Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 27

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.26.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 141.619.180 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 104.119.184 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 37.499.996 Ft-ban

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 170.576.261 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 111.930.148 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 58.646.113 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 173.281.868 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -7.810.964 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -21.146.117 Ft-ban, állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 079 000

0

0

3 079 000

3 079 000

0

0

3 079 000

3 079 000

0

0

3 079 000

4 435 000

0

0

4 435 000

4 435 000

0

0

4 435 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

108 000

0

0

108 000

108 000

0

0

108 000

108 000

0

0

108 000

108 000

0

0

108 000

108 000

0

0

108 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 011

0

0

128 011

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 187 000

0

0

3 187 000

3 187 000

0

0

3 187 000

3 187 000

0

0

3 187 000

4 543 000

0

0

4 543 000

4 671 011

0

0

4 671 011

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 392 820

0

0

6 392 820

9 799 438

0

0

9 799 438

9 799 438

0

0

9 799 438

9 799 438

0

0

9 799 438

9 799 438

0

0

9 799 438

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

360 000

0

0

360 000

360 000

0

0

360 000

464 772

0

0

464 772

464 772

0

0

464 772

678 772

0

0

678 772

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

388 000

0

0

388 000

Külső személyi juttatások

K12

6 952 820

0

0

6 952 820

10 359 438

0

0

10 359 438

10 564 210

0

0

10 564 210

10 564 210

0

0

10 564 210

10 866 210

0

0

10 866 210

Személyi juttatások

K1

10 139 820

0

0

10 139 820

13 546 438

0

0

13 546 438

13 751 210

0

0

13 751 210

15 107 210

0

0

15 107 210

15 537 221

0

0

15 537 221

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 370 500

0

0

1 370 500

1 879 535

0

0

1 879 535

1 879 535

0

0

1 879 535

2 055 815

0

0

2 055 815

2 055 815

0

0

2 055 815

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

919 000

0

10 000

929 000

919 000

0

10 000

929 000

919 000

0

10 000

929 000

919 000

0

10 000

929 000

1 069 000

0

10 000

1 079 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

919 000

0

10 000

929 000

919 000

0

10 000

929 000

919 000

0

10 000

929 000

919 000

0

10 000

929 000

1 069 000

0

10 000

1 079 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

280 000

0

0

280 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

165 000

0

0

165 000

165 000

0

0

165 000

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

203 200

0

0

203 200

Kommunikációs szolgáltatások

K32

340 000

0

0

340 000

340 000

0

0

340 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

483 200

0

0

483 200

Közüzemi díjak

K331

3 530 000

0

0

3 530 000

3 530 000

0

0

3 530 000

3 530 000

0

0

3 530 000

3 530 000

0

0

3 530 000

4 297 720

0

0

4 297 720

Vásárolt élelmezés

K332

6 250 000

0

0

6 250 000

6 950 902

0

0

6 950 902

6 952 902

0

0

6 952 902

6 952 902

0

0

6 952 902

8 787 568

0

0

8 787 568

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 540 000

0

0

2 540 000

2 540 000

0

0

2 540 000

2 540 000

0

0

2 540 000

2 540 000

0

0

2 540 000

2 440 000

0

0

2 440 000

Közvetített szolgáltatások

K335

2 420 000

0

0

2 420 000

2 420 000

0

0

2 420 000

2 420 000

0

0

2 420 000

2 420 000

0

0

2 420 000

2 420 000

0

0

2 420 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

819 500

0

0

819 500

819 500

0

0

819 500

819 500

0

0

819 500

1 320 000

0

0

1 320 000

1 187 543

0

0

1 187 543

Egyéb szolgáltatások

K337

5 310 000

0

0

5 310 000

5 310 000

0

0

5 310 000

5 310 000

0

0

5 310 000

5 310 000

0

0

5 310 000

10 346 000

0

0

10 346 000

Szolgáltatási kiadások

K33

20 869 500

0

0

20 869 500

21 570 402

0

0

21 570 402

21 572 402

0

0

21 572 402

22 072 902

0

0

22 072 902

29 478 831

0

0

29 478 831

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 741 200

0

3 000

4 744 200

4 741 200

0

3 000

4 744 200

4 741 200

0

3 000

4 744 200

4 741 200

0

3 000

4 744 200

5 338 200

0

3 000

5 341 200

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

10 000

0

0

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 744 200

0

3 000

4 747 200

4 744 200

0

3 000

4 747 200

4 744 200

0

3 000

4 747 200

4 744 200

0

3 000

4 747 200

5 348 200

0

3 000

5 351 200

Dologi kiadások

K3

26 872 700

0

13 000

26 885 700

27 573 602

0

13 000

27 586 602

27 585 602

0

13 000

27 598 602

28 086 102

0

13 000

28 099 102

36 379 231

0

13 000

36 392 231

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 826 000

0

0

4 826 000

4 826 000

0

0

4 826 000

4 826 000

0

0

4 826 000

4 826 000

0

0

4 826 000

4 826 000

0

0

4 826 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 826 000

0

0

4 826 000

4 826 000

0

0

4 826 000

4 826 000

0

0

4 826 000

4 826 000

0

0

4 826 000

4 826 000

0

0

4 826 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 245 900

0

0

4 245 900

4 245 900

0

0

4 245 900

4 245 900

0

0

4 245 900

4 245 900

0

0

4 245 900

4 245 900

0

0

4 245 900

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

2 800 000

0

0

2 800 000

Tartalékok

K513

582 094

0

0

582 094

582 094

0

0

582 094

2 723 844

0

0

2 723 844

319 344

0

0

319 344

1 061 804

0

0

1 061 804

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 227 994

0

0

5 227 994

5 227 994

0

0

5 227 994

7 369 744

0

0

7 369 744

4 965 244

0

0

4 965 244

8 107 704

0

0

8 107 704

Működési kiadások összesen

48 437 014

0

13 000

48 450 014

53 053 569

0

13 000

53 066 569

55 412 091

0

13 000

55 425 091

55 040 371

0

13 000

55 053 371

66 905 971

0

13 000

66 918 971

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

533 600

0

0

533 600

533 600

0

0

533 600

533 600

0

0

533 600

533 600

0

0

533 600

1 685 028

0

0

1 685 028

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

167 400

0

0

167 400

167 400

0

0

167 400

167 400

0

0

167 400

167 400

0

0

167 400

496 355

0

0

496 355

Beruházások

K6

701 000

0

0

701 000

701 000

0

0

701 000

701 000

0

0

701 000

701 000

0

0

701 000

2 181 383

0

0

2 181 383

Ingatlanok felújítása

K71

15 726 817

0

0

15 726 817

15 726 817

0

0

15 726 817

15 726 817

0

0

15 726 817

15 726 817

0

0

15 726 817

44 275 495

0

0

44 275 495

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 246 281

0

0

4 246 281

4 246 281

0

0

4 246 281

4 246 281

0

0

4 246 281

4 246 281

0

0

4 246 281

11 954 449

0

0

11 954 449

Felújítások

K7

19 973 098

0

0

19 973 098

19 973 098

0

0

19 973 098

19 973 098

0

0

19 973 098

19 973 098

0

0

19 973 098

56 229 944

0

0

56 229 944

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

234 786

0

0

234 786

234 786

0

0

234 786

234 786

0

0

234 786

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

234 786

0

0

234 786

234 786

0

0

234 786

234 786

0

0

234 786

Felhalmozási kiadások összesen

20 674 098

20 674 098

20 674 098

20 674 098

20 908 884

20 908 884

20 908 884

20 908 884

58 646 113

58 646 113

Költségvetési kiadások

K1-K8

69 111 112

0

13 000

69 124 112

73 727 667

0

13 000

73 740 667

76 320 975

0

13 000

76 333 975

75 949 255

0

13 000

75 962 255

125 552 084

0

13 000

125 565 084

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 705 607

0

0

2 705 607

2 705 607

0

0

2 705 607

2 705 607

0

0

2 705 607

2 705 607

0

0

2 705 607

2 705 607

0

0

2 705 607

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

45 003 177

0

0

45 003 177

45 003 177

0

0

45 003 177

45 003 177

0

0

45 003 177

47 057 177

0

0

47 057 177

45 003 177

0

0

45 003 177

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

47 708 784

0

0

47 708 784

47 708 784

0

0

47 708 784

47 708 784

0

0

47 708 784

49 762 784

0

0

49 762 784

47 708 784

0

0

47 708 784

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

47 708 784

0

0

47 708 784

47 708 784

0

0

47 708 784

47 708 784

0

0

47 708 784

49 762 784

0

0

49 762 784

47 708 784

0

0

47 708 784

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

116 819 896

0

13 000

116 832 896

121 436 451

0

13 000

121 449 451

124 029 759

0

13 000

124 042 759

125 712 039

0

13 000

125 725 039

173 260 868

0

13 000

173 273 868

2. melléklet

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított ELŐIRÁNYZAT I.

Módosított ELŐIRÁNYZAT II.

Módosított ELŐIRÁNYZAT III.

Módosított ELŐIRÁNYZAT IV

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

22 779 386

0

0

22 779 386

22 779 386

0

0

22 779 386

22 779 386

0

0

22 779 386

34 616 717

0

0

34 616 717

33 716 717

0

0

33 716 717

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

576 000

0

0

576 000

576 000

0

0

576 000

576 000

0

0

576 000

576 000

0

0

576 000

576 000

0

0

576 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

133 500

0

0

133 500

133 500

0

0

133 500

133 500

0

0

133 500

252 500

0

0

252 500

252 500

0

0

252 500

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

23 488 886

0

0

23 488 886

23 488 886

0

0

23 488 886

23 488 886

0

0

23 488 886

35 445 217

0

0

35 445 217

34 545 217

0

0

34 545 217

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

23 488 886

0

0

23 488 886

23 488 886

0

0

23 488 886

23 488 886

0

0

23 488 886

35 445 217

0

0

35 445 217

34 545 217

0

0

34 545 217

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 151 960

0

0

3 151 960

3 151 960

0

0

3 151 960

3 151 960

0

0

3 151 960

4 699 960

0

0

4 699 960

4 582 960

0

0

4 582 960

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

250 000

0

0

250 000

200 000

0

0

200 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

250 000

0

0

250 000

200 000

0

0

200 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

Közüzemi díjak

K331

1 080 000

0

0

1 080 000

1 080 000

0

0

1 080 000

1 080 000

0

0

1 080 000

1 780 000

0

0

1 780 000

1 680 000

0

0

1 680 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

100 000

0

0

100 000

50 000

0

0

50 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 300 000

0

0

2 300 000

2 300 000

0

0

2 300 000

2 300 000

0

0

2 300 000

2 650 000

0

0

2 650 000

2 450 000

0

0

2 450 000

Egyéb szolgáltatások

K337

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

850 000

0

0

850 000

705 000

0

0

705 000

Szolgáltatási kiadások

K33

3 930 000

0

0

3 930 000

3 930 000

0

0

3 930 000

3 930 000

0

0

3 930 000

5 380 000

0

0

5 380 000

4 885 000

0

0

4 885 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

1 150 000

0

0

1 150 000

658 000

0

0

658 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

1 150 000

0

0

1 150 000

658 000

0

0

658 000

Dologi kiadások

K3

4 925 000

0

0

4 925 000

4 925 000

0

0

4 925 000

4 925 000

0

0

4 925 000

6 920 000

0

0

6 920 000

5 883 000

0

0

5 883 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

31 565 846

0

0

31 565 846

31 565 846

0

0

31 565 846

31 565 846

0

0

31 565 846

47 065 177

0

0

47 065 177

45 011 177

0

0

45 011 177

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

31 565 846

0

0

31 565 846

31 565 846

0

0

31 565 846

31 565 846

0

0

31 565 846

47 065 177

0

0

47 065 177

45 011 177

0

0

45 011 177

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

31 565 846

0

0

31 565 846

31 565 846

0

0

31 565 846

31 565 846

0

0

31 565 846

47 065 177

0

0

47 065 177

45 011 177

0

0

45 011 177

2A. Melléklet

NAPSUGÁR MINIBÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított ELŐIRÁNYZAT I

Módosított ELŐIRÁNYZAT II

Módosított ELŐIRÁNYZAT III

Módosított ELŐIRÁNYZAT IV

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 037 331

0

0

10 037 331

10 037 331

0

0

10 037 331

10 037 331

0

0

10 037 331

10 937 331

0

0

10 937 331

10 937 331

0

0

10 937 331

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

99 000

0

0

99 000

99 000

0

0

99 000

99 000

0

0

99 000

119 000

0

0

119 000

119 000

0

0

119 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 136 331

0

0

10 136 331

10 136 331

0

0

10 136 331

10 136 331

0

0

10 136 331

11 056 331

0

0

11 056 331

11 056 331

0

0

11 056 331

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

10 136 331

0

0

10 136 331

10 136 331

0

0

10 136 331

10 136 331

0

0

10 136 331

11 056 331

0

0

11 056 331

11 056 331

0

0

11 056 331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 314 000

0

0

1 314 000

1 314 000

0

0

1 314 000

1 314 000

0

0

1 314 000

1 431 000

0

0

1 431 000

1 431 000

0

0

1 431 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

35 000

0

0

35 000

35 000

0

0

35 000

35 000

0

0

35 000

35 000

0

0

35 000

35 000

0

0

35 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

35 000

0

0

35 000

35 000

0

0

35 000

35 000

0

0

35 000

35 000

0

0

35 000

35 000

0

0

35 000

Közüzemi díjak

K331

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

290 000

0

0

290 000

Egyéb szolgáltatások

K337

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

205 000

0

0

205 000

Szolgáltatási kiadások

K33

1 450 000

0

0

1 450 000

1 450 000

0

0

1 450 000

1 450 000

0

0

1 450 000

1 450 000

0

0

1 450 000

1 245 000

0

0

1 245 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

200 000

0

0

200 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

200 000

0

0

200 000

Dologi kiadások

K3

1 995 000

0

0

1 995 000

1 995 000

0

0

1 995 000

1 995 000

0

0

1 995 000

1 995 000

0

0

1 995 000

1 590 000

0

0

1 590 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

13 445 331

0

0

13 445 331

13 445 331

0

0

13 445 331

13 445 331

0

0

13 445 331

14 482 331

0

0

14 482 331

14 077 331

0

0

14 077 331

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

13 445 331

0

0

13 445 331

13 445 331

0

0

13 445 331

13 445 331

0

0

13 445 331

14 482 331

0

0

14 482 331

14 077 331

0

0

14 077 331

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

13 445 331

0

0

13 445 331

13 445 331

0

0

13 445 331

13 445 331

0

0

13 445 331

14 482 331

0

0

14 482 331

14 077 331

0

0

14 077 331

2B. Melléklet

BÓBITA ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított ELŐIRÁNYZAT I.

Módosított ELŐIRÁNYZAT II.

Módosított ELŐIRÁNYZAT III.

Módosított ELŐIRÁNYZAT IV

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

22 779 386

0

0

22 779 386

22 779 386

0

0

22 779 386

22 779 386

0

0

22 779 386

23 679 386

0

0

23 679 386

22 779 386

0

0

22 779 386

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

576 000

0

0

576 000

576 000

0

0

576 000

576 000

0

0

576 000

576 000

0

0

576 000

576 000

0

0

576 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

133 500

0

0

133 500

133 500

0

0

133 500

133 500

0

0

133 500

133 500

0

0

133 500

133 500

0

0

133 500

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

23 488 886

0

0

23 488 886

23 488 886

0

0

23 488 886

23 488 886

0

0

23 488 886

24 388 886

0

0

24 388 886

23 488 886

0

0

23 488 886

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

23 488 886

0

0

23 488 886

23 488 886

0

0

23 488 886

23 488 886

0

0

23 488 886

24 388 886

0

0

24 388 886

23 488 886

0

0

23 488 886

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 151 960

0

0

3 151 960

3 151 960

0

0

3 151 960

3 151 960

0

0

3 151 960

3 268 960

0

0

3 268 960

3 151 960

0

0

3 151 960

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

90 000

0

0

90 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

140 000

90 000

0

0

90 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

Közüzemi díjak

K331

1 080 000

0

0

1 080 000

1 080 000

0

0

1 080 000

1 080 000

0

0

1 080 000

1 080 000

0

0

1 080 000

980 000

0

0

980 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 300 000

0

0

2 300 000

2 300 000

0

0

2 300 000

2 300 000

0

0

2 300 000

2 300 000

0

0

2 300 000

2 160 000

0

0

2 160 000

Egyéb szolgáltatások

K337

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

Szolgáltatási kiadások

K33

3 930 000

0

0

3 930 000

3 930 000

0

0

3 930 000

3 930 000

0

0

3 930 000

3 930 000

0

0

3 930 000

3 640 000

0

0

3 640 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

458 000

0

0

458 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

458 000

0

0

458 000

Dologi kiadások

K3

4 925 000

0

0

4 925 000

4 925 000

0

0

4 925 000

4 925 000

0

0

4 925 000

4 925 000

0

0

4 925 000

4 293 000

0

0

4 293 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41