Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 03

Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.03.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,a 2. § és az 5. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés h.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1

1.2 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése

1. § (1)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 52.483.891.-Ft-ban állapítja meg.

(2)4 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi adó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A beruházásokat és felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi létszám előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést éves szinten összesen 1.000.000.- Ft összegig a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200.000.-Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

3. § (1)5 Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 6.352.852.-Ft hiány, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 3.400.846.- Ft hiány.

(2)6 A működési bevételek és működési kiadások egyenlegéből keletkező hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 6.352.852.-Ft összegű igénybevételével történik.

(3)7 A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből keletkező hiány hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 3.400.846.-Ft összegű igénybevételével történik.

4. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy a pénzeszközökből államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

Bevételi előirányzatok

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 368 900

15 368 900

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

8 399 652

8 399 652

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

8 399 652

8 399 652

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 389 930

3 389 930

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27 158 482

0

0

27 158 482

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

113 478

113 478

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 271 960

0

0

27 271 960

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 084 309

10 084 309

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

10 084 309

0

0

10 084 309

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

10 084 309

0

0

10 084 309

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

3 485 026

3 485 026

Ellátási díjak

B405

720 000

720 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

171 834

171 834

Működési bevételek

B4

4 376 860

0

0

4 376 860

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 733 129

0

0

41 733 129

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

41 733 129

0

0

41 733 129

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

10 750 762

10 750 762

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

10 750 762

0

0

10 750 762

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

10 750 762

0

0

10 750 762

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

10 750 762

0

0

10 750 762

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

52 483 891

0

0

52 483 891

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 992 600

7 992 600

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

312 500

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

360 000

360 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 665 100

0

0

8 665 100

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 497 134

9 497 134

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

240 000

240 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

9 737 134

0

0

9 737 134

Személyi juttatások

K1

18 402 234

0

0

18 402 234

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 454 806

2 454 806

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 110 946

3 110 946

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

3 110 946

0

0

3 110 946

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

177 600

177 600

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

205 200

205 200

Kommunikációs szolgáltatások

K32

382 800

0

0

382 800

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

2 300 000

2 300 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

657 480

657 480

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

100 000

100 000

Közüzemi díjak

K331

3 057 480

0

0

3 057 480

Vásárolt élelmezés

K332

1 555 000

1 555 000

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

796 400

796 400

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

480 000

480 000

Egyéb szolgáltatások

K337

4 960 987

4 960 987

Szolgáltatási kiadások

K33

10 849 867

0

0

10 849 867

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

10 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

10 000

0

0

10 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 794 893

2 794 893

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

27 938

27 938

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 822 831

0

0

2 822 831

Dologi kiadások

K3

17 176 444

0

0

17 176 444

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

882 000

882 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

882 000

0

0

882 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 522 500

3 522 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

167 500

167 500

Tartalékok

K513

5 480 497

5 480 497

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 170 497

0

0

9 170 497

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 085 981

0

0

48 085 981

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

1 995 960

1 995 960

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 004 886

1 004 886

Felújítások

K7

3 000 846

0

0

3 000 846

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

400 000

400 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400 000

0

0

400 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 400 846

0

0

3 400 846

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

51 486 827

0

0

51 486 827

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

997 064

997 064

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

997 064

0

0

997 064

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

997 064

0

0

997 064

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

52 483 891

0

0

52 483 891

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Közhatalmi bevételek

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 084 309

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

10 084 309

ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

ebből: környezetterhelési díj

B355

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

ebből: eljárási illetékek

B36

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

ebből: természetvédelmi bírság

B36

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

ebből: egyéb bírság

B36

ebből: vagyoni típusú települési adók

B36

ebből: jövedelmi típusú települési adók

B36

ebből: egyéb települési adók

B36

Közhatalmi bevételek összesen

B3

10 084 309

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

ebből: lakbértámogatás

K46

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

882 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

K48

882 000

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

K48

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

882 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 522 500

ebből: központi költségvetési szervek

K506

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

3 298 500

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

224 000

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K506

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

167 500

ebből: egyházi jogi személyek

K512

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

167 500

ebből: háztartások

K512

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: egyéb vállalkozások

K512

0

ebből: Európai Unió

K512

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

ebből: központi költségvetési szervek

K84

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K84

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K84

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K84

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K84

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K84

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K84

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

ebből: egyházi jogi személyek

K89

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K89

ebből: egyéb civil szervezetek

K89

ebből: háztartások

K89

ebből: pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: egyéb vállalkozások

K89

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K89

ebből: egyéb külföldiek

K89

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN

3 690 000

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése

ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT

Beruházások összesen

0

Ingatlan felújítás

1 995 960

önkormányzati út 042/2 hrsz.

614 173

garázstető héjazatának cseréje

314 795

VEF-2019.-48 kódszám Vasivíz Zrt. Pályázati beruházás az S022 jelű szennyvízelvezetési rendszeren

1 066 992

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 004 886

önkormányzati út 042/2 hrsz.

165 827

garázstető héjazatának cseréje

84 995

VEF-2019.-48 kódszám Vasivíz Zrt. Pályázati beruházás az S022 jelű szennyvízelvezetési rendszeren

754 064

Felújítások összesen

3 000 846

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

3 000 846

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi létszám előirányzata

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

Pedagógus I

Pedagógus II.

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Általános tartalékok

K513

5 480 497

Céltartalékok

K513

Tartalék összesen

5 480 497

1

A bevezető a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. alcím címe a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.