Csömend Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26

Csömend Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Csömend Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 99.356.090,- Ft bevétellel, és 99.356.090,- Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 29.681.497 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet²

2021. évi költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 958 838	6 403 727	2 444 889
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	496 241	496 241
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	96 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	8 114	8 114
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*4 054 838*	*7 004 082*	*2 949 244*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 964 480	3 263 680	299 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	480 000	480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	0	-480 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*3 444 480*	*3 743 680*	*299 200*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 499 318	10 747 762	3 248 444
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	782 044	1 131 952	349 908
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 560 000	4 638 583	2 078 583
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*2 560 000*	*4 638 583*	*2 078 583*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	205 964	55 964
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*450 000*	*505 964*	*55 964*
28	Közüzemi díjak	K331	1 090 000	1 090 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	399 080	653 604	254 524
30	Bérleti és lízing díjak	K333	330 000	361 235	31 235
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	618 000	626 476	8 476
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 089 804	4 477 333	387 529
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*6 526 884*	*7 208 648*	*681 764*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 337 931	2 521 966	184 035
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	340 000	340 000	0
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*2 677 931*	*2 861 966*	*184 035*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 214 815	15 215 161	3 000 346
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 595 000	6 595 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 595 000	6 595 000	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	15 486	15 486
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*15 486*	*15 486*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	600 606	1 641 806	1 041 200
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	1 519 400	1 119 400
70	Tartalékok	K513	29 681 497	35 101 418	5 419 921
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	30 682 103	38 278 110	7 596 007
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	236 000	236 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 181 102	3 003 699	1 822 597
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	318 898	874 718	555 820
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 500 000	4 114 417	2 614 417
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 049 299	17 551 890	502 591
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 603 310	4 536 138	-67 172
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	21 652 609	22 088 028	435 419
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	80 925 889	98 170 430	17 244 541

2. melléklet³

2021. évi költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 654 365	15 741 714	87 349
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 537 000	12 193 468	656 468
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	180 120	27 360	-152 760
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 969 778	1 969 778
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 941	1 941
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*29 641 485*	*32 204 261*	*2 562 776*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	237 191	3 206 274	2 969 083
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)	B1	29 878 676	35 410 535	5 531 859
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	10 055 211	10 055 211
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	10 055 211	10 055 211
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	1 500 000	2 481 735	981 735
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	450 000	1 422 069	972 069
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	454 000	54 000
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*850 000*	*1 876 069*	*1 026 069*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	253 891	203 891
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	2 400 000	4 611 695	2 211 695
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	0	-150 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	1 094 451	594 451
39	Ellátási díjak	B405	0	29 280	29 280
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 000	13 262	3 262
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*10 000*	*13 262*	*3 262*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	813 142	813 142
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	660 000	1 950 135	1 290 135
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	32 938 676	52 027 576	19 088 900

3. melléklet

2021. évi finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 185 660
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*1 185 660*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 185 660

4. melléklet⁴

2021. évi finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi eltérés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	49 172 873	47 328 514	-1 844 359
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*49 172 873*	*47 328 514*	*-1 844 359*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*49 172 873*	*47 328 514*	*-1 844 359*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	49 172 873	47 328 514	-1 844 359

5. melléklet⁵

Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
Város és községgazdálkodás	1	1	0
*Létszám összesen:*	2	2	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2	0
*Létszám összesen:*	2	2	0

6. melléklet⁶

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	234 016	156 011	156 011	156 011	156 011	156 011	156 011	156 011	156 011	156 011	156 011	156 011	1 950 135
2.Közhatalmi bevételek	553 403	368 936	368 936	368 936	368 936	368 936	368 936	368 936	368 936	368 936	368 936	368 936	4 611 695
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	3 864 511	2 576 341	2 576 341	2 576 341	2 576 341	2 576 341	2 576 341	2 576 341	2 576 341	2 576 341	2 576 341	2 576 341	32 204 261
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	384 753	256 502	256 502	256 502	256 502	256 502	256 502	256 502	256 502	256 502	256 502	256 502	3 206 274
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	7 999 997	0	0	2 055 214	0	0	10 055 211
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	5 679 422	3 786 281	3 786 281	3 786 281	3 786 281	3 786 281	3 786 281	3 786 281	3 786 281	3 786 281	3 786 281	3 786 281	47 328 514
9.Bevételek (1-8):	10 716 105	7 144 070	7 144 070	7 144 070	7 144 070	7 144 070	15 144 067	7 144 070	7 144 070	9 199 284	7 144 070	7 144 070	99 356 090
Kiadások
10.Működési kiadások	8 778 437	5 852 292	5 852 292	5 852 292	5 852 292	5 852 292	5 852 292	5 852 292	5 852 292	5 852 292	5 852 292	5 852 292	73 153 645
11.Felújítási kiadások	0	0	0	14 833 242	0	0	0	0	2 400 498	1 694 666	1 692 339	1 467 283	22 088 028
12.Beruházási kiadások	0	0	995 769	2 008 300	0	0	0	0	0	0	1 065 898	44 450	4 114 417
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	8 778 437	5 852 292	6 848 061	22 693 834	5 852 292	5 852 292	5 852 292	5 852 292	8 252 790	7 546 958	8 610 529	7 364 025	99 356 090

7. melléklet⁷

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi módosított előirányzat
MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő	18 581 541	2019-2021	14 833 242
MFP- BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagköltsége	1 491 070	2021-2022	1 491 070
Művelődési ház belső festés	2 000 000	2021	287 007
Művelődési ház - járda akadálymentesítés	1 000 000	2021	1 009 428
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Művelődési ház	2 999 998	2021-2022	2 999 998
Művelődési ház - vizesblokk felújítás	1 467 283	2021	1 467 283
Összesen	27 539 892		22 088 028


Beruházási kiadások
			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi módosított előirányzat
Utánfutó vásárlás	500 000	2021	389 890
Kasza vásárlás (Traktor)	1 000 000	2021	0
Laptop vásárlás (Igazgatás)	299 720	2021	299 720
DRV - szivíttyú vásárlás koncessziós díj terhére	935 634	2021	935 634
MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő - Eszköz beszerzés	2 008 300	2019-2021	2 008 300
Kültéri kamera beszerzése	60 135	2021	60 135
Költéri bútorok beszerzése (padok, szemetes)	420 738	2021-2022	420 738
Összesen	5 224 527		4 114 417

A 3. § a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.