Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 200.751.028 Ft.

A rendelet szerinti 203.925.568 Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai összességében változatlan összegű, ezen belül kerültek átcsoportosításra a 2022.évi bérintézkedések támogatásai, a helyi önkormányzatok általános feladatainak támogatása, valamint a települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása növelésre, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai azonos összeggel csökkentésre került.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 11.412.407 Ft. Ezen belül a központi költségvetési szervektől kapott támogatás előirányzata (Bursa Hungarica ösztöndíj fel nem használt előző évi támogatás visszafizetett összege) 25.000 Ft-tal, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás (kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása) előirányzata 627.557 Ft-tal, az elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás a 2022.03.01-től induló közfoglalkoztatási program támogatása miatt 2.048.928 Ft-tal került megemelésre.

A működési bevételek előirányzatát 422.356 Ft-tal növeltük meg alultervezés miatt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 41.763.393 Ft, ezen belül a belföldi értékpapír értékesítésének előirányzata 8.987.745 Ft-ra, az előző évi maradvány igénybevétele 32.775.648 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a 4. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosításait tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 22.857.200 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.724.793 Ft, a dologi kiadások 19.723.536 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 11.377.858 Ft. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 9.109.142 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 54.073.738 Ft-ra növeltük. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 19.588.382 Ft.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.