Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 08Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § (1) A képviselő-testület Felsőmarác Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 207.145.158,- forintban állapítja meg, melyből a költségvetési bevétel 181.969.188,- forint, a finanszírozási bevétel 25.175.970,- forint.
(2) A képviselő-testület Felsőmarác Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét 207.145.158,- forintban állapítja meg, melyből a költségvetési kiadás összege 206.138.460,- forint, a finanszírozási kiadás összege 1.006.698,- forint.
(3) A megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
2. Költségvetési bevételek
2. § (1) A Képviselő-testület a működési bevételek összegét 33.902.748,- forintban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 148.066.440,- forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított, Önkormányzatot megillető központi támogatásokat jogcímenként a Képviselő-testület a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési kiadások
3. § Az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásainak előirányzatát a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 50.279.047,- forint összegben határozza meg, ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 12.630.580,- forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok:1.599.467,- forint
c) dologi kiadások: 13.241.850,- forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.417.000,- forint,
e) egyéb működési célú kiadások: 19.390.150,- forint.
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 155.859.413,- forint összegben határozza meg, ebből:
a) beruházások előirányzata: 0,- forint,
b) felújítások előirányzata: 155.859.413,- forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás: 0,- forint.
(2) A Képviselő-testület beruházási kiadást az eredeti előirányzata terhére 2023. évre az 5. mellékletben meghatározottak szerint tervez.
(3) A Képviselő-testület az eredeti előirányzata terhére 2023. évben felújítási kiadást az 5. mellékletben foglaltak szerint tervez.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi szociális, illetve egészségügyi feladatok támogatásainak összegét a 7. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(5) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet részletezi.
4. Tartalékok
5. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 17.508.931,- forint általános tartalékot állapít meg, a 6. mellékletben foglaltak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzatnak több éves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó feladatai a 10. mellékletben foglaltak alapján nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 2023. évi kötelezettsége nincs.
5. Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások
7. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló programjai, projektjei, mint beruházási, felújítási feladatok az Önkormányzatnak 2023. évben várhatóan nem lesznek.
8. § Az Önkormányzat a közvetett támogatásokat a helyi adókról szóló rendeleteiben foglalt kedvezmények alapján biztosítja.
6. Költségvetési létszámkeret
9. § A Képviselő-testület az önkormányzati éves létszám keretet a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. A költségvetés végrehajtására és az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
11. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a polgármester az önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat, amelyről a költségvetési rendelet módosítása keretében ad tájékoztatást.
8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
12. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerül sor. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a polgármester utólagosan beszámol a Képviselő-testületnek.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület dönt.
13. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszervezendő közösségek, illetve egyéb szervezetek részére pénzbeli támogatást nyújt a 8. mellékletben foglaltak szerint.
(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek külön rendeletben és támogatási szerződésben előírt módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
9. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
14. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése – értékhatártól függetlenül - a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3 millió forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
15. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. A feladat ellátásához a pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében biztosítja.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat szám, rovat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
12 630 580 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 599 467 |
K3. Dologi kiadások |
13 241 850 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 417 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 390 150 |
K6. Beruházási kiadások |
- |
K7. Felújítások |
155 859 413 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
206 138 460 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 006 698 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
207 145 158 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 167 458 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
148 066 440 |
B3. Közhatalmi bevételek |
3 750 000 |
B4. Működési bevételek |
4 985 290 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
181 969 188 |
B8. Finanszírozási bevételek |
25 175 970 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
207 145 158 |
2. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 338 158 |
14 338 158 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 559 300 |
8 559 300 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 167 458 |
25 167 458 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25 167 458 |
25 167 458 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 750 000 |
3 750 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 240 |
30 240 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
500 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
50 |
50 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
155 000 |
155 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
4 985 290 |
4 985 290 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
33 902 748 |
33 902 748 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
148 066 440 |
148 066 440 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
148 066 440 |
148 066 440 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
148 066 440 |
148 066 440 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
181 969 188 |
181 969 188 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-16 376 299 |
0 |
-16 376 299 |
||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-7 792 973 |
0 |
-7 792 973 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
25 175 970 |
25 175 970 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
25 175 970 |
25 175 970 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
25 175 970 |
25 175 970 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
25 175 970 |
25 175 970 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
207 145 158 |
0 |
207 145 158 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 091 360 |
8 091 360 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
60 000 |
60 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
86 220 |
86 220 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 237 580 |
8 237 580 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 083 000 |
4 083 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
60 000 |
60 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
250 000 |
250 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 393 000 |
4 393 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
12 630 580 |
12 630 580 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 599 467 |
1 599 467 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
60 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
550 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
610 000 |
610 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
2 935 000 |
2 935 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
750 000 |
750 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
700 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 310 000 |
2 310 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 695 000 |
6 695 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 606 850 |
2 606 850 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
30 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 636 850 |
2 636 850 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
13 241 850 |
13 241 850 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 417 000 |
3 417 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 417 000 |
3 417 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 781 219 |
1 781 219 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
17 508 931 |
17 508 931 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 390 150 |
0 |
19 390 150 |
|
Működési kiadások összesen |
50 279 047 |
0 |
50 279 047 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
122 723 947 |
122 723 947 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
33 135 466 |
33 135 466 |
||
Felújítások |
K7 |
155 859 413 |
155 859 413 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
155 859 413 |
0 |
155 859 413 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
206 138 460 |
0 |
206 138 460 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 006 698 |
1 006 698 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 006 698 |
1 006 698 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
207 145 158 |
0 |
207 145 158 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
A-B fizetési osztály összesen |
||
C-D fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
E-J fizetési osztály összesen |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai |
1 |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
2 |
2 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK |
6 |
6 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ |
5. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
VP pályázat - Király út |
122 723 947 |
122 723 947 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
33 135 466 |
33 135 466 |
Felújítások |
K7 |
155 859 413 |
155 859 413 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
17 508 931 |
17 508 931 |
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 417 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 417 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 417 000 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 781 219 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 781 219 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
100 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
- |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
148 066 440 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
148 066 440 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
háztartásoktól |
B65 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B65 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.) |
2024. évi |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2026. év |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||
Beruházások összesen: |
||||||||
Felújítások összesen: |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |