Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-05-31-tól 2018-06-01-ig
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: A Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 81.672 eFt-ban állapítja meg.”
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 34.412 eFt összegű tartalékot képez.
(2) Az általános tartalék összege 34.412 eFt, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 17.662 eFt
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a felújítások előirányzata: 10279 eFt
- a beruházások előirányzata: 7383 e Ft”
4. §
(1) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Paukovics Józsefné polgármester | Dr. Vaskó János jegyző |
Záradék:
A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.
dr. Vaskó János
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete
Cák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételei | ||||
Rovat | Megnevezés | eFt-ról | ||
1. Cím Cák Község Önkormányzat | ||||
1/1. Önkormányzat bevételei | ||||
B1 | Működési célú tám. Áht-n belülről | 20 223 | ||
B11 | Önkormányzatok működési tágomatásai | 18 106 | ||
Helyi önk. működésének ált. tám. | 12 414 | |||
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. | 1 664 | |||
Telep-i önk. kulturális felad. tám. | 3 146 | |||
Telep-i önk. gyermekétk. felad. tám. | 882 | |||
Működési c. ktgv.-i tám., kiegészítő tám. | ||||
B16 | Egyéb működési célú tám. Áht-n belül | 2 116 | ||
egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, TB püi alapjai | 233 | |||
egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, elkülönített állami pénzalapok | 1 176 | |||
egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, helyi önkormnyzatok és ktgv-i szerveik | 246 | |||
egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, társulások és ktgv-i szerveik | 341 | |||
ű | 120 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 31 899 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 750 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 31 149 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 6 511 | ||
B34 | Vagyoni típusú adók | 1 959 | ||
-Magánszemélyek kommunális adója | 1 959 | |||
Telekadó | 0 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 452 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | 2 980 | |||
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | 245 | |||
- Állandó jellegű iparűzési adó | 2 980 | |||
-Talajterhelési díj | 0 | |||
B36 | -Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | ||
Gépjárműadók | 1 227 | |||
B4 | Működési bevételek | 1 835 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 1 039 | |||
Tulajdonosi bevételek | 246 | |||
Készletértékesítés ellenértéke | 549 | |||
bíztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||
kamatbevételek | 1 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 9 792 | ||
Ingatlan értékesítés, GVOP hálózat értékesítés | 9 592 | |||
Részesedések értékesítése | 200 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 70 353 | |||
B8 | Finanszírózási bevételek | |||
B81 | Belföldi finanszírozási bevétel | 11 319 | ||
Maradvány igénybevétele | 11 319 | |||
Finanszírozási bevételek összesen | 11 319 | |||
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen | 81 672 |
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 3. melléklete
- Működési, felhalmozási kiadások bontásában
2. Bevételek, kiadások bontása kötelező, önként vállalt célok szerint
Megnevezés | Bevétel | Kiadás | ||||
Kötelező | Önként vállalt | Össz | Kötelező | Önként vállalt | Össz | |
Működési célú támogatás Áht-n belül | 18 107 | 18 107 | ||||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül | 2 116 | 2 116 | ||||
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül | 31 899 | 31 899 | ||||
Közhatalmi bevételek | 6 511 | 6 511 | ||||
Működési bevételek | 1 798 | 37 | 1 835 | |||
Felhalmozási bevételek | 9 792 | 9 792 | ||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 93 | 93 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | ||||
Finanszírozási bevétel | 11 319 | 11 319 | ||||
Személyi juttatás | - | 10 501 | 10 501 | |||
Munkaad.terh. jár.+Szocho | - | 2 345 | 2 345 | |||
Dologi kiadások | - | 8 288 | 8 288 | |||
Ellátottak pénzbeli jutt | - | 2 056 | 2 056 | |||
Egyéb mük.c tám áht belül | - | 3 740 | 38 | 3 778 | ||
Egyéb mük.c tám áht kívül | - | 1 700 | 210 | 1 910 | ||
Beruházás | - | 6 823 | 560 | 7 383 | ||
Felújítás | - | 10 278 | 10 278 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | 150 | 150 | |||
Finanszírozási kiadás | - | 571 | 571 | |||
Tartalékok | - | 34 412 | 34 412 | |||
Összesen | 71 843 | 9 829 | 81 672 | 80 864 | 81 672 |
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete
Cák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásai | |||
e Ft-ban | |||
Rovat | Megnevezés | Összesen | |
1. Cím Cák község Önkormányzat | |||
1/2. Önkormányzat kiadásai | |||
K1 | Személyi juttatás | 10 501 | |
törvény sz. illetmények | 5 277 | ||
normatív jutalmak | 40 | ||
béren kívüli juttatás | 176 | ||
közlekedési költségtérítés | 67 | ||
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | ||
választott tisztségviselők juttatásai | 3 280 | ||
egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatás | 1 261 | ||
egyéb külső személyi juttatások | 400 | ||
K2 | Munkaadót terhelő jár. és Szocho | 2 344 | |
K3 | Dologi kiadások | 8 288 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 056 | |
K5 | Egyéb működési kiadás | 40 100 | |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül | 3 778 | ||
Ebből: | |||
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül | 1 910 | ||
Tartalék | 34 412 | ||
K6 | Beruházás | 7 383 | |
immateriáis javak | 227 | ||
Ingatlanok beszerzése | 6 318 | ||
egyéb tárgyi eszk. beszerzése | 288 | ||
beruh. c. előzetesen felszámított ÁFA | 550 | ||
K7 | Felújítás | 10 279 | |
Ingatlanok felújítása | 8 119 | ||
felújítás. c. előzetesen felszámított ÁFA | 2 160 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 150 | |
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül | 250 | ||
Költségvetési kiadások | 81 101 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 571 | |
Belföldi finaqnszírozási kiadás | 571 | ||
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. | 756 | ||
Finanszírozási kiadások | 571 | ||
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 81 672 |
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete
Cák Község Önkormányzatának | |
2017. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként | |
e Ft-ban | |
Beruházások | Bruttó |
Projekt előkészítő tanulmány | 254 |
Pincesor szennyvíz- csatorna kivitelezési munka | 1 619 |
Informatikai eszközök | 289 |
Fűnyíró | 187 |
Hűtőszekrény, főzőlap | 64 |
Vasivíz vízközmű | 114 |
Mindösszesen | 2 527 |
e Ft-ban | |
Felújítások | Bruttó |
Útfelújítás Hrsz. 082/1 | 4 852 |
Temető-ravatalozó felújítás | 4 857 |
Sportöltöző felújítás | 61 |
Víz és csatorna közmű felújítás | 167 |
Mindösszesen | 9 937 |