Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése
1. § [1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 47.951.911.-Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. §- ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalma.
(4) Az 1. §-ban megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetés tartalékát a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat létszám-előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
3. § [2] (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési bevételek és működési kiadások egyenlege 6.195.395.-Ft hiány, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 2.574.634.- Ft hiány.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 6.195.395.-Ft összegben történő igénybevételével történik.
(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 2.574.634.-Ft összegben történő igénybevételével történik.
4. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
6. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
3. Záró rendelkezések
12. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetése |
|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet [3]
Bevételi előirányzatok
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 980 112 | 10 980 112 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 7 314 516 | 7 314 516 | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 55 360 | 55 360 | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 20 349 988 | 0 | 20 349 988 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 264 813 | 1 264 813 | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 21 614 801 | 0 | 21 614 801 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 6 256 021 | 6 256 021 | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 6 256 021 | 0 | 6 256 021 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 6 290 309 | 6 290 309 | ||
27 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 6 290 309 | 0 | 6 290 309 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 897 | 3 897 | ||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 6 294 206 | 0 | 6 294 206 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 468 840 | 468 840 | ||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 652 757 | 2 652 757 | ||
38 | Ellátási díjak | B405 | 810 000 | 810 000 | ||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | ||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 2 | 2 | ||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 2 | 0 | 2 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | |||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | |||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 34 140 | 34 140 | ||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 179 672 | 179 672 | ||
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 4 145 411 | 0 | 4 145 411 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 100 000 | 100 000 | ||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 38 410 439 | 0 | 38 410 439 | |
Előző évi pénzmaradvány | 9 541 472 | 9 541 472 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 47 951 911 | 0 | 47 951 911 | |||
3. melléklet [4]
Közhatalmi bevételek
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 6 290 309 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 6 290 309 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
ebből: környezetterhelési díj | B355 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 897 |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 6 294 206 |
4. melléklet [5]
Kiadási előirányzatok
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | |||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 346 262 | 5 346 262 | |||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 306 384 | 306 384 | |||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | |||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 55 920 | 55 920 | |||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 5 708 566 | 0 | 0 | 5 708 566 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 060 260 | 6 060 260 | |||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 240 000 | 240 000 | |||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 14 320 | 14 320 | |||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 6 314 580 | 0 | 0 | 6 314 580 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 12 023 146 | 0 | 0 | 12023146 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 260 818 | 2 260 818 | |||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | |||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 805 000 | 2 805 000 | |||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 805 000 | 0 | 0 | 2805000 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 215 000 | 215 000 | |||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 260 000 | 260 000 | |||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 475 000 | 0 | 0 | 475000 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 581 933 | 1 581 933 | |||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 1 449 765 | 1 449 765 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | |||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 625 000 | 625 000 | |||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 328 310 | 328 310 | |||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 146 400 | 3 146 400 | |||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 7 131 408 | 0 | 0 | 7131408 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | |||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | |||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 302 514 | 2 302 514 | |||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | |||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 55 000 | 55 000 | |||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 357 514 | 0 | 0 | 2 357 514 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 12 768 922 | 0 | 0 | 12 768 922 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 955 000 | 955 000 | |||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 955 000 | 0 | 0 | 955 000 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 12 000 | 12 000 | |||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | ||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | |||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 453 840 | 4 453 840 | |||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |||
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 392 000 | 392 000 | |||
70 | Tartalékok | K513 | 5 484 087 | 5 484 087 | |||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 10 341 927 | 0 | 0 | 10 341 927 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | |||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 11 900 | 11 900 | |||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 422 334 | 422 334 | |||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 54 605 | 54 605 | |||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 488 839 | 0 | 0 | 488 839 | |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 5 780 966 | 5 780 966 | |||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 560 860 | 1 560 860 | |||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 7 341 826 | 0 | 0 | 7 341 826 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |||
91 | Lakástámogatás | K87 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | |||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 47 180 478 | 0 | 0 | 47 180 478 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 771 433 | 771 433 | |||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 47 951 911 | 0 | 0 | 47 951 911 | |||
5. melléklet [6]
Beruházások és felújítások
Rovat megnevezése | ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT |
|---|---|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 11 900 |
Tp_LINK_PS 110U printserver | 11 900 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 422 334 |
Kandalló beszerzése | 55 118 |
vezetékes telefonkészülék | 6 291 |
porszívó | 23 543 |
Honor telefonkészülék | 28 669 |
polcos tároló orvosi rendelőbe | 232 000 |
vágógép | 23 543 |
közlekedési tábla | 22 270 |
érintésmentes infravörös hőmérő | 15 900 |
szenzoros adagoló orvosi rendelőbe | 15 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 54 605 |
kandalló beszerzése | 14 882 |
vezetékes telefonkészülék | 1 699 |
Honor telefonkészülék | 7 741 |
porszívó | 6 357 |
vágógép | 6 357 |
közlekedési tábla | 6 013 |
érintésmentes infravörös hőmérő | 4 293 |
szenzoros adagoló orvosi rendelőbe | 4 050 |
Tp_LINK_PS 110U printserver | 3 213 |
Beruházások | 488 839 |
Ingatlanok felújítása | 5 780 966 |
Riasztórendszer orvosi rendelőbe | 148 705 |
Szennyvízrendszer felújítás | 676 408 |
Magyar Falu Program járdafelújítás | 4 661 153 |
szennyvíztelep irányítástechnikai korszerűsítése | 294 700 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 560 860 |
Riasztórendszer orvosi rendelőbe | 40 150 |
szennyvízrendszer felújítás | 182 630 |
Magyar Falu Program járdafelújítás | 1 258 511 |
szennyvíztelep irányítástechnikai korszerűsítése | 79 569 |
Felújítások | 7 341 826 |
MINDÖSSZESEN | 7 830 665 |
6. melléklet [7]
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
ebből: lakbértámogatás | K46 | |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 955 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | K48 | 955 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] | K48 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | K48 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 955 000 |
7. melléklet [8]
Támogatások nyújtása
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 453 840 |
ebből: központi költségvetési szervek | K506 | 60 000 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | K506 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K506 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K506 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K506 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | K506 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | 4 150 340 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | 243 500 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K506 | |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K512 | 392 000 |
ebből: egyházi jogi személyek | K512 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K512 | |
ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 392 000 |
ebből: háztartások | K512 | |
ebből: pénzügyi vállalkozások | K512 | |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | |
ebből: egyéb vállalkozások | K512 | |
ebből: Európai Unió | K512 | |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K512 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | K84 | |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | K84 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K84 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K84 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K84 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | K84 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | K84 | |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | K89 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K89 | |
ebből: egyéb civil szervezetek | K89 | |
ebből: háztartások | K89 | |
ebből: pénzügyi vállalkozások | K89 | |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K89 | |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K89 | |
ebből: egyéb vállalkozások | K89 | |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K89 | |
ebből: egyéb külföldiek | K89 | |
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN | 4 845 840 |
8. melléklet [9]
Általános és céltartalékok
Rovat megnevezése | Rovat-szám | |
Általános tartalékok | K512 | 5 484 087 |
Céltartalékok | K512 | |
Tartalék összesen | 5 484 087 |
9. melléklet
Vámoscsalád Községi Önkormányzatnál | |
|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |
I. besorolási osztály összesen | |
II. besorolási osztály összesen | |
III. besorolási osztály összesen | |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | |
kutató, felsőoktatásban oktató | |
Pedagógus I | |
Pedagógus II. | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
fizikai alkalmazott, | 2 |
ösztöndíjas foglalkoztatott | |
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak | 1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 3 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |