Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 11

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételeinek teljesítését  53.923.643.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről

23.469.801

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.541.778

közhatalmi bevételek

14.654.208

működési bevételek

2.516.573

működési célú átvett pénzeszközök

80.000

Költségvetési bevételek összesen

45.262.360

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.889.850

államháztartáson belüli megelőlegezések

771.433

Finanszírozási bevételek összesen

8.661.283

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

53.923.643


(3) Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak teljesítését  44.352.324.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)Az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés forintban

Személyi juttatások

12.757.956

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.272.858

Dologi kiadások

15.837.977

Ellátottak pénzbeli juttatásai

672.400

Egyéb működési célú kiadások

7.332.470

Működési kiadások összesen

39.473.661

Beruházások

2.819.635

Felújítások

1.287.595

Felhalmozási kiadások összesen

4.107.230

Költségvetési kiadások összesen

43.580.891

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

771.433

Finanszírozási kiadások összesen

771.433

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

44.352.324


(3)Az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.


3.§.

(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.


4.§



(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 79.541.472.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2019. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.


5.§.


A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi mérleg főösszegét 150.994.868.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 147.753.209.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.



                                                                                      6.§.



E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Vámoscsalád, 2020. július 9.


                                                 Biczó Endre                         Dr. Husz Norina

                                                 polgármester                               jegyző