Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 24

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.24.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 115.470.709 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a) Bevételeit:

aa) 60.399.564 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 55.071.145 Ft finanszírozási bevétellel,

b) Kiadásait: 114.574.707 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

ba) 22.047.351 Ft személyi juttatások,

bb) 2.790.134 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

bc) 23.979.067 Ft dologi kiadások,

bd) 5.523.701 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

be) 31.204.827 Ft egyéb működési célú kiadás,

bf) 1.638.952 Ft beruházások,

bg) 27.390.675 Ft felújítások

896.002 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2022. évi lekötött értékpapír összege 0 Ft, a költségvetési maradvány összege 54.088.766 Ft, a 2022. évi tartalék összege 30.126.674 Ft

2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. §2 A 2022. évi tartalék összege 30.126.674 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.

6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

7. § Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a) a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,

b) a tartalék terhére a kiemelt kiadási előirányzatok megemelésére.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti átcsoportosításról az első félév vonatkozásában szeptember 30-ig, a második félév vonatkozásában a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról a (3) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg dönt

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

13. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) magánszemélytől vásárlás kifizetése

g) szociális juttatások, segélyek

h) állományba tartozók személyi kifizetései

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései

j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai

k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai

l) társadalmi szervezetek támogatása.

14. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

15. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet3

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet4

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 892 595

10 892 595

10 892 595

10 892 595

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 181 250

11 060 866

10 181 250

11 060 866

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 721 578

3 322 792

1 721 578

3 322 792

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

214 041

0

214 041

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

25 065 423

27 760 294

25 065 423

27 760 294

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 218 350

19 443 771

15 218 350

19 443 771

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

15 218 350

19 443 771

0

0

25 065 423

27 760 294

40 283 773

47 204 065

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

3 240

3 240

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

3 240

0

0

0

0

0

3 240

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

4 098 180

1 800 000

4 098 180

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

4 098 180

0

0

0

0

1 800 000

4 098 180

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

271 978

0

271 978

Közhatalmi bevételek

B3

1 800 000

4 373 398

0

0

0

0

1 800 000

4 373 398

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

601 458

0

601 458

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

506 269

737 052

506 269

737 052

Tulajdonosi bevételek

B404

258 595

359 195

258 595

359 195

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

40

0

40

Biztosító által fieztett kártérítés

B410

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

854 211

0

854 211

Működési bevételek

B4

0

0

764 864

2 551 956

0

0

764 864

2 551 956

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

1 510 044

1 510 044

1 510 044

1 510 044

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

1 510 044

1 510 044

0

0

1 510 044

1 510 044

Működési költségvetés előirányzat csoport

17 018 350

23 817 169

2 274 908

4 062 000

25 065 423

27 760 294

44 358 681

55 639 463

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 000 000

0

3 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

3 000 000

0

0

0

3 000 000

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

50 000

0

50 000

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

50 000

50 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

971 176

1 710 101

971 176

1 710 101

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

971 176

1 710 101

0

0

971 176

1 710 101

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

971 176

4 760 101

0

0

971 176

4 760 101

Költségvetési bevételek

B1-B7

17 018 350

23 817 169

3 246 084

8 822 101

25 065 423

27 760 294

45 329 857

60 399 564

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-45 742 707

-41 060 960

1 974 908

3 619 725

25 065 423

27 760 294

-18 402 376

-9 238 666

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

-36 470 808

-32 898 340

0

0

-36 470 808

-32 898 340

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

54 088 766

54 088 766

54 088 766

54 088 766

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

54 088 766

54 088 766

0

0

0

0

54 088 766

54 088 766

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

982 379

982 379

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

54 088 766

54 088 766

0

0

0

982 379

54 088 766

55 071 145

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

54 088 766

54 088 766

0

0

0

982 379

54 088 766

55 071 145

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

71 107 116

77 905 935

3 246 084

8 822 101

25 065 423

28 742 673

99 418 623

115 470 709

3. melléklet5

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja

B311

3 240

Jövedelemadók

B31

3 240

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

4 098 180

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

4 098 180

eljárási illetékek

B36

talajterhelési díj

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

271 978

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

271 978

Közhatalmi bevétlek

B3

1 800 000

4 373 398

4. melléklet6

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 549 000

16 176 963

13 549 000

16 176 963

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

65 188

0

65 188

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

100 000

100 000

100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

2 572

0

2 572

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

45 175

0

45 175

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 649 000

16 389 898

0

0

0

0

13 649 000

16 389 898

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 188 000

5 198 000

5 188 000

5 198 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300 000

459 453

300 000

459 453

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

Külső személyi juttatások

K12

5 488 000

5 657 453

0

0

0

0

5 488 000

5 657 453

Személyi juttatások

K1

19 137 000

22 047 351

0

0

0

0

19 137 000

22 047 351

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 490 000

2 790 134

2 490 000

2 790 134

Szakmai anyagok beszerzése

K311

175 000

291 405

175 000

291 405

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 390 000

3 509 464

1 390 000

3 509 464

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 565 000

3 800 869

0

0

0

0

1 565 000

3 800 869

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

195 000

215 000

195 000

215 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

320 000

430 000

320 000

430 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

515 000

645 000

0

0

0

0

515 000

645 000

Közüzemi díjak

K331

1 235 000

1 383 383

1 235 000

1 383 383

Vásárolt élelmezés

K332

154 845

164 095

154 845

164 095

Bérleti és lízing díjak

K333

780 000

800 634

780 000

800 634

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

1 404 126

300 000

1 404 126

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 200 000

7 211 890

7 200 000

7 211 890

Egyéb szolgáltatások

K337

3 750 000

5 428 289

3 750 000

5 428 289

Szolgáltatási kiadások

K33

13 419 845

16 392 417

0

0

0

0

13 419 845

16 392 417

Kiküldetések kiadásai

K341

150 000

246 498

150 000

246 498

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

246 498

0

0

0

0

150 000

246 498

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 150 610

2 834 279

2 150 610

2 834 279

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

60 004

0

60 004

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 150 610

2 894 283

0

0

0

0

2 150 610

2 894 283

Dologi kiadások

K3

17 800 455

23 979 067

0

0

0

0

17 800 455

23 979 067

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 394 000

5 523 701

5 394 000

5 523 701

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 394 000

5 523 701

0

0

0

0

5 394 000

5 523 701

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

52 817

0

52 817

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

350 000

675 336

350 000

675 336

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

350 000

350 000

350 000

350 000

Tartalékok-általános

K513

24 793 199

30 126 674

24 793 199

30 126 674

Egyéb működési célú kiadások

K5

25 493 199

31 204 827

0

0

0

0

25 493 199

31 204 827

Működési költségvetés előirányzat csoport

70 314 654

85 545 080

0

0

0

0

70 314 654

85 545 080

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 878 000

1 445 490

4 878 000

1 445 490

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 224 000

193 462

1 224 000

193 462

Beruházások

K6

6 102 000

1 638 952

0

0

0

0

6 102 000

1 638 952

Ingatlanok felújítása

K71

17 406 006

20 727 406

17 406 006

20 727 406

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 477 850

0

1 477 850

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 699 961

5 185 419

4 699 961

5 185 419

Felújítások

K7

22 105 967

27 390 675

0

0

0

0

22 105 967

27 390 675

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

28 207 967

29 029 627

0

0

0

0

28 207 967

29 029 627

Költségvetési kiadások

K1-K8

98 522 621

114 574 707

0

0

0

0

98 522 621

114 574 707

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

896 002

896 002

896 002

896 002

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

896 002

896 002

0

0

0

0

896 002

896 002

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

896 002

896 002

0

0

0

0

896 002

896 002

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

896 002

896 002

0

0

0

0

896 002

896 002

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

99 418 623

115 470 709

0

0

0

0

99 418 623

115 470 709

5. melléklet7

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 878 000

1 445 490

-(permetező, üstház, gázégő, közfoglalkoztatás eszközök)

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 224 000

193 462

Beruházások

K6

6 102 000

1 638 952

Ingatlanok felújítása

K71

17 406 006

20 727 406

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása

K73

0

1 477 850

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 699 961

5 185 419

Felújítások

K7

22 105 967

27 390 675

6. melléklet8

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Családi támogatások

K42

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

5 394 000

5 523 701

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 394 000

5 523 701

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 394 000

5 523 701

7. melléklet9

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Általános tartalékok

K513

24 793 199

30 126 674

8. melléklet10

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosítószámú Nyugat és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés projekt

Eredeti ei.

Módosított ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

9. melléklet az 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

350 000

675 336

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

350 000

675 336

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

350 000

350 000

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

350 000

350 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

1

Az 1. § az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. mellékletet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.