Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 11Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-07-11-tól
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 53.923.643.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23.469.801 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4.541.778 |
közhatalmi bevételek | 14.654.208 |
működési bevételek | 2.516.573 |
működési célú átvett pénzeszközök | 80.000 |
Költségvetési bevételek összesen | 45.262.360 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7.889.850 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | 771.433 |
Finanszírozási bevételek összesen | 8.661.283 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 53.923.643 |
(3) Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 44.352.324.- Ft –ban állapítja meg.
(2)Az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
Személyi juttatások | 12.757.956 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.272.858 |
Dologi kiadások | 15.837.977 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 672.400 |
Egyéb működési célú kiadások | 7.332.470 |
Működési kiadások összesen | 39.473.661 |
Beruházások | 2.819.635 |
Felújítások | 1.287.595 |
Felhalmozási kiadások összesen | 4.107.230 |
Költségvetési kiadások összesen | 43.580.891 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 771.433 |
Finanszírozási kiadások összesen | 771.433 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 44.352.324 |
(3)Az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
3.§.
(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
4.§
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 79.541.472.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2019. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi mérleg főösszegét 150.994.868.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 147.753.209.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
6.§.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vámoscsalád, 2020. július 9.
Biczó Endre Dr. Husz Norina
polgármester jegyző