Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 05. 17Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételei 161.617.493 Ft-ban,
aa) működési bevételi előirányzatát 153.669.507 Ft-ban,
ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 7.947.986 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai előirányzatát 137.905.906 Ft-ban,
ba) működési kiadási előirányzatát 134.148.426 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 3.757.480 Ft-ban,
c) a bevételek és kiadások főösszegét 192.240.025 Ft-ban
ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 19.521.081 Ft-ban,
cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 4.190.506 Ft-ban,
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorkifalud Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzatai összesen |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. |
||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 499 987 |
0 |
0 |
50 499 987 |
50 499 987 |
0 |
0 |
50 499 987 |
50 292 659 |
0 |
0 |
50 292 659 |
49 223 848 |
0 |
0 |
49 223 848 |
47 994 268 |
0 |
0 |
47 994 268 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
1 910 000 |
0 |
0 |
1 910 000 |
1 868 406 |
0 |
0 |
1 868 406 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
798 000 |
0 |
0 |
798 000 |
798 000 |
0 |
0 |
798 000 |
817 500 |
0 |
0 |
817 500 |
1 011 000 |
0 |
0 |
1 011 000 |
1 052 429 |
0 |
0 |
1 052 429 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 348 403 |
0 |
0 |
2 348 403 |
2 348 403 |
0 |
0 |
2 348 403 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
107 957 |
0 |
0 |
107 957 |
107 957 |
0 |
0 |
107 957 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
622 000 |
0 |
0 |
622 000 |
1 762 000 |
0 |
0 |
1 762 000 |
1 862 000 |
0 |
0 |
1 862 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
3 450 928 |
0 |
0 |
3 450 928 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
56 013 987 |
0 |
0 |
56 013 987 |
57 153 987 |
0 |
0 |
57 153 987 |
57 066 159 |
0 |
0 |
57 066 159 |
57 951 208 |
0 |
0 |
57 951 208 |
57 572 391 |
0 |
0 |
57 572 391 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 631 000 |
0 |
0 |
3 631 000 |
5 363 590 |
0 |
0 |
5 363 590 |
5 363 590 |
0 |
0 |
5 363 590 |
5 363 590 |
0 |
0 |
5 363 590 |
4 915 804 |
0 |
0 |
4 915 804 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 375 000 |
0 |
0 |
1 375 000 |
1 555 000 |
0 |
0 |
1 555 000 |
1 697 000 |
0 |
0 |
1 697 000 |
1 702 766 |
0 |
0 |
1 702 766 |
2 537 755 |
0 |
0 |
2 537 755 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
2 175 000 |
0 |
0 |
2 175 000 |
2 720 000 |
0 |
0 |
2 720 000 |
3 597 453 |
0 |
0 |
3 597 453 |
2 651 522 |
0 |
0 |
2 651 522 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 406 000 |
0 |
0 |
5 406 000 |
9 093 590 |
0 |
0 |
9 093 590 |
9 780 590 |
0 |
0 |
9 780 590 |
10 663 809 |
0 |
0 |
10 663 809 |
10 105 081 |
0 |
0 |
10 105 081 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 419 987 |
0 |
0 |
61 419 987 |
66 247 577 |
0 |
0 |
66 247 577 |
66 846 749 |
0 |
0 |
66 846 749 |
68 615 017 |
0 |
0 |
68 615 017 |
67 677 472 |
0 |
0 |
67 677 472 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 360 000 |
0 |
0 |
8 360 000 |
9 052 717 |
0 |
0 |
9 052 717 |
9 052 717 |
0 |
0 |
9 052 717 |
8 985 237 |
0 |
0 |
8 985 237 |
9 154 218 |
0 |
0 |
9 154 218 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 590 000 |
0 |
10 000 |
2 600 000 |
2 854 396 |
0 |
10 000 |
2 864 396 |
2 854 396 |
0 |
10 000 |
2 864 396 |
3 431 783 |
0 |
10 000 |
3 441 783 |
2 301 549 |
0 |
0 |
2 301 549 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 690 000 |
0 |
10 000 |
2 700 000 |
2 954 396 |
0 |
10 000 |
2 964 396 |
2 954 396 |
0 |
10 000 |
2 964 396 |
3 531 783 |
0 |
10 000 |
3 541 783 |
2 301 549 |
0 |
0 |
2 301 549 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 148 600 |
0 |
0 |
1 148 600 |
1 148 600 |
0 |
0 |
1 148 600 |
1 148 600 |
0 |
0 |
1 148 600 |
1 367 480 |
0 |
0 |
1 367 480 |
1 323 165 |
0 |
0 |
1 323 165 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
217 788 |
0 |
0 |
217 788 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 453 600 |
0 |
0 |
1 453 600 |
1 453 600 |
0 |
0 |
1 453 600 |
1 453 600 |
0 |
0 |
1 453 600 |
1 672 480 |
0 |
0 |
1 672 480 |
1 540 953 |
0 |
0 |
1 540 953 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
3 247 543 |
0 |
0 |
3 247 543 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
23 017 266 |
0 |
0 |
23 017 266 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
910 000 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
0 |
0 |
910 000 |
1 134 430 |
0 |
0 |
1 134 430 |
1 160 371 |
0 |
0 |
1 160 371 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
506 057 |
0 |
0 |
506 057 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 277 271 |
0 |
0 |
2 277 271 |
2 277 271 |
0 |
0 |
2 277 271 |
2 277 271 |
0 |
0 |
2 277 271 |
2 350 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 077 400 |
0 |
0 |
2 077 400 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 813 685 |
0 |
0 |
6 813 685 |
6 813 685 |
0 |
0 |
6 813 685 |
6 813 685 |
0 |
0 |
6 813 685 |
8 210 000 |
0 |
0 |
8 210 000 |
10 510 000 |
0 |
0 |
10 510 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 330 956 |
0 |
0 |
26 330 956 |
26 330 956 |
0 |
0 |
26 330 956 |
26 330 956 |
0 |
0 |
26 330 956 |
38 394 430 |
0 |
0 |
38 394 430 |
40 518 637 |
0 |
0 |
40 518 637 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
47 886 |
0 |
0 |
47 886 |
108 517 |
0 |
0 |
108 517 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
47 886 |
0 |
0 |
47 886 |
108 517 |
0 |
0 |
108 517 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 013 050 |
0 |
3 000 |
7 016 050 |
7 013 050 |
0 |
3 000 |
7 016 050 |
7 113 050 |
0 |
3 000 |
7 116 050 |
10 450 000 |
0 |
3 000 |
10 453 000 |
10 356 050 |
0 |
0 |
10 356 050 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
10 500 |
10 500 |
0 |
0 |
10 500 |
10 500 |
0 |
0 |
10 500 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
27 280 |
0 |
0 |
27 280 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 034 050 |
0 |
3 000 |
7 037 050 |
7 034 050 |
0 |
3 000 |
7 037 050 |
7 144 550 |
0 |
3 000 |
7 147 550 |
10 500 500 |
0 |
3 000 |
10 503 500 |
10 393 830 |
0 |
0 |
10 393 830 |
Dologi kiadások |
K3 |
37 658 606 |
0 |
13 000 |
37 671 606 |
37 923 002 |
0 |
13 000 |
37 936 002 |
38 033 502 |
0 |
13 000 |
38 046 502 |
54 147 079 |
0 |
13 000 |
54 160 079 |
54 863 486 |
0 |
0 |
54 863 486 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
1 782 000 |
0 |
0 |
1 782 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
1 782 000 |
0 |
0 |
1 782 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
29 039 702 |
0 |
0 |
29 039 702 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
200 000 |
500 000 |
0 |
700 000 |
200 000 |
500 000 |
0 |
700 000 |
Tartalékok |
K513 |
4 144 950 |
0 |
0 |
4 144 950 |
3 401 046 |
0 |
0 |
3 401 046 |
15 640 451 |
0 |
0 |
15 640 451 |
3 351 136 |
0 |
0 |
3 351 136 |
27 316 554 |
0 |
0 |
27 316 554 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 527 650 |
500 000 |
0 |
37 027 650 |
35 783 746 |
500 000 |
0 |
36 283 746 |
48 023 151 |
500 000 |
0 |
48 523 151 |
35 793 836 |
500 000 |
0 |
36 293 836 |
56 556 256 |
500 000 |
0 |
57 056 256 |
Működési kiadások összesen |
146 154 243 |
500 000 |
13 000 |
146 667 243 |
151 195 042 |
500 000 |
13 000 |
151 708 042 |
164 144 119 |
500 000 |
13 000 |
164 657 119 |
169 729 169 |
500 000 |
13 000 |
170 242 169 |
190 033 432 |
500 000 |
0 |
190 533 432 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 400 |
0 |
0 |
327 400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
883 189 |
0 |
0 |
883 189 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
241 000 |
0 |
0 |
241 000 |
326 859 |
0 |
0 |
326 859 |
Beruházások |
K6 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 341 000 |
0 |
0 |
1 341 000 |
1 537 448 |
0 |
0 |
1 537 448 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 157 040 |
0 |
0 |
1 157 040 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
Felújítások |
K7 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
2 220 032 |
0 |
0 |
2 220 032 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
6 341 000 |
0 |
0 |
6 341 000 |
3 757 480 |
0 |
0 |
3 757 480 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
152 485 243 |
500 000 |
13 000 |
152 998 243 |
157 526 042 |
500 000 |
13 000 |
158 039 042 |
170 475 119 |
500 000 |
13 000 |
170 988 119 |
176 070 169 |
500 000 |
13 000 |
176 583 169 |
193 790 912 |
500 000 |
0 |
194 290 912 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
157 054 775 |
500 000 |
13 000 |
157 567 775 |
162 095 574 |
500 000 |
13 000 |
162 608 574 |
175 044 651 |
500 000 |
13 000 |
175 557 651 |
180 639 701 |
500 000 |
13 000 |
181 152 701 |
198 360 444 |
500 000 |
0 |
198 860 444 |
|
2A. Melléklet |
|||||||||||||||||||||
Sorkifalud Község Önkormányzata előirányzatai |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. |
||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 750 000 |
0 |
0 |
14 750 000 |
14 750 000 |
0 |
0 |
14 750 000 |
14 750 000 |
0 |
0 |
14 750 000 |
14 750 000 |
0 |
0 |
14 750 000 |
14 288 499 |
0 |
0 |
14 288 499 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
408 406 |
0 |
0 |
408 406 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
60 697 |
0 |
0 |
60 697 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 200 000 |
0 |
0 |
15 200 000 |
15 200 000 |
0 |
0 |
15 200 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
14 757 602 |
0 |
0 |
14 757 602 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 631 000 |
0 |
0 |
3 631 000 |
5 363 590 |
0 |
0 |
5 363 590 |
5 363 590 |
0 |
0 |
5 363 590 |
5 363 590 |
0 |
0 |
5 363 590 |
4 915 804 |
0 |
0 |
4 915 804 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 255 000 |
0 |
0 |
1 255 000 |
1 255 000 |
0 |
0 |
1 255 000 |
1 255 000 |
0 |
0 |
1 255 000 |
1 255 000 |
0 |
0 |
1 255 000 |
1 254 109 |
0 |
0 |
1 254 109 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
328 853 |
0 |
0 |
328 853 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 186 000 |
0 |
0 |
5 186 000 |
6 918 590 |
0 |
0 |
6 918 590 |
6 918 590 |
0 |
0 |
6 918 590 |
6 918 590 |
0 |
0 |
6 918 590 |
6 498 766 |
0 |
0 |
6 498 766 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 386 000 |
0 |
0 |
20 386 000 |
22 118 590 |
0 |
0 |
22 118 590 |
22 218 590 |
0 |
0 |
22 218 590 |
22 218 590 |
0 |
0 |
22 218 590 |
21 256 368 |
0 |
0 |
21 256 368 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 860 000 |
0 |
0 |
2 860 000 |
3 085 237 |
0 |
0 |
3 085 237 |
3 085 237 |
0 |
0 |
3 085 237 |
3 085 237 |
0 |
0 |
3 085 237 |
2 898 661 |
0 |
0 |
2 898 661 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 490 000 |
0 |
10 000 |
2 500 000 |
2 490 000 |
0 |
10 000 |
2 500 000 |
2 490 000 |
0 |
10 000 |
2 500 000 |
2 490 000 |
0 |
10 000 |
2 500 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 590 000 |
0 |
10 000 |
2 600 000 |
2 590 000 |
0 |
10 000 |
2 600 000 |
2 590 000 |
0 |
10 000 |
2 600 000 |
2 590 000 |
0 |
10 000 |
2 600 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
603 000 |
0 |
0 |
603 000 |
603 000 |
0 |
0 |
603 000 |
603 000 |
0 |
0 |
603 000 |
753 000 |
0 |
0 |
753 000 |
708 685 |
0 |
0 |
708 685 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
305 000 |
217 788 |
0 |
0 |
217 788 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
908 000 |
0 |
0 |
908 000 |
908 000 |
0 |
0 |
908 000 |
908 000 |
0 |
0 |
908 000 |
1 058 000 |
0 |
0 |
1 058 000 |
926 473 |
0 |
0 |
926 473 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
3 230 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
3 247 543 |
0 |
0 |
3 247 543 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
12 600 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
23 017 266 |
0 |
0 |
23 017 266 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
825 941 |
0 |
0 |
825 941 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
506 057 |
0 |
0 |
506 057 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
827 400 |
0 |
0 |
827 400 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 160 000 |
0 |
0 |
6 160 000 |
6 160 000 |
0 |
0 |
6 160 000 |
6 160 000 |
0 |
0 |
6 160 000 |
7 760 000 |
0 |
0 |
7 760 000 |
10 060 000 |
0 |
0 |
10 060 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23 900 000 |
0 |
0 |
23 900 000 |
23 900 000 |
0 |
0 |
23 900 000 |
23 900 000 |
0 |
0 |
23 900 000 |
36 360 000 |
0 |
0 |
36 360 000 |
38 484 207 |
0 |
0 |
38 484 207 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 631 |
0 |
0 |
60 631 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 631 |
0 |
0 |
60 631 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 643 050 |
0 |
3 000 |
6 646 050 |
6 643 050 |
0 |
3 000 |
6 646 050 |
6 643 050 |
0 |
3 000 |
6 646 050 |
10 000 000 |
0 |
3 000 |
10 003 000 |
9 846 050 |
0 |
0 |
9 846 050 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
10 500 |
10 500 |
0 |
0 |
10 500 |
10 500 |
0 |
0 |
10 500 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
27 280 |
0 |
0 |
27 280 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 663 050 |
0 |
3 000 |
6 666 050 |
6 663 050 |
0 |
3 000 |
6 666 050 |
6 673 550 |
0 |
3 000 |
6 676 550 |
10 050 500 |
0 |
3 000 |
10 053 500 |
9 883 830 |
0 |
0 |
9 883 830 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 061 050 |
0 |
13 000 |
34 074 050 |
34 061 050 |
0 |
13 000 |
34 074 050 |
34 071 550 |
0 |
13 000 |
34 084 550 |
50 058 500 |
0 |
13 000 |
50 071 500 |
51 155 141 |
0 |
0 |
51 155 141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
1 782 000 |
0 |
0 |
1 782 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
2 188 000 |
0 |
0 |
2 188 000 |
1 782 000 |
0 |
0 |
1 782 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
32 242 700 |
0 |
0 |
32 242 700 |
29 039 702 |
0 |
0 |
29 039 702 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
140 000 |
500 000 |
0 |
640 000 |
200 000 |
500 000 |
0 |
700 000 |
200 000 |
500 000 |
0 |
700 000 |
Tartalékok |
K513 |
4 144 950 |
0 |
0 |
4 144 950 |
3 401 046 |
0 |
0 |
3 401 046 |
15 640 451 |
0 |
0 |
15 640 451 |
3 351 136 |
0 |
0 |
3 351 136 |
27 316 554 |
0 |
0 |
27 316 554 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 527 650 |
500 000 |
0 |
37 027 650 |
35 783 746 |
500 000 |
0 |
36 283 746 |
48 023 151 |
500 000 |
0 |
48 523 151 |
35 793 836 |
500 000 |
0 |
36 293 836 |
56 556 256 |
500 000 |
0 |
57 056 256 |
Működési kiadások összesen |
96 022 700 |
500 000 |
13 000 |
96 535 700 |
97 236 623 |
500 000 |
13 000 |
97 749 623 |
109 586 528 |
500 000 |
13 000 |
110 099 528 |
113 344 163 |
500 000 |
13 000 |
113 857 163 |
133 648 426 |
500 000 |
0 |
134 148 426 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 400 |
0 |
0 |
327 400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
883 189 |
0 |
0 |
883 189 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
241 000 |
0 |
0 |
241 000 |
326 859 |
0 |
0 |
326 859 |
Beruházások |
K6 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 331 000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 341 000 |
0 |
0 |
1 341 000 |
1 537 448 |
0 |
0 |
1 537 448 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 157 040 |
0 |
0 |
1 157 040 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
Felújítások |
K7 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
2 220 032 |
0 |
0 |
2 220 032 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
6 331 000 |
0 |
0 |
6 331 000 |
6 341 000 |
0 |
0 |
6 341 000 |
3 757 480 |
0 |
0 |
3 757 480 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
102 353 700 |
500 000 |
13 000 |
102 866 700 |
103 567 623 |
500 000 |
13 000 |
104 080 623 |
115 917 528 |
500 000 |
13 000 |
116 430 528 |
119 685 163 |
500 000 |
13 000 |
120 198 163 |
137 405 906 |
500 000 |
0 |
137 905 906 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
4 569 532 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
49 764 587 |
0 |
0 |
49 764 587 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
54 334 119 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
156 687 819 |
500 000 |
13 000 |
157 200 819 |
157 901 742 |
500 000 |
13 000 |
158 414 742 |
170 251 647 |
500 000 |
13 000 |
170 764 647 |
174 019 282 |
500 000 |
13 000 |
174 532 282 |
191 740 025 |
500 000 |
0 |
192 240 025 |
|
2B. Melléklet |
|||||||||||||||||||||
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. |
||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 749 987 |
0 |
0 |
35 749 987 |
35 749 987 |
0 |
0 |
35 749 987 |
35 542 659 |
0 |
0 |
35 542 659 |
34 473 848 |
0 |
0 |
34 473 848 |
33 705 769 |
0 |
0 |
33 705 769 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 460 000 |
0 |
0 |
1 460 000 |
1 460 000 |
0 |
0 |
1 460 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
798 000 |
0 |
0 |
798 000 |
798 000 |
0 |
0 |
798 000 |
817 500 |
0 |
0 |
817 500 |
1 011 000 |
0 |
0 |
1 011 000 |
1 052 429 |
0 |
0 |
1 052 429 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 560 000 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 348 403 |
0 |
0 |
2 348 403 |
2 348 403 |
0 |
0 |
2 348 403 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
107 957 |
0 |
0 |
107 957 |
107 957 |
0 |
0 |
107 957 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
622 000 |
0 |
0 |
622 000 |
1 762 000 |
0 |
0 |
1 762 000 |
1 762 000 |
0 |
0 |
1 762 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
3 390 231 |
0 |
0 |
3 390 231 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
40 813 987 |
0 |
0 |
40 813 987 |
41 953 987 |
0 |
0 |
41 953 987 |
41 766 159 |
0 |
0 |
41 766 159 |
42 651 208 |
0 |
0 |
42 651 208 |
42 814 789 |
0 |
0 |
42 814 789 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
442 000 |
0 |
0 |
442 000 |
447 766 |
0 |
0 |
447 766 |
1 283 646 |
0 |
0 |
1 283 646 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 875 000 |
0 |
0 |
1 875 000 |
2 420 000 |
0 |
0 |
2 420 000 |
3 297 453 |
0 |
0 |
3 297 453 |
2 322 669 |
0 |
0 |
2 322 669 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
2 175 000 |
0 |
0 |
2 175 000 |
2 862 000 |
0 |
0 |
2 862 000 |
3 745 219 |
0 |
0 |
3 745 219 |
3 606 315 |
0 |
0 |
3 606 315 |
Személyi juttatások |
K1 |
41 033 987 |
0 |
0 |
41 033 987 |
44 128 987 |
0 |
0 |
44 128 987 |
44 628 159 |
0 |
0 |
44 628 159 |
46 396 427 |
0 |
0 |
46 396 427 |
46 421 104 |
0 |
0 |
46 421 104 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 967 480 |
0 |
0 |
5 967 480 |
5 967 480 |
0 |
0 |
5 967 480 |
5 900 000 |
0 |
0 |
5 900 000 |
6 255 557 |
0 |
0 |
6 255 557 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
364 396 |
0 |
0 |
364 396 |
364 396 |
0 |
0 |
364 396 |
941 783 |
0 |
0 |
941 783 |
501 549 |
0 |
0 |
501 549 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
364 396 |
0 |
0 |
364 396 |
364 396 |
0 |
0 |
364 396 |
941 783 |
0 |
0 |
941 783 |
501 549 |
0 |
0 |
501 549 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
614 480 |
0 |
0 |
614 480 |
614 480 |
0 |
0 |
614 480 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
545 600 |
0 |
0 |
545 600 |
614 480 |
0 |
0 |
614 480 |
614 480 |
0 |
0 |
614 480 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
334 430 |
0 |
0 |
334 430 |
334 430 |
0 |
0 |
334 430 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 477 271 |
0 |
0 |
1 477 271 |
1 477 271 |
0 |
0 |
1 477 271 |
1 477 271 |
0 |
0 |
1 477 271 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
653 685 |
0 |
0 |
653 685 |
653 685 |
0 |
0 |
653 685 |
653 685 |
0 |
0 |
653 685 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 430 956 |
0 |
0 |
2 430 956 |
2 430 956 |
0 |
0 |
2 430 956 |
2 430 956 |
0 |
0 |
2 430 956 |
2 034 430 |
0 |
0 |
2 034 430 |
2 034 430 |
0 |
0 |
2 034 430 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
47 886 |
0 |
0 |
47 886 |
47 886 |
0 |
0 |
47 886 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
47 886 |
0 |
0 |
47 886 |
47 886 |
0 |
0 |
47 886 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
371 000 |
0 |
0 |
371 000 |
371 000 |
0 |
0 |
371 000 |
471 000 |
0 |
0 |
471 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 597 556 |
0 |
0 |
3 597 556 |
3 861 952 |
0 |
0 |
3 861 952 |
3 961 952 |
0 |
0 |
3 961 952 |
4 088 579 |
0 |
0 |
4 088 579 |
3 708 345 |
0 |
0 |
3 708 345 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
53 958 419 |
0 |
0 |
53 958 419 |
54 557 591 |
0 |
0 |
54 557 591 |
56 385 006 |
0 |
0 |
56 385 006 |
56 385 006 |
0 |
0 |
56 385 006 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
53 958 419 |
0 |
0 |
53 958 419 |
54 557 591 |
0 |
0 |
54 557 591 |
56 385 006 |
0 |
0 |
56 385 006 |
56 385 006 |
0 |
0 |
56 385 006 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
50 131 543 |
0 |
0 |
50 131 543 |
53 958 419 |
0 |
0 |
53 958 419 |
54 557 591 |
0 |
0 |
54 557 591 |
56 385 006 |
0 |
0 |
56 385 006 |
56 385 006 |
0 |
0 |
56 385 006 |
|
2. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorkifalud és költségvetési szervei előirányzatai összesen |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. |
||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
66 242 067 |
0 |
0 |
66 242 067 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 314 700 |
0 |
0 |
27 314 700 |
27 314 700 |
0 |
0 |
27 314 700 |
27 314 700 |
0 |
0 |
27 314 700 |
28 418 182 |
0 |
0 |
28 418 182 |
30 030 860 |
0 |
0 |
30 030 860 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 830 300 |
0 |
0 |
9 830 300 |
9 830 300 |
0 |
0 |
9 830 300 |
9 830 300 |
0 |
0 |
9 830 300 |
9 921 830 |
0 |
0 |
9 921 830 |
10 187 719 |
0 |
0 |
10 187 719 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
B1132 |
14 348 752 |
0 |
0 |
14 348 752 |
13 604 848 |
0 |
0 |
13 604 848 |
13 604 848 |
0 |
0 |
13 604 848 |
14 791 159 |
0 |
0 |
14 791 159 |
18 447 617 |
0 |
0 |
18 447 617 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 957 827 |
0 |
0 |
1 957 827 |
2 040 656 |
0 |
0 |
2 040 656 |
2 124 958 |
0 |
0 |
2 124 958 |
2 292 088 |
0 |
0 |
2 292 088 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
874 800 |
0 |
0 |
874 800 |
2 161 994 |
0 |
0 |
2 161 994 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
120 005 819 |
0 |
0 |
120 005 819 |
121 219 742 |
0 |
0 |
121 219 742 |
121 302 571 |
0 |
0 |
121 302 571 |
124 642 996 |
0 |
0 |
124 642 996 |
131 632 345 |
0 |
0 |
131 632 345 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
12 026 876 |
0 |
0 |
12 026 876 |
12 626 048 |
0 |
0 |
12 626 048 |
14 448 462 |
0 |
0 |
14 448 462 |
15 111 180 |
0 |
0 |
15 111 180 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
128 205 819 |
0 |
0 |
128 205 819 |
133 246 618 |
0 |
0 |
133 246 618 |
133 928 619 |
0 |
0 |
133 928 619 |
139 091 458 |
0 |
0 |
139 091 458 |
146 743 525 |
0 |
0 |
146 743 525 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||