Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 04. 26Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 04. 26
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 69.957.184.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31.419.071 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
közhatalmi bevételek | 1.705.117 |
működési bevételek | 1.730.191 |
felhalmozási bevételek | 3.635.000 |
működési célú átvett pénzeszközök | 10.000 |
Költségvetési bevételek összesen | 38.499.379 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30.656.525 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | 801.280 |
Finanszírozási bevételek összesen | 31.457.805 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 69.957.184 |
(3) Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 62.067.334.- Ft –ban állapítja meg.
(2)Az önkormányzat 2018. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
Személyi juttatások | 12.255.018 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.270.626 |
Dologi kiadások | 12.285.293 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 705.500 |
Egyéb működési célú kiadások | 7.822.728 |
Működési kiadások összesen | 35.339.165 |
Beruházások | 2.881.352 |
Felújítások | 22.955.950 |
Felhalmozási kiadások összesen | 25.837.302 |
Költségvetési kiadások összesen | 61.176.467 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 890.867 |
Finanszírozási kiadások összesen | 890.867 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 62.067.334 |
(3)Az önkormányzat 2018. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
3.§.
(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
4.§
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 7.889.850.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2019. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérleg főösszegét 160.095.866.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 157.760.548.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
6.§.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vámoscsalád, 2019. április 24.
Németh Imre Dr. Husz Norina
polgármester jegyző