Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 06. 02- 2023. 10. 13Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-06-02-tól
Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítési bevételi főösszegét 212 884 239 Ft-ban, kiadási főösszegét 110 529 050 Ft-ban állapítja meg.
Adatok Ft-ban
Bevételek: ei.előir. mód.ei. teljesítés
K1. Személyi juttatások | 10 855 791 | 15 463 454 | 15 030 914 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 430 087 | 3 098 844 | 2 939 638 |
K3. Dologi kiadások | 26 235 215 | 30 011 322 | 28 168 408 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 656 631 | 1 770 131 | 552 830 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 11 270 515 | 12 456 442 | 11 595 435 |
K6. Beruházási kiadások | 699 000 | 76 170 960 | 3 609 867 |
K7. Felújítások | 10 534 015 | 68 303 180 | 47 557 760 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 63 681 254 | 207 274 333 | 109 454 852 |
K9. Finanszírozási kiadások | 1 074 198 | 1 074 198 | 1 074 198 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 64 755 452 | 208 348 531 | 110 529 050 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 205 088 | 38 458 416 | 36 650 964 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 131 506 316 | 130 507 316 |
B3. Közhatalmi bevételek | 7 478 000 | 7 571 470 | 7 667 245 |
B4. Működési bevételek | 8 495 229 | 11 732 535 | 14 155 597 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 728 487 | 3 200 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 30 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1 140000 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 52 178 317 | 189 997 224 | 193 351 122 |
B8. Finanszírozási bevételek | 12 577 135 | 18 351 307 | 19 533 117 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 64 755 452 | 208 348 531 | 212 884 239 |
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1-3 melléklet tartalmazza.
3. §
Az önkormányzati létszámkeretet 9 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig 3 főben (8 órás foglalkoztatás) hagyja jóvá. Az önkormányzat és intézményének a létszámkeretét a 4. melléklet mutatja be.
4. § [Az önkormányzat bevételei]
A Képviselő-testület
a) a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1-3. melléklet szerinti tartalommal,
b) az önkormányzati támogatások kölcsönök bevételeit a 8 melléklet szerinti tartalommal,
c) a helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek összegét a 9. melléklet szerinti tartalommal
fogadja el.
5. § [Az önkormányzat kiadásai]
(1) A Képviselő-testület
az önkormányzat kiadásait az 1-2. melléklet,
a beruházások és felújítások kiadásait az 5. melléklet
az önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 6. melléklet,
a támogatások nyújtása és törlesztése kiadásokat a 7. melléklet
szerinti fogadja el.
(2) A Képviselő-testület felhalmozási célú tartalékot nem képez.
6. § [Az önkormányzat mérleg szerinti vagyona]
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 592 091 149 Ft összegben a 14-15. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
7. § [Az önkormányzat maradvány kimutatása]
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § [Az önkormányzat eredménykimutatása]
A Képviselő-testület az önkormányzat a 2017. évi eredménykimutatását a 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
9. § [Az önkormányzat vagyonmérlege]
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
10. § [Az önkormányzat vagyonkimutatása]
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerinti taralommal hagyja jóvá.
11. § [Az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználása]
A Képviselő-testület az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználását a 16. melléklet szerinti taralommal hagyja jóvá.
11. § [Közvetett támogatások részletezés]
A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményeket tervezett a magánszemélyek kommunális adója esetében, mert a lakóingatlan utáni kommunális adó éves mértéke: 10.000,- Ft. A magyarlaki állandó lakhellyel rendelkezők esetében 50% kedvezmény alkalmazandó, azaz az éves kommunális adó ez esetben: 5.000,- Ft, az egyszemélyes háztartások esetében a kedvezmény mértéke 75%, azaz az éves adó mértéke: 2.500,- Ft. Az összes adott kedvezmény 1 455 000 Ft. A gépjármű adó esetében pedig 80 715 Ft. Az önkormányzat által nyújtott 2017. évi közvetett támogatások összegeit a 11. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
12. § [Az önkormányzat adósságállománya]
Magyarlak Község Önkormányzata 2017. december 31-én hitellel nem rendelkezik.
13. § [Többéves kihatással járó döntések]
Az önkormányzatnak 2017. december 31-én, nincs a következő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntése.
14. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.