelkezésre álló adatok és az önkormányzat tervei alapján elkészítette költségvetését.

Természetesen minden évben következnek be olyan nem várt események, amelyek a tervekben nem szerepelnek, de szerencsére nem tervezett bevételek is gyarapíthatják az önkormányzat költségvetését.

Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 231.348.540 Ft.

A rendelet szerinti 232.878.435Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai közül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 12.423.087 Ft-ra, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0 Ft-ra módosult.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 13.335.083 Ft. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása a LEADER- Rendezvény pályázat támogatása miatt 681.977 Ft-tal, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás a NMI- Kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása 949.370 Ft-os összegével, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás 566.400 Ft-tal, az elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás 360.771 Ft-tal, a helyi önkormányzatok és költségvetései szerveiktől származó bevétel előirányzata 432.413 Ft-tal került megemelésre.

A működési bevételek előirányzatát 4.593.410 Ft-tal növeltük meg alultervezés miatt.

A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatát 4.924.897 Ft-tal növeltük, ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzatát a LEADER- Turisztika pályázat 2.513.777 Ft-os támogatási összegével növeltük. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól előirányzata a LEADER – Turisztika pályázat előirányzatának átvezetése miatt 2.540.000 Ft-tal csökkentésre került, az MFP-BJA/2021 pályázat 4.951.120 Ft-os támogatási összegével megemelésre került.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 60.612.092 Ft, ezen belül a belföldi értékpapír értékesítésének előirányzata 23.393.734 Ft-tal csökkentésre, az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2.871.319 Ft-tal növelésre került, ami a 2021.decemberében folyósításra kerülő 2022.évi állami támogatás előleg összege.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a 4.melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosításait tartalmazza.

A8.melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 17.077.051 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.031.800 Ft, a dologi kiadások 25.510.546 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.478.775 Ft,az egyéb működési célú kiadások előirányzata12.555.605 Ft. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 315.540 Ft-ra csökkentettük,a felújítások előirányzatát 114.749.114Ft-ra növeltük. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 0 Ft.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10.melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.