Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 05. 18Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételei előirányzatát 154.421.760 Ft-ban,
aa) működési bevételi előirányzatát 116.921.764 Ft-ban,
ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 37.499.996 Ft-ban
b) költségvetési kiadásai előirányzatát 136.849.616 Ft-ban,
ba) működési kiadási előirányzatát 101.773.130 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 35.076.486 Ft-ban,
c) a bevételek és kiadások főösszegét 189.538.667 Ft-ban
ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 15.148.634 Ft-ban,
cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 2.423.510 Ft-ban,
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT V |
|||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 079 000 |
0 |
0 |
3 079 000 |
3 079 000 |
0 |
0 |
3 079 000 |
3 079 000 |
0 |
0 |
3 079 000 |
4 435 000 |
0 |
0 |
4 435 000 |
4 435 000 |
0 |
0 |
4 435 000 |
3 811 219 |
0 |
0 |
3 811 219 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 011 |
0 |
0 |
128 011 |
128 010 |
0 |
0 |
128 010 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 187 000 |
0 |
0 |
3 187 000 |
3 187 000 |
0 |
0 |
3 187 000 |
3 187 000 |
0 |
0 |
3 187 000 |
4 543 000 |
0 |
0 |
4 543 000 |
4 671 011 |
0 |
0 |
4 671 011 |
4 147 229 |
0 |
0 |
4 147 229 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 392 820 |
0 |
0 |
6 392 820 |
9 799 438 |
0 |
0 |
9 799 438 |
9 799 438 |
0 |
0 |
9 799 438 |
9 799 438 |
0 |
0 |
9 799 438 |
9 799 438 |
0 |
0 |
9 799 438 |
10 280 935 |
0 |
0 |
10 280 935 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
464 772 |
0 |
0 |
464 772 |
464 772 |
0 |
0 |
464 772 |
678 772 |
0 |
0 |
678 772 |
740 872 |
0 |
0 |
740 872 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
388 000 |
0 |
0 |
388 000 |
418 701 |
0 |
0 |
418 701 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 952 820 |
0 |
0 |
6 952 820 |
10 359 438 |
0 |
0 |
10 359 438 |
10 564 210 |
0 |
0 |
10 564 210 |
10 564 210 |
0 |
0 |
10 564 210 |
10 866 210 |
0 |
0 |
10 866 210 |
11 440 508 |
0 |
0 |
11 440 508 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 139 820 |
0 |
0 |
10 139 820 |
13 546 438 |
0 |
0 |
13 546 438 |
13 751 210 |
0 |
0 |
13 751 210 |
15 107 210 |
0 |
0 |
15 107 210 |
15 537 221 |
0 |
0 |
15 537 221 |
15 587 737 |
0 |
0 |
15 587 737 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 370 500 |
0 |
0 |
1 370 500 |
1 879 535 |
0 |
0 |
1 879 535 |
1 879 535 |
0 |
0 |
1 879 535 |
2 055 815 |
0 |
0 |
2 055 815 |
2 055 815 |
0 |
0 |
2 055 815 |
2 056 781 |
0 |
0 |
2 056 781 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
919 000 |
0 |
10 000 |
929 000 |
919 000 |
0 |
10 000 |
929 000 |
919 000 |
0 |
10 000 |
929 000 |
919 000 |
0 |
10 000 |
929 000 |
1 069 000 |
0 |
10 000 |
1 079 000 |
788 363 |
0 |
10 000 |
798 363 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
919 000 |
0 |
10 000 |
929 000 |
919 000 |
0 |
10 000 |
929 000 |
919 000 |
0 |
10 000 |
929 000 |
919 000 |
0 |
10 000 |
929 000 |
1 069 000 |
0 |
10 000 |
1 079 000 |
788 363 |
0 |
10 000 |
798 363 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
278 032 |
0 |
0 |
278 032 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
165 000 |
0 |
0 |
165 000 |
165 000 |
0 |
0 |
165 000 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
203 200 |
0 |
0 |
203 200 |
269 022 |
0 |
0 |
269 022 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
483 200 |
0 |
0 |
483 200 |
547 054 |
0 |
0 |
547 054 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 530 000 |
0 |
0 |
3 530 000 |
3 530 000 |
0 |
0 |
3 530 000 |
3 530 000 |
0 |
0 |
3 530 000 |
3 530 000 |
0 |
0 |
3 530 000 |
4 297 720 |
0 |
0 |
4 297 720 |
3 577 856 |
0 |
0 |
3 577 856 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 250 000 |
0 |
0 |
6 250 000 |
6 950 902 |
0 |
0 |
6 950 902 |
6 952 902 |
0 |
0 |
6 952 902 |
6 952 902 |
0 |
0 |
6 952 902 |
8 787 568 |
0 |
0 |
8 787 568 |
8 999 483 |
0 |
0 |
8 999 483 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 440 000 |
0 |
0 |
2 440 000 |
536 562 |
0 |
0 |
536 562 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 420 000 |
0 |
0 |
2 420 000 |
2 420 000 |
0 |
0 |
2 420 000 |
2 420 000 |
0 |
0 |
2 420 000 |
2 420 000 |
0 |
0 |
2 420 000 |
2 420 000 |
0 |
0 |
2 420 000 |
1 313 826 |
0 |
0 |
1 313 826 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
819 500 |
0 |
0 |
819 500 |
819 500 |
0 |
0 |
819 500 |
819 500 |
0 |
0 |
819 500 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 187 543 |
0 |
0 |
1 187 543 |
1 099 300 |
0 |
0 |
1 099 300 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 310 000 |
0 |
0 |
5 310 000 |
5 310 000 |
0 |
0 |
5 310 000 |
5 310 000 |
0 |
0 |
5 310 000 |
5 310 000 |
0 |
0 |
5 310 000 |
10 346 000 |
0 |
0 |
10 346 000 |
10 759 828 |
0 |
0 |
10 759 828 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
20 869 500 |
0 |
0 |
20 869 500 |
21 570 402 |
0 |
0 |
21 570 402 |
21 572 402 |
0 |
0 |
21 572 402 |
22 072 902 |
0 |
0 |
22 072 902 |
29 478 831 |
0 |
0 |
29 478 831 |
26 286 855 |
0 |
0 |
26 286 855 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 741 200 |
0 |
3 000 |
4 744 200 |
4 741 200 |
0 |
3 000 |
4 744 200 |
4 741 200 |
0 |
3 000 |
4 744 200 |
4 741 200 |
0 |
3 000 |
4 744 200 |
5 338 200 |
0 |
3 000 |
5 341 200 |
5 769 908 |
0 |
3 000 |
5 772 908 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
20 607 |
0 |
0 |
20 607 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 744 200 |
0 |
3 000 |
4 747 200 |
4 744 200 |
0 |
3 000 |
4 747 200 |
4 744 200 |
0 |
3 000 |
4 747 200 |
4 744 200 |
0 |
3 000 |
4 747 200 |
5 348 200 |
0 |
3 000 |
5 351 200 |
5 790 515 |
0 |
3 000 |
5 793 515 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 872 700 |
0 |
13 000 |
26 885 700 |
27 573 602 |
0 |
13 000 |
27 586 602 |
27 585 602 |
0 |
13 000 |
27 598 602 |
28 086 102 |
0 |
13 000 |
28 099 102 |
36 379 231 |
0 |
13 000 |
36 392 231 |
33 412 787 |
0 |
13 000 |
33 425 787 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
3 730 000 |
0 |
0 |
3 730 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
4 826 000 |
3 730 000 |
0 |
0 |
3 730 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 245 900 |
0 |
0 |
4 245 900 |
4 245 900 |
0 |
0 |
4 245 900 |
4 245 900 |
0 |
0 |
4 245 900 |
4 245 900 |
0 |
0 |
4 245 900 |
4 245 900 |
0 |
0 |
4 245 900 |
3 461 764 |
0 |
0 |
3 461 764 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
Tartalékok |
K513 |
582 094 |
0 |
0 |
582 094 |
582 094 |
0 |
0 |
582 094 |
2 723 844 |
0 |
0 |
2 723 844 |
319 344 |
0 |
0 |
319 344 |
1 061 804 |
0 |
0 |
1 061 804 |
40 911 061 |
0 |
0 |
40 911 061 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 227 994 |
0 |
0 |
5 227 994 |
5 227 994 |
0 |
0 |
5 227 994 |
7 369 744 |
0 |
0 |
7 369 744 |
4 965 244 |
0 |
0 |
4 965 244 |
8 107 704 |
0 |
0 |
8 107 704 |
46 972 825 |
0 |
0 |
46 972 825 |
Működési kiadások összesen |
48 437 014 |
0 |
13 000 |
48 450 014 |
53 053 569 |
0 |
13 000 |
53 066 569 |
55 412 091 |
0 |
13 000 |
55 425 091 |
55 040 371 |
0 |
13 000 |
55 053 371 |
66 905 971 |
0 |
13 000 |
66 918 971 |
101 760 130 |
0 |
13 000 |
101 773 130 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
533 600 |
0 |
0 |
533 600 |
533 600 |
0 |
0 |
533 600 |
533 600 |
0 |
0 |
533 600 |
533 600 |
0 |
0 |
533 600 |
1 685 028 |
0 |
0 |
1 685 028 |
1 203 059 |
0 |
0 |
1 203 059 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
167 400 |
0 |
0 |
167 400 |
167 400 |
0 |
0 |
167 400 |
167 400 |
0 |
0 |
167 400 |
167 400 |
0 |
0 |
167 400 |
496 355 |
0 |
0 |
496 355 |
321 224 |
0 |
0 |
321 224 |
Beruházások |
K6 |
701 000 |
0 |
0 |
701 000 |
701 000 |
0 |
0 |
701 000 |
701 000 |
0 |
0 |
701 000 |
701 000 |
0 |
0 |
701 000 |
2 181 383 |
0 |
0 |
2 181 383 |
1 524 283 |
0 |
0 |
1 524 283 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
15 726 817 |
0 |
0 |
15 726 817 |
15 726 817 |
0 |
0 |
15 726 817 |
15 726 817 |
0 |
0 |
15 726 817 |
15 726 817 |
0 |
0 |
15 726 817 |
44 275 495 |
0 |
0 |
44 275 495 |
26 234 187 |
0 |
0 |
26 234 187 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 246 281 |
0 |
0 |
4 246 281 |
4 246 281 |
0 |
0 |
4 246 281 |
4 246 281 |
0 |
0 |
4 246 281 |
4 246 281 |
0 |
0 |
4 246 281 |
11 954 449 |
0 |
0 |
11 954 449 |
7 083 230 |
0 |
0 |
7 083 230 |
Felújítások |
K7 |
19 973 098 |
0 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
0 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
0 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
0 |
0 |
19 973 098 |
56 229 944 |
0 |
0 |
56 229 944 |
33 317 417 |
0 |
0 |
33 317 417 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 786 |
0 |
0 |
234 786 |
234 786 |
0 |
0 |
234 786 |
234 786 |
0 |
0 |
234 786 |
234 786 |
0 |
0 |
234 786 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 786 |
0 |
0 |
234 786 |
234 786 |
0 |
0 |
234 786 |
234 786 |
0 |
0 |
234 786 |
234 786 |
0 |
0 |
234 786 |
Felhalmozási kiadások összesen |
20 674 098 |
20 674 098 |
20 674 098 |
20 674 098 |
20 908 884 |
20 908 884 |
20 908 884 |
20 908 884 |
58 646 113 |
58 646 113 |
35 076 486 |
35 076 486 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
69 111 112 |
0 |
13 000 |
69 124 112 |
73 727 667 |
0 |
13 000 |
73 740 667 |
76 320 975 |
0 |
13 000 |
76 333 975 |
75 949 255 |
0 |
13 000 |
75 962 255 |
125 552 084 |
0 |
13 000 |
125 565 084 |
136 836 616 |
0 |
13 000 |
136 849 616 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 705 607 |
0 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
0 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
0 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
0 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
0 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
0 |
0 |
2 705 607 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
45 003 177 |
0 |
0 |
45 003 177 |
45 003 177 |
0 |
0 |
45 003 177 |
45 003 177 |
0 |
0 |
45 003 177 |
47 057 177 |
0 |
0 |
47 057 177 |
45 003 177 |
0 |
0 |
45 003 177 |
49 983 444 |
0 |
0 |
49 983 444 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
47 708 784 |
0 |
0 |
47 708 784 |
47 708 784 |
0 |
0 |
47 708 784 |
47 708 784 |
0 |
0 |
47 708 784 |
49 762 784 |
0 |
0 |
49 762 784 |
47 708 784 |
0 |
0 |
47 708 784 |
52 689 051 |
0 |
0 |
52 689 051 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
47 708 784 |
0 |
0 |
47 708 784 |
47 708 784 |
0 |
0 |
47 708 784 |
47 708 784 |
0 |
0 |
47 708 784 |
49 762 784 |
0 |
0 |
49 762 784 |
47 708 784 |
0 |
0 |
47 708 784 |
52 689 051 |
0 |
0 |
52 689 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
116 819 896 |
0 |
13 000 |
116 832 896 |
121 436 451 |
0 |
13 000 |
121 449 451 |
124 029 759 |
0 |
13 000 |
124 042 759 |
125 712 039 |
0 |
13 000 |
125 725 039 |
173 260 868 |
0 |
13 000 |
173 273 868 |
189 525 667 |
0 |
13 000 |
189 538 667 |
|
2. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított ELŐIRÁNYZAT I. |
Módosított ELŐIRÁNYZAT II. |
Módosított ELŐIRÁNYZAT III. |
Módosított ELŐIRÁNYZAT IV |
Módosított ELŐIRÁNYZAT V |
|||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 779 386 |
0 |
0 |
22 779 386 |
22 779 386 |
0 |
0 |
22 779 386 |
22 779 386 |
0 |
0 |
22 779 386 |
34 616 717 |
0 |
0 |
34 616 717 |
33 716 717 |
0 |
0 |
33 716 717 |
35 925 399 |
0 |
0 |
35 925 399 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
576 000 |
0 |
0 |
576 000 |
576 000 |
0 |
0 |
576 000 |
576 000 |
0 |
0 |
576 000 |
576 000 |
0 |
0 |
576 000 |
576 000 |
0 |
0 |
576 000 |
576 000 |
0 |
0 |
576 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
252 500 |
0 |
0 |
252 500 |
252 500 |
0 |
0 |
252 500 |
264 750 |
0 |
0 |
264 750 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
0 |
900 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 488 886 |
0 |
0 |
23 488 886 |
23 488 886 |
0 |
0 |
23 488 886 |
23 488 886 |
0 |
0 |
23 488 886 |
35 445 217 |
0 |
0 |
35 445 217 |
34 545 217 |
0 |
0 |
34 545 217 |
36 767 049 |
0 |
0 |
36 767 049 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 120 |
0 |
0 |
224 120 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 120 |
0 |
0 |
224 120 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 488 886 |
0 |
0 |
23 488 886 |
23 488 886 |
0 |
0 |
23 488 886 |
23 488 886 |
0 |
0 |
23 488 886 |
35 445 217 |
0 |
0 |
35 445 217 |
34 545 217 |
0 |
0 |
34 545 217 |
36 991 169 |
0 |
0 |
36 991 169 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 151 960 |
0 |
0 |
3 151 960 |
3 151 960 |
0 |
0 |
3 151 960 |
3 151 960 |
0 |
0 |
3 151 960 |
4 699 960 |
0 |
0 |
4 699 960 |
4 582 960 |
0 |
0 |
4 582 960 |
4 969 573 |
0 |
0 |
4 969 573 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
1 631 801 |
0 |
0 |
1 631 801 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
1 631 801 |
0 |
0 |
1 631 801 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
105 000 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
105 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
148 155 |
0 |
0 |
148 155 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 334 |
0 |
0 |
5 334 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
105 000 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
105 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
153 489 |
0 |
0 |
153 489 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 780 000 |
0 |
0 |
1 780 000 |
1 680 000 |
0 |
0 |
1 680 000 |
1 713 815 |
0 |
0 |
1 713 815 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
228 249 |
0 |
0 |
228 249 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 650 000 |
0 |
0 |
2 650 000 |
2 450 000 |
0 |
0 |
2 450 000 |
2 023 007 |
0 |
0 |
2 023 007 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
705 000 |
0 |
0 |
705 000 |
638 747 |
0 |
0 |
638 747 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 930 000 |
0 |
0 |
3 930 000 |
3 930 000 |
0 |
0 |
3 930 000 |
3 930 000 |
0 |
0 |
3 930 000 |
5 380 000 |
0 |
0 |
5 380 000 |
4 885 000 |
0 |
0 |
4 885 000 |
4 603 818 |
0 |
0 |
4 603 818 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
658 000 |
0 |
0 |
658 000 |
916 590 |
0 |
0 |
916 590 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
658 000 |
0 |
0 |
658 000 |
916 610 |
0 |
0 |
916 610 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 925 000 |
0 |
0 |
4 925 000 |
4 925 000 |
0 |
0 |
4 925 000 |
4 925 000 |
0 |
0 |
4 925 000 |
6 920 000 |
0 |
0 |
6 920 000 |
5 883 000 |
0 |
0 |
5 883 000 |
7 305 718 |
0 |
0 |
7 305 718 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 872 |
0 |
0 |
574 872 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 872 |
0 |
0 |
574 872 |
Működési kiadások összesen |
31 565 846 |
0 |
0 |
31 565 846 |
31 565 846 |
0 |
0 |
31 565 846 |
31 565 846 |
0 |
0 |
31 565 846 |
47 065 177 |
0 |
0 |
47 065 177 |
45 011 177 |
0 |
0 |
45 011 177 |
49 841 332 |
0 |
0 |
49 841 332 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
571 882 |
0 |
0 |
571 882 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 408 |
0 |
0 |
154 408 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
726 290 |
0 |
0 |
726 290 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
726 290 |
0 |
0 |
726 290 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31 565 846 |
0 |
0 |
31 565 846 |
31 565 846 |
0 |
0 |
31 565 846 |
31 565 846 |
0 |
0 |
31 565 846 |
47 065 177 |
0 |
0 |
47 065 177 |
45 011 177 |
0 |
0 |
45 011 177 |
50 567 622 |
0 |
0 |
50 567 622 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31 565 846 |
0 |
0 |
31 565 846 |
31 565 846 |
0 |
0 |
31 565 846 |
31 565 846 |
0 |
0 |
31 565 846 |
47 065 177 |
0 |
0 |
47 065 177 |
45 011 177 |
0 |
0 |
45 011 177 |
50 567 622 |
0 |
0 |
50 567 622 |
|
3A. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||
NAPSUGÁR MINIBÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított ELŐIRÁNYZAT I |
Módosított ELŐIRÁNYZAT II |
Módosított ELŐIRÁNYZAT III |
Módosított ELŐIRÁNYZAT IV |
Módosított ELŐIRÁNYZAT V |
|||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 037 331 |
0 |
0 |
10 037 331 |
10 037 331 |
0 |
0 |
10 037 331 |
10 037 331 |
0 |
0 |
10 037 331 |
10 937 331 |
0 |
0 |
10 937 331 |
10 937 331 |
0 |
0 |
10 937 331 |
9 462 459 |
0 |
0 |
9 462 459 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
99 000 |
0 |
0 |
99 000 |
99 000 |
0 |
0 |
99 000 |
99 000 |
0 |
0 |
99 000 |
119 000 |
0 |
0 |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
119 000 |
99 000 |
0 |
0 |
99 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 136 331 |
0 |
0 |
10 136 331 |
10 136 331 |
0 |
0 |
10 136 331 |
10 136 331 |
0 |
0 |
10 136 331 |
11 056 331 |
0 |
0 |
11 056 331 |
11 056 331 |
0 |
0 |
11 056 331 |
9 561 459 |
0 |
0 |
9 561 459 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 136 331 |
0 |
0 |
10 136 331 |
10 136 331 |
0 |
0 |
10 136 331 |
10 136 331 |
0 |
0 |
10 136 331 |
11 056 331 |
0 |
0 |
11 056 331 |
11 056 331 |
0 |
0 |
11 056 331 |
9 561 459 |
0 |
0 |
9 561 459 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 314 000 |
0 |
0 |
1 314 000 |
1 314 000 |
0 |
0 |
1 314 000 |
1 314 000 |
0 |
0 |
1 314 000 |
1 431 000 |
0 |
0 |
1 431 000 |
1 431 000 |
0 |
0 |
1 431 000 |
1 314 000 |
0 |
0 |
1 314 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
701 796 |
0 |
0 |
701 796 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
445 000 |
0 |
0 |
445 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
203 722 |
0 |
0 |
203 722 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 245 000 |
0 |
0 |
1 245 000 |
1 350 518 |
0 |
0 |
1 350 518 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 995 000 |
0 |
0 |
1 995 000 |
1 995 000 |
0 |
0 |
1 995 000 |
1 995 000 |
0 |
0 |
1 995 000 |
1 995 000 |
0 |
0 |
1 995 000 |
1 590 000 |
0 |
0 |
1 590 000 |
1 995 518 |
0 |
0 |
1 995 518 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 872 |
0 |
0 |
574 872 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 872 |
0 |
0 |
574 872 |
Működési kiadások összesen |
13 445 331 |
0 |
0 |
13 445 331 |
13 445 331 |
0 |
0 |
13 445 331 |
13 445 331 |
0 |
0 |
13 445 331 |
14 482 331 |
0 |
0 |
14 482 331 |
14 077 331 |
0 |
0 |
14 077 331 |
13 445 849 |
0 |
0 |
13 445 849 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
13 445 331 |
0 |
0 |
13 445 331 |
13 445 331 |
0 |
0 |
13 445 331 |
13 445 331 |
0 |
0 |
13 445 331 |
14 482 331 |
0 |
0 |
14 482 331 |
14 077 331 |
0 |
0 |
14 077 331 |
13 445 849 |
0 |
0 |
13 445 849 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||