Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 11- 2022. 11. 10Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézménynek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a továbbiakban: képviselő-testület – a költségvetési szerv vezetőjének, a polgármesternek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával végzi, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételei 145.233.571 Ft-ban,
aa) működési bevételi előirányzatát 139.897.571 Ft-ban,
ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 5.336.000 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai előirányzatát 116.430.528 Ft-ban,
ba) működési kiadási előirányzatát 110.099.528 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 6.331.000 Ft-ban,
c) a bevételek és kiadások főösszegét 170.764.647 Ft-ban
ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 29.798.043 Ft-ban,
cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -995.000 Ft-ban, állapítja meg.1
3. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete2 tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete 3tartalmazza.
4. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete 4tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2022. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11., 12. és 13. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat irányító szervi támogatások folyósításának részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
13. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.
15. § Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.
16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
17. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
18. § Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.
19. § Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
20. § A képviselő-testület a Védőnői Szolgálat ellátmányát 2022. évben 90.000 Ft összegben állapítja meg.
21. § A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 53.150 Ft.
4. Záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sorkifalud Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet5
Sorkifalud Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzatai összesen |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 499 987 |
0 |
0 |
50 499 987 |
50 499 987 |
0 |
0 |
50 499 987 |
50 292 659 |
0 |
0 |
50 292 659 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
798 000 |
0 |
0 |
798 000 |
798 000 |
0 |
0 |
798 000 |
817 500 |
0 |
0 |
817 500 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
622 000 |
0 |
0 |
622 000 |
1 762 000 |
0 |
0 |
1 762 000 |
1 862 000 |
0 |
0 |
1 862 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
56 013 987 |
0 |
0 |
56 013 987 |
57 153 987 |
0 |
0 |
57 153 987 |
57 066 159 |
0 |
0 |
57 066 159 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 631 000 |
0 |
0 |
3 631 000 |
5 363 590 |
0 |
0 |
5 363 590 |
5 363 590 |
0 |
0 |
5 363 590 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 375 000 |
0 |
0 |
1 375 000 |
1 555 000 |
0 |
0 |
1 555 000 |
1 697 000 |
0 |
0 |
1 697 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
2 175 000 |
0 |
0 |
2 175 000 |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 720 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 406 000 |
0 |
0 |
5 406 000 |
9 093 590 |
0 |
0 |
9 093 590 |
9 780 590 |
0 |
0 |
9 780 590 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 419 987 |
0 |
0 |
61 419 987 |
66 247 577 |
0 |
0 |
66 247 577 |
66 846 749 |
0 |
0 |
66 846 749 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 360 000 |
0 |
0 |
8 360 000 |
9 052 717 |
0 |
0 |
9 052 717 |
9 052 717 |
0 |
0 |
9 052 717 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 590 000 |
0 |
10 000 |
2 600 000 |
2 854 396 |
0 |
10 000 |
2 864 396 |
2 854 396 |
0 |
10 000 |
2 864 396 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 690 000 |
0 |
10 000 |
2 700 000 |
2 954 396 |
0 |
10 000 |
2 964 396 |
2 954 396 |
0 |
10 000 |
2 964 396 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 148 600 |
0 |
0 |
1 148 600 |
1 148 600 |
0 |
0 |
1 148 600 |
1 148 600 |
0 |
0 |
1 148 600 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 453 600 |
0 |
0 |
1 453 600 |
1 453 600 |
0 |
0 |
1 453 600 |
1 453 600 |
0 |
0 |
1 453 600 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
910 000 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
0 |
0 |
910 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 277 271 |
0 |
0 |
2 277 271 |
2 277 271 |
0 |
0 |
2 277 271 |
2 277 271 |
0 |
0 |
2 277 271 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 813 685 |
0 |
0 |
6 813 685 |
6 813 685 |
0 |
0 |
6 813 685 |
6 813 685 |
0 |
0 |
6 813 685 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 330 956 |
0 |
0 |
26 330 956 |
26 330 956 |
0 |
0 |
26 330 956 |
26 330 956 |
0 |
0 |
26 330 956 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 013 050 |
0 |
3 000 |
7 016 050 |
7 013 050 |
0 |
3 000 |
7 016 050 |
7 113 050 |
0 |
3 000 |
7 116 050 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
10 500 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 034 050 |
0 |
3 000 |
7 037 050 |
7 034 050 |
0 |
3 000 |
7 037 050 |
7 144 550 |
0 |
3 000 |
7 147 550 |
Dologi kiadások |
K3 |
37 658 606 |
0 |
13 000 |
37 671 606 |
37 923 002 |
0 |
13 000 |
37 936 002 |
38 033 502 |
0 |
13 000 |
38 046 502 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
Tartalékok |
K513 |
4 144 950 |
0 |
0 |
4 144 950 |
3 401 046 |
0 |
0 |
3 401 046 |
15 640 451 |
0 |
0 |
15 640 451 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 527 650 |
500 000 |
0 |
37 027 650 |
35 783 746 |
500 000 |
0 |
36 283 746 |
48 023 151 |
500 000 |
0 |
48 523 151 |
Működési kiadások összesen |
146 154 243 |
500 000 |
13 000 |
146 667 243 |
151 195 042 |
500 000 |
13 000 |
151 708 042 |
164 144 119 |
500 000 |
13 000 |
164 657 119 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
Beruházások |
K6 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
Felújítások |
K7 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
152 485 243 |
500 000 |
13 000 |
152 998 243 |
157 526 042 |
500 000 |
13 000 |
158 039 042 |
170 475 119 |
500 000 |
13 000 |
170 988 119 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
157 054 775 |
500 000 |
13 000 |
157 567 775 |
162 095 574 |
500 000 |
13 000 |
162 608 574 |
175 044 651 |
500 000 |
13 000 |
175 557 651 |
|
2A. Melléklet |
|||||||||||||
Sorkifalud Község Önkormányzata előirányzatai |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 750 000 |
0 |
0 |
14 750 000 |
14 750 000 |
0 |
0 |
14 750 000 |
14 750 000 |
0 |
0 |
14 750 000 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 200 000 |
0 |
0 |
15 200 000 |
15 200 000 |
0 |
0 |
15 200 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 631 000 |
0 |
0 |
3 631 000 |
5 363 590 |
0 |
0 |
5 363 590 |
5 363 590 |
0 |
0 |
5 363 590 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 255 000 |
0 |
0 |
1 255 000 |
1 255 000 |
0 |
0 |
1 255 000 |
1 255 000 |
0 |
0 |
1 255 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 186 000 |
0 |
0 |
5 186 000 |
6 918 590 |
0 |
0 |
6 918 590 |
6 918 590 |
0 |
0 |
6 918 590 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 386 000 |
0 |
0 |
20 386 000 |
22 118 590 |
0 |
0 |
22 118 590 |
22 218 590 |
0 |
0 |
22 218 590 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 860 000 |
0 |
0 |
2 860 000 |
3 085 237 |
0 |
0 |
3 085 237 |
3 085 237 |
0 |
0 |
3 085 237 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 490 000 |
0 |
10 000 |
2 500 000 |
2 490 000 |
0 |
10 000 |
2 500 000 |
2 490 000 |
0 |
10 000 |
2 500 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 590 000 |
0 |
10 000 |
2 600 000 |
2 590 000 |
0 |
10 000 |
2 600 000 |
2 590 000 |
0 |
10 000 |
2 600 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
603 000 |
0 |
0 |
603 000 |
603 000 |
0 |
0 |
603 000 |
603 000 |
0 |
0 |
603 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
908 000 |
0 |
0 |
908 000 |
908 000 |
0 |
0 |
908 000 |
908 000 |
0 |
0 |
908 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 160 000 |
0 |
0 |
6 160 000 |
6 160 000 |
0 |
0 |
6 160 000 |
6 160 000 |
0 |
0 |
6 160 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23 900 000 |
0 |
0 |
23 900 000 |
23 900 000 |
0 |
0 |
23 900 000 |
23 900 000 |
0 |
0 |
23 900 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 643 050 |
0 |
3 000 |
6 646 050 |
6 643 050 |
0 |
3 000 |
6 646 050 |
6 643 050 |
0 |
3 000 |
6 646 050 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
10 500 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 663 050 |
0 |
3 000 |
6 666 050 |
6 663 050 |
0 |
3 000 |
6 666 050 |
6 673 550 |
0 |
3 000 |
6 676 550 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 061 050 |
0 |
13 000 |
34 074 050 |
34 061 050 |
0 |
13 000 |
34 074 050 |
34 071 550 |
0 |
13 000 |
34 084 550 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
Tartalékok |
K513 |
4 144 950 |
0 |
0 |
4 144 950 |
3 401 046 |
0 |
0 |
3 401 046 |
15 640 451 |
0 |
0 |
15 640 451 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 527 650 |
500 000 |
0 |
37 027 650 |
35 783 746 |
500 000 |
0 |
36 283 746 |
48 023 151 |
500 000 |
0 |
48 523 151 |
Működési kiadások összesen |
96 022 700 |
500 000 |
13 000 |
96 535 700 |
97 236 623 |
500 000 |
13 000 |
97 749 623 |
109 586 528 |
500 000 |
13 000 |
110 099 528 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
Beruházások |
K6 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
Felújítások |
K7 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
102 353 700 |
500 000 |
13 000 |
102 866 700 |
103 567 623 |
500 000 |
13 000 |
104 080 623 |
115 917 528 |
500 000 |
13 000 |
116 430 528 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
156 687 819 |
500 000 |
13 000 |
157 200 819 |
157 901 742 |
500 000 |
13 000 |
158 414 742 |
170 251 647 |
500 000 |
13 000 |
170 764 647 |
|
2B. Melléklet |
|||||||||||||
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 749 987 |
0 |
0 |
35 749 987 |
35 749 987 |
0 |
0 |
35 749 987 |
35 542 659 |
0 |
0 |
35 542 659 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
798 000 |
0 |
0 |
798 000 |
798 000 |
0 |
0 |
798 000 |
817 500 |
0 |
0 |
817 500 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
622 000 |
0 |
0 |
622 000 |
1 762 000 |
0 |
0 |
1 762 000 |
1 762 000 |
0 |
0 |
1 762 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
40 813 987 |
0 |
0 |
40 813 987 |
41 953 987 |
0 |
0 |
41 953 987 |
41 766 159 |
0 |
0 |
41 766 159 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
442 000 |
0 |
0 |
442 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 875 000 |
0 |
0 |
1 875 000 |
2 420 000 |
0 |
0 |
2 420 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
2 175 000 |
0 |
0 |
2 175 000 |
2 862 000 |
0 |
0 |
2 862 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
41 033 987 |
0 |
0 |
41 033 987 |
44 128 987 |
0 |
0 |
44 128 987 |
44 628 159 |
0 |
0 |
44 628 159 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 967 480 |
0 |
0 |
5 967 480 |
5 967 480 |
0 |
0 |
5 967 480 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
364 396 |
0 |
0 |
364 396 |
364 396 |
0 |
0 |
364 396 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
364 396 |
0 |
0 |
364 396 |
364 396 |
0 |
0 |
364 396 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 477 271 |
0 |
0 |
1 477 271 |
1 477 271 |
0 |
0 |
1 477 271 |
1 477 271 |
0 |
0 |
1 477 271 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
653 685 |
0 |
0 |
653 685 |
653 685 |
0 |
0 |
653 685 |
653 685 |
0 |
0 |
653 685 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 430 956 |
0 |
0 |
2 430 956 |
2 430 956 |
0 |
0 |
2 430 956 |
2 430 956 |
0 |
0 |
2 430 956 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
371 000 |
0 |
0 |
371 000 |
371 000 |
0 |
0 |
371 000 |
471 000 |
0 |
0 |
471 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 597 556 |
0 |
0 |
3 597 556 |
3 861 952 |
0 |
0 |
3 861 952 |
3 961 952 |
0 |
0 |
3 961 952 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
53 958 419 |
0 |
0 |
53 958 419 |
54 557 591 |
0 |
0 |
54 557 591 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
53 958 419 |
0 |
0 |
53 958 419 |
54 557 591 |
0 |
0 |
54 557 591 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
53 958 419 |
0 |
0 |
53 958 419 |
54 557 591 |
0 |
0 |
54 557 591 |
3. melléklet6
Sorkifalud és költségvetési szervei előirányzatai összesen |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 314 700 |
0 |
0 |
27 314 700 |
27 314 700 |
0 |
0 |
27 314 700 |
27 314 700 |
0 |
0 |
27 314 700 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 830 300 |
0 |
0 |
9 830 300 |
9 830 300 |
0 |
0 |
9 830 300 |
9 830 300 |
0 |
0 |
9 830 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
B1132 |
14 348 752 |
0 |
0 |
14 348 752 |
13 604 848 |
0 |
0 |
13 604 848 |
13 604 848 |
0 |
0 |
13 604 848 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 957 827 |
0 |
0 |
1 957 827 |
2 040 656 |
0 |
0 |
2 040 656 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
120 005 819 |
0 |
0 |
120 005 819 |
121 219 742 |
0 |
0 |
121 219 742 |
121 302 571 |
0 |
0 |
121 302 571 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
12 026 876 |
0 |
0 |
12 026 876 |
12 626 048 |
0 |
0 |
12 626 048 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
128 205 819 |
0 |
0 |
128 205 819 |
133 246 618 |
0 |
0 |
133 246 618 |
133 928 619 |
0 |
0 |
133 928 619 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
35 000 |
0 |
10 000 |
45 000 |
35 000 |
0 |
10 000 |
45 000 |
35 000 |
0 |
10 000 |
45 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 535 000 |
0 |
10 000 |
3 545 000 |
3 535 000 |
0 |
10 000 |
3 545 000 |
3 535 000 |
0 |
10 000 |
3 545 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 450 000 |
300 000 |
0 |
2 750 000 |
2 450 000 |
300 000 |
0 |
2 750 000 |
2 450 000 |
300 000 |
0 |
2 750 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
6 550 000 |
300 000 |
0 |
6 850 000 |
6 550 000 |
300 000 |
0 |
6 850 000 |
6 550 000 |
300 000 |
0 |
6 850 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
138 290 819 |
300 000 |
10 000 |
138 600 819 |
143 331 618 |
300 000 |
10 000 |
143 641 618 |
144 013 619 |
300 000 |
10 000 |
144 323 619 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 336 000 |
0 |
0 |
5 336 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 336 000 |
0 |
0 |
5 336 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 336 000 |
0 |
0 |
5 336 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
138 290 819 |
300 000 |
10 000 |
138 600 819 |
143 331 618 |
300 000 |
10 000 |
143 641 618 |
149 349 619 |
300 000 |
10 000 |
149 659 619 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
42 268 119 |
-200 000 |
-3 000 |
42 065 119 |
46 094 995 |
-200 000 |
-3 000 |
45 891 995 |
34 427 091 |
-200 000 |
-3 000 |
34 224 091 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-6 331 000 |
0 |
0 |
-6 331 000 |
-6 331 000 |
0 |
0 |
-6 331 000 |
-995 000 |
0 |
0 |
-995 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
18 966 956 |
0 |
0 |
18 966 956 |
18 966 956 |
0 |
0 |
18 966 956 |
25 898 032 |
0 |
0 |
25 898 032 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 966 956 |
0 |
0 |
18 966 956 |
18 966 956 |
0 |
0 |
18 966 956 |
25 898 032 |
0 |
0 |
25 898 032 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 966 956 |
0 |
0 |
18 966 956 |
18 966 956 |
0 |
0 |
18 966 956 |
25 898 032 |
0 |
0 |
25 898 032 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 966 956 |
0 |
0 |
18 966 956 |
18 966 956 |
0 |
0 |
18 966 956 |
25 898 032 |
0 |
0 |
25 898 032 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
157 257 775 |
300 000 |
10 000 |
157 567 775 |
162 298 574 |
300 000 |
10 000 |
162 608 574 |
175 247 651 |
300 000 |
10 000 |
175 557 651 |
|
3A. Melléklet |
|||||||||||||
Sorkifalud ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 314 700 |
0 |
0 |
27 314 700 |
27 314 700 |
0 |
0 |
27 314 700 |
27 314 700 |
0 |
0 |
27 314 700 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 830 300 |
0 |
0 |
9 830 300 |
9 830 300 |
0 |
0 |
9 830 300 |
9 830 300 |
0 |
0 |
9 830 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
B1132 |
14 348 752 |
0 |
0 |
14 348 752 |
13 604 848 |
0 |
0 |
13 604 848 |
13 604 848 |
0 |
0 |
13 604 848 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 957 827 |
0 |
0 |
1 957 827 |
2 040 656 |
0 |
0 |
2 040 656 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
120 005 819 |
0 |
0 |
120 005 819 |
121 219 742 |
0 |
0 |
121 219 742 |
121 302 571 |
0 |
0 |
121 302 571 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
128 205 819 |
0 |
0 |
128 205 819 |
129 419 742 |
0 |
0 |
129 419 742 |
129 502 571 |
0 |
0 |
129 502 571 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
35 000 |
0 |
10 000 |
45 000 |
35 000 |
0 |
10 000 |
45 000 |
35 000 |
0 |
10 000 |
45 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 535 000 |
0 |
10 000 |
3 545 000 |
3 535 000 |
0 |
10 000 |
3 545 000 |
3 535 000 |
0 |
10 000 |
3 545 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 450 000 |
300 000 |
0 |
2 750 000 |
2 450 000 |
300 000 |
0 |
2 750 000 |
2 450 000 |
300 000 |
0 |
2 750 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
6 550 000 |
300 000 |
0 |
6 850 000 |
6 550 000 |
300 000 |
0 |
6 850 000 |
6 550 000 |
300 000 |
0 |
6 850 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
138 290 819 |
300 000 |
10 000 |
138 600 819 |
139 504 742 |
300 000 |
10 000 |
139 814 742 |
139 587 571 |
300 000 |
10 000 |
139 897 571 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 336 000 |
0 |
0 |
5 336 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 336 000 |
0 |
0 |
5 336 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 336 000 |
0 |
0 |
5 336 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
138 290 819 |
300 000 |
10 000 |
138 600 819 |
139 504 742 |
300 000 |
10 000 |
139 814 742 |
144 923 571 |
300 000 |
10 000 |
145 233 571 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
138 290 819 |
300 000 |
10 000 |
138 600 819 |
139 504 742 |
300 000 |
10 000 |
139 814 742 |
139 587 571 |
300 000 |
10 000 |
139 897 571 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 336 000 |
0 |
0 |
5 336 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
25 531 076 |
0 |
0 |
25 531 076 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
25 531 076 |
0 |
0 |
25 531 076 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
25 531 076 |
0 |
0 |
25 531 076 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
25 531 076 |
0 |
0 |
25 531 076 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
156 890 819 |
300 000 |
10 000 |
157 200 819 |
158 104 742 |
300 000 |
10 000 |
158 414 742 |
170 454 647 |
300 000 |
10 000 |
170 764 647 |
|
3B. Melléklet |
|||||||||||||
Sorkifalud Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 826 876 |
0 |
0 |
3 826 876 |
4 426 048 |
0 |
0 |
4 426 048 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 826 876 |
0 |
0 |
3 826 876 |
4 426 048 |
0 |
0 |
4 426 048 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 826 876 |
0 |
0 |
3 826 876 |
4 426 048 |
0 |
0 |
4 426 048 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 826 876 |
0 |
0 |
3 826 876 |
4 426 048 |
0 |
0 |
4 426 048 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
366 956 |
0 |
0 |
366 956 |
366 956 |
0 |
0 |
366 956 |
366 956 |
0 |
0 |
366 956 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
53 958 419 |
0 |
0 |
53 958 419 |
54 557 591 |
0 |
0 |
54 557 591 |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
közművelődés, önkormányzati eszközbeszerzés |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
231 000 |
0 |
231 000 |
Beruházások |
K6 |
1 331 000 |
0 |
1 331 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
Iskola TOP pályázat- trafó |
0 |
|||
0 |
||||
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 062 992 |
1 062 992 |
|
Felújítások |
K7 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
231 000 |
1 331 000 |
Beruházások |
K6 |
1 100 000 |
231 000 |
1 331 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
1 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
3 |
3 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
5 |
5 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
9 |
9 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
0 |
2 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
1 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
3 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
0 |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
0 |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
1 |
0 |
1 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
2 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
9 |
15 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
0 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Projekt: |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
7. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||||||
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. |
8. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
SAJÁT BEVÉTELEK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2021 |
saját bevételek 2022 |
saját bevételek 2023 |
saját bevételek 2024 |
|||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
7 383 914 |
3 500 000 |
3 600 000 |
3 690 000 |
||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
100 616 |
45 000 |
60 000 |
75 000 |
||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
7 484 530 |
3 545 000 |
3 660 000 |
3 765 000 |
||||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||||
9. melléklet7
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
15 640 451 |
15 640 451 |
|
Céltartalékok |
K513 |
10. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
11. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
32 242 700 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 242 700 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
500 000 |
háztartások részére |
K512 |
140 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
640 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
háztartások részére |
K89 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
12. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7 300 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
900 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 200 000 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
háztartásoktól |
B65 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
önkormányzatok és költségvetési szervei |
B65 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
13. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
települési támogatás |
K48 |
2 188 000 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 188 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 188 000 |
14. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
0 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
500 000 |
telekadó |
B34 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
5 000 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
B36 |
40 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 000 |
15. melléklet
Sorkifalud Község Önkormányzata |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
49 764 587 |
49 764 587 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
49 764 587 |
49 764 587 |
16. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 569 532 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 569 532 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
0 |
0 |
ebből: más kormányok |
K924 |
0 |
0 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
0 |
0 |
ebből: más kormányok |
B824 |
0 |
0 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Módosította a 8/2022. (V.10.) ör. 1.§-a Hatályos: 2022.05.11.
Módosította a 8/2022. (V.10.) ör. 2.§-a Hatályos: 2022.05.11.
Módosította a 8/2022. (V.10.) ör. 3.§-a Hatályos: 2022.05.11.
Módosította a 8/2022. (V.10.) ör. 4.§-a Hatályos: 2022.05.11.
Módosította a 8/2022. (V.10.) ör. 2.§-a Hatályos: 2022.05.11.
Módosította a 8/2022. (V.10.) ör. 3.§-a Hatályos: 2022.05.11.
Módosította a 8/2022. (V.10.) ör. 4.§-a Hatályos: 2022.05.11.