Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 08. 19- 2021. 05. 26Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
II. FEJEZET Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. §
1
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 101 785 389 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.
4. § (1) 2 A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 5 981 538 forint összegű tartalékot képez.
(2) 3 A működési célú általános tartalék összege 5 981 538 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
5. § (1) 4 Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásai összesen: 59 820 000 forint.
A felhalmozási kiadásokból:
a) a felújítások előirányzata: 16 870 000 forint
b) a beruházások előirányzata: 42 950 000 forint
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.
6. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
9. § A lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.
(2) A polgármester két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 1.000 e Ft egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
(4) Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás elnyerése érdekében a két Képviselő-testületi ülés közötti időszakban a (3) bekezdés szerinti eljárásrendben és értékhatárig a polgármester felhatalmazást kap átcsoportosításra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75. §-ában foglalt saját forrás rendelkezése állására vonatkozó nyilatkozatot benyújtásra abban az esetben, ha a Képviselő-testület hatáskörrel rendelkező szerve a pályázat benyújtását jóváhagyta.
12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
14. § (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25.000.000 Ft
(2) A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 000 Ft.
15. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 Ft felett a polgármesteri, 500.000 Ft felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.
17. § (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2020. évben, amelynek mértéke:
- a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
- b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
(2) A Képviselő-testület 2020. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő
IV. FEJEZET Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével.
___________________
1 Módosította a 7/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020.08.19-i hatállyal
2 Módosította a 7/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 2020.08.19-i hatállyal
3 Módosította a 7/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2020.08.19-i hatállyal
4 Módosította a 7/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020.08.19-i hatállyal
5 Módosította a 7/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 2020.08.19-i hatállyal
6 Módosította a 7/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2020.08.19-i hatállyal
7 Módosította a 7/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése 2020.08.19-i hatállyal
8 Módosította a 7/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése 2020.08.19-i hatállyal
9 Módosította a 7/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése 2020.08.19-i hatállyal
1. melléklet
CÍMREND:
1. CÍM Cák Község Önkormányzat
1/1. Önkormányzat bevételei
1/2. Önkormányzat kiadásai
2. melléklet
Cák község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételei5
3. melléklet
Cák község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásai6
4. melléklet
Cák Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai7
5. melléklet
6. melléklet
A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
Teljes munkaidősők: | |||||
1 | Múzeumi alkalmazott (Megbízással) 12 hónapra | 1 | fő | ||
2 | Könyvtáros (Megbízással- heti 10 óra) | 0,25 | fő | ||
3 | Falugazda | 1 | fő | ||
4 | |||||
5 | Költségvetési évre | 2,25 | fő |
7. melléklet
Cák Község Önkormányzatának 2020. évi saját bevételei |
---|
8. melléklet
Cák Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai (Ft) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||
A | B | C | D | ||
1 | Források | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
2 | Saját erő | - | - | - | - |
3 | saját erőből központi támogatás | - | - | - | - |
4 | EU-s forrás | 31 149 149 | 43 160 578 | - | 43 160 578 |
5 | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-Csapadék pályázat | 31 149 149 | 31 149 149 | - | 31 149 149 |
6 | ebből TOP 5.3.1.-Identitás és kohézió | 7 191 429 | 7 191 429 | ||
7 | ebből TOP 1.2.1. Barangolás a helyi értékek mentén | 4 820 000 | 4 820 000 | ||
8 | Társfinanszírozás | - | - | - | - |
9 | Hitel | - | - | - | - |
10 | Egyéb forrás | - | - | - | - |
11 | Források összesen | 31 149 149 | 43 160 578 | - | 43 160 578 |
9. melléklet
Cák Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésben tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások | |||
---|---|---|---|
A | B | ||
1 | Települési támogatások | 1 272 256 | |
2 | Gyógyszertámogatás | 150 000 | |
3 | Születési támogatás | 100 000 |