Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket  rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  1/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: A Rendelet)  2. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 91 575 403 Ft -ban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet  4. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§

(1)   A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 17 056 982 Ft összegű tartalékot képez.

(2)   Az általános tartalék összege 17 056 982Ft, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. §

A Rendelet  5. § (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 50 787 411 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata:             18. 919 635 Ft

b) a beruházások előirányzata:        31. 867. 776 Ft”

4. §

(1) A Rendelet  2. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet  3. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet  4. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet  5. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet  7. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet  8. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

5.§

(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Paukovics Józsefné polgármester

Dr. Vaskó János jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2019. május 23. napján kihirdetésre került.

Kőszegszerdahely, 2019. május 23.

Dr. Vaskó János jegyző

1. melléklet Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (V.23.) önkormányzati rendeletéhez

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

				Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei Ft-ban A B C D E F G 1 Rovat Megnevezés Részlet Műk.c Felh.c Fel halm. Összesen 2 1. Cím Cák Község Önkormányzat 3 1/1. Önkormányzat bevételei 4 B1 Működési célú tám. Áht-n belülről 21 907 909 21 907 909 21 907 909 5 B11 Önkormányzatok működési tágomatásai 21 907 909 6 Helyi önk. működésének ált. tám. 15 356 849 7 Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. 1 693 000 8 Telep-i önk. kulturális felad. tám. 4 030 000 9 B115 Működési célú támogatások és kegészítő támogatások 828 060 10 B16 Egyéb működési célú tám. Áht-n belül 1 891 517 1 891 517 11 B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre 10 370 639 10 370 639 10 370 639 12 B3 Közhatalmi bevételek 8 584 528 8 584 528 8 584 528 13 B34 Vagyoni típusú adók 2 066 200 14 -Magánszemélyek kommunális adója 2 066 200 15 B35 Termékek és szolgáltatások adói 6 518 328 16 Értékesítési és forgalmi adók 5 287 664 17 - Állandó jellegű iparűzési adó 0 18 - Idegenforgalmi adó 200 000 19 -Talajterhelési díj 0 20 Gépjárműadók 1 030 664 21 B4 Működési bevételek 3 338 993 3 338 993 3 338 993 22 B5 Ingatlan értékesítés 35 280 35 280 23 B6 Működési célú átvett pénzeszköz 92 301 92 301 24 B7 Felhalmizási célú átvett pénzeszköz 80 000 80 000 25 Költségvetési bevételek összesen 46 301 167 35 930 528 10 370 639 0 46 301 167 26 B8 Finanszírozási bevételek 45 274 236 45 274 236 0 0 45 274 236 27 B81 Belföldi finanszírozási bevétel 45 274 236 28 Maradvány igénybevétele 45 274 236 29 - Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel 30 Finanszírozási bevételek összesen 45 274 236 45 274 236 0 0 44 583 807 31 1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen 91 575 403 81 204 764 10 370 639 0 91 575 403

2. melléklet Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (V.23.) önkormányzati rendeletéhez

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásai

										Ft-ban
	A	B			C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Megnevezés				Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Cák község Önkormányzat
3	1/2. Önkormányzat kiadásai
4	K1		Személyi juttatás			8 247 638	8 247 638			8 247 638
5	K2		Munkaadót terhelő jár. és Szocho			1 437 323	1 437 323			1 437 323
6	K3		Dologi kiadások			7 806 306	7 806 306			7 806 306
7	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 905 000	1 905 000			1 905 000
8	K5		Egyéb működési kiadás			20 598 184	20 598 184			20 598 184
9
10			Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül			1 984 388	1 984 388			1 984 388
11			Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül			1 556 814	1 556 814			1 556 814
12			Tartalék			17 056 982	17 056 982			17 056 982
13			- Általános			17 056 982
14					- Céltartalék	17 056 982
15	K6		Beruházás			31 867 776		0	31 867 776	31 867 776
16	K7		Felújítás			18 919 635			18 919 635	18 919 635
17	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadás			39 547		0	39 547	39 547
18			Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül
19	Költségvetési kiadások					90 821 409	39 994 451	0	50 826 958	90 821 409
20	K9			Finanszírozási kiadás			753 994			753 994
21				Belföldi finanszírozási kiadás
22				-Áht-n belüli megelőlegzések vf.
23	Finanszírozási kiadások						753 994			753 994
24	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen						40 748 445	0	50 826 958	91 575 403

3. melléklet Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (V.23.) önkormányzati rendeletéhez

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
2		Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
3	Működési célú támogatás Áht-n belül	21 907 909		21 907 909			0
4	Közhatalmi bevételek	8 584 528		8 584 528			0
5	Működési bevételek	3 338 993		3 338 993			0
6	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	10 370 639		10 370 639
7	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül	1 891 517		1 891 517
8	Finanszírozási bevétel	45 274 236		45 274 236			0
9	Ingatlan értékesítés	35 280		35 280
10	Működési célú átvett pénzeszköz	92 301		92 301
11	Felhalmizási célú átvett pénzeszköz	80 000		80 000
12	Személyi juttatás			0	8 247 638		8 247 638
13	Munkaad.terh. jár.+Szocho			0	1 437 323		1 437 323
14	Dologi kiadások			0	7 806 306		7 806 306
15	Ellátottak pénzbeli jutt			0	1 905 000		1 905 000
16	Egyéb mük.c tám áht belül				1 984 388		1 984 388
17	Egyéb mük.c tám áht kívül				1 556 814		1 556 814
18	Felújítás				18 919 635		18 919 635
19	Beruházás			0	31 867 776		31 867 776
20	Finanszírozási kiadás			0	753 994		753 994
21	Tartalékok			0	17 056 982		17 056 982
22					39 547		39 547
23	Összesen	91 575 403		91 575 403	91 575 403		91 575 403

4. melléklet Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (V.23.) önkormányzati rendeletéhez

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Cák  Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

	A	B
1		Ft-ban
2	Beruházások	Bruttó
3	1. Alpannónia Pályázat	13 237 015
4	- ebből ÁFA	2 814 169
5	2. Csapadékvíz elvezetési  munkálatok (TOP Pályázat)	31 149 149
6	- ebből ÁFA	6 622 260
7	3. Orvosi rendelő felújítás	2 636 268
8	- ebből ÁFA	560 467
9	4. Útfelújítás	1 785 267
10	- ebből ÁFA	379 545
11	6. Botosok vízterv.	1 252 645
12	- ebből ÁFA	266 310
13	6. Egyéb tárgyi eszköz	727 067
14	- ebből ÁFA	154 573
15	Mindösszesen	50 787 411

5. melléklet Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (V.23.) önkormányzati rendeletéhez

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében tervezettkedvezmények, mentességek a helyi adóbnál és a gépjárműadónál

	A	B
1		Ft-ban
2	Adónem	Összeg
3	Helyi adók
4	Kommunális adó (várható befolyó)	2 066 200
5	- mentesség	122 100
6	Iparűzési adó	5 287 664
7	Gépjárműadó (várható befolyó)	1 030 664
8	- mozgáskorlátozott mentesség
9	- egyház + költségvetési szerv mentesség/kedvezmény	207 000

6. melléklet Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (V.23.) önkormányzati rendeletéhez

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

	A	B	C	D	E
1	EU-s projekt neve, azonosítója:     alpannónia plus
2	Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
3	Saját erő	4 490 365			4 490 365
4	- saját erőből központi támogatás
5	EU-s forrás
6	- ebből alpannónia:	7 825 950			7 825 950
7	- ebből leader:
8	Társfinanszírozás
9	Hitel
10	Egyéb forrás	920 700			920 700
11	Források összesen:	13 237 015			13 237 015
12
13	Kiadások, költségek:*	2018.	2019.	2019. után	Összesen
14	Személyi jellegű
15	Beruházások, beszerzések, felújítás	13 237 015			13 237 015
16	Szolgáltatások igénybe vétele
17	Adminisztratív költségek
18	Kölcsöntörlesztés
19	Összesen:	13 237 015	0	0	13 237 015