Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 12Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételei előirányzatát 22.599.842 Ft-ban,
aa) működési bevételi előirányzatát 21.439.842 Ft-ban,
ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.160.000 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai előirányzatát 42.422.373 Ft-ban,
ba) működési kiadási előirányzatát 28.473.683 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 13.948.690 Ft-ban,
c) a bevételek és kiadások főösszegét 43.053.619 Ft-ban
ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -7.033.841 Ft-ban,
cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -12.788.690 Ft-ban,
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 419 000 |
0 |
0 |
7 419 000 |
7 419 000 |
0 |
0 |
7 419 000 |
7 419 000 |
0 |
0 |
7 419 000 |
7 925 000 |
0 |
0 |
7 925 000 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
47 000 |
0 |
0 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
47 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 466 000 |
0 |
0 |
7 466 000 |
7 466 000 |
0 |
0 |
7 466 000 |
7 606 000 |
0 |
0 |
7 606 000 |
8 112 000 |
0 |
0 |
8 112 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 042 000 |
0 |
0 |
2 042 000 |
3 565 520 |
0 |
0 |
3 565 520 |
3 565 520 |
0 |
0 |
3 565 520 |
3 680 972 |
0 |
0 |
3 680 972 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 752 000 |
0 |
0 |
2 752 000 |
4 275 520 |
0 |
0 |
4 275 520 |
4 275 520 |
0 |
0 |
4 275 520 |
4 390 972 |
0 |
0 |
4 390 972 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 218 000 |
0 |
0 |
10 218 000 |
11 741 520 |
0 |
0 |
11 741 520 |
11 881 520 |
0 |
0 |
11 881 520 |
12 502 972 |
0 |
0 |
12 502 972 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 482 000 |
0 |
0 |
1 482 000 |
1 680 058 |
0 |
0 |
1 680 058 |
1 680 058 |
0 |
0 |
1 680 058 |
1 680 058 |
0 |
0 |
1 680 058 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 325 000 |
0 |
15 000 |
1 340 000 |
1 325 000 |
0 |
15 000 |
1 340 000 |
1 325 000 |
0 |
15 000 |
1 340 000 |
1 325 000 |
0 |
15 000 |
1 340 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 340 000 |
0 |
15 000 |
1 355 000 |
1 340 000 |
0 |
15 000 |
1 355 000 |
1 340 000 |
0 |
15 000 |
1 355 000 |
1 340 000 |
0 |
15 000 |
1 355 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
315 000 |
0 |
0 |
315 000 |
315 000 |
0 |
0 |
315 000 |
315 000 |
0 |
0 |
315 000 |
365 000 |
0 |
0 |
365 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 150 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 410 000 |
0 |
0 |
5 410 000 |
5 410 000 |
0 |
0 |
5 410 000 |
5 410 000 |
0 |
0 |
5 410 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 255 000 |
0 |
5 000 |
1 260 000 |
1 255 000 |
0 |
5 000 |
1 260 000 |
1 255 000 |
0 |
5 000 |
1 260 000 |
1 555 000 |
0 |
5 000 |
1 560 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 285 000 |
0 |
5 000 |
1 290 000 |
1 285 000 |
0 |
5 000 |
1 290 000 |
1 285 150 |
0 |
5 000 |
1 290 150 |
1 585 150 |
0 |
5 000 |
1 590 150 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 350 000 |
0 |
20 000 |
8 370 000 |
8 350 000 |
0 |
20 000 |
8 370 000 |
8 350 150 |
0 |
20 000 |
8 370 150 |
8 890 150 |
0 |
20 000 |
8 910 150 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 893 000 |
0 |
0 |
1 893 000 |
1 893 000 |
0 |
0 |
1 893 000 |
1 893 000 |
0 |
0 |
1 893 000 |
1 893 000 |
0 |
0 |
1 893 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
1 296 594 |
0 |
0 |
1 296 594 |
1 296 594 |
0 |
0 |
1 296 594 |
1 684 744 |
0 |
0 |
1 684 744 |
2 487 503 |
0 |
0 |
2 487 503 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 189 594 |
0 |
0 |
3 189 594 |
3 189 594 |
0 |
0 |
3 189 594 |
3 577 744 |
0 |
0 |
3 577 744 |
4 380 503 |
0 |
0 |
4 380 503 |
Működési kiadások összesen |
24 239 594 |
0 |
20 000 |
24 259 594 |
25 961 172 |
0 |
20 000 |
25 981 172 |
26 489 472 |
0 |
20 000 |
26 509 472 |
28 453 683 |
0 |
20 000 |
28 473 683 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 965 118 |
0 |
0 |
10 965 118 |
10 965 118 |
0 |
0 |
10 965 118 |
10 965 118 |
0 |
0 |
10 965 118 |
10 983 220 |
0 |
0 |
10 983 220 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 960 582 |
0 |
0 |
2 960 582 |
2 960 582 |
0 |
0 |
2 960 582 |
2 960 582 |
0 |
0 |
2 960 582 |
2 965 470 |
0 |
0 |
2 965 470 |
Beruházások |
K6 |
13 925 700 |
0 |
0 |
13 925 700 |
13 925 700 |
0 |
0 |
13 925 700 |
13 925 700 |
0 |
0 |
13 925 700 |
13 948 690 |
0 |
0 |
13 948 690 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
13 925 700 |
0 |
0 |
13 925 700 |
13 925 700 |
0 |
0 |
13 925 700 |
13 925 700 |
0 |
0 |
13 925 700 |
13 948 690 |
0 |
0 |
13 948 690 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
38 165 294 |
0 |
20 000 |
38 185 294 |
39 886 872 |
0 |
20 000 |
39 906 872 |
40 415 172 |
0 |
20 000 |
40 435 172 |
42 402 373 |
0 |
20 000 |
42 422 373 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||||||||||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 796 540 |
0 |
20 000 |
38 816 540 |
40 518 118 |
0 |
20 000 |
40 538 118 |
41 046 418 |
0 |
20 000 |
41 066 418 |
43 033 619 |
0 |
20 000 |
43 053 619 |
|
2. melléklet
GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 001 740 |
0 |
0 |
8 001 740 |
8 001 740 |
0 |
0 |
8 001 740 |
8 001 740 |
0 |
0 |
8 001 740 |
8 106 773 |
0 |
0 |
8 106 773 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 709 800 |
0 |
0 |
6 709 800 |
6 709 800 |
0 |
0 |
6 709 800 |
6 709 800 |
0 |
0 |
6 709 800 |
6 831 840 |
0 |
0 |
6 709 800 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
1 721 578 |
0 |
0 |
1 721 578 |
1 796 101 |
0 |
0 |
1 796 101 |
1 946 229 |
0 |
0 |
1 946 229 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
16 981 540 |
0 |
0 |
16 981 540 |
18 703 118 |
0 |
0 |
18 703 118 |
18 777 641 |
0 |
0 |
18 777 641 |
19 154 842 |
0 |
0 |
19 154 842 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17 481 540 |
0 |
0 |
17 481 540 |
19 203 118 |
0 |
0 |
19 203 118 |
19 277 641 |
0 |
0 |
19 277 641 |
20 104 842 |
0 |
0 |
20 104 842 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
0 |
10 000 |
25 000 |
15 000 |
0 |
10 000 |
25 000 |
15 000 |
0 |
10 000 |
25 000 |
15 000 |
0 |
10 000 |
25 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
785 000 |
0 |
10 000 |
795 000 |
785 000 |
0 |
10 000 |
795 000 |
785 000 |
0 |
10 000 |
795 000 |
785 000 |
0 |
10 000 |
795 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
440 000 |
100 000 |
0 |
540 000 |
440 000 |
100 000 |
0 |
540 000 |
440 000 |
100 000 |
0 |
540 000 |
440 000 |
100 000 |
0 |
540 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
440 000 |
100 000 |
0 |
540 000 |
440 000 |
100 000 |
0 |
540 000 |
440 000 |
100 000 |
0 |
540 000 |
440 000 |
100 000 |
0 |
540 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
18 706 540 |
100 000 |
10 000 |
18 816 540 |
20 428 118 |
100 000 |
10 000 |
20 538 118 |
20 502 641 |
100 000 |
10 000 |
20 612 641 |
21 329 842 |
100 000 |
10 000 |
21 439 842 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 160 000 |
0 |
0 |
1 160 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 160 000 |
0 |
0 |
1 160 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 160 000 |
0 |
0 |
1 160 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
18 706 540 |
100 000 |
10 000 |
18 816 540 |
20 428 118 |
100 000 |
10 000 |
20 538 118 |
20 502 641 |
100 000 |
10 000 |
20 612 641 |
22 489 842 |
100 000 |
10 000 |
22 599 842 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-5 533 054 |
100 000 |
-10 000 |
-5 443 054 |
-5 533 054 |
100 000 |
-10 000 |
-5 443 054 |
-5 986 831 |
100 000 |
-10 000 |
-5 896 831 |
-7 123 841 |
100 000 |
-10 000 |
-7 033 841 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-13 925 700 |
0 |
0 |
-13 925 700 |
-13 925 700 |
0 |
0 |
-13 925 700 |
-13 925 700 |
0 |
0 |
-13 925 700 |
-12 788 690 |
0 |
0 |
-12 788 690 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 453 777 |
0 |
0 |
20 453 777 |
20 453 777 |
0 |
0 |
20 453 777 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 453 777 |
0 |
0 |
20 453 777 |
20 453 777 |
0 |
0 |
20 453 777 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 453 777 |
0 |
0 |
20 453 777 |
20 453 777 |
0 |
0 |
20 453 777 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 453 777 |
0 |
0 |
20 453 777 |
20 453 777 |
0 |
0 |
20 453 777 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 706 540 |
100 000 |
10 000 |
38 816 540 |
40 428 118 |
100 000 |
10 000 |
40 538 118 |
40 956 418 |
100 000 |
10 000 |
41 066 418 |
42 943 619 |
100 000 |
10 000 |
43 053 619 |
|
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 983 220 |
10 983 220 |
|
(Közművelődés eszközbeszerzés, MFP kommunális eszköz) |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 965 470 |
2 965 470 |
|
Beruházások |
K6 |
13 948 690 |
13 948 690 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 983 220 |
2 965 470 |
13 948 690 |
Beruházások |
K6 |
10 983 220 |
2 965 470 |
13 948 690 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
2 787 503 |
2 787 503 |
|
Céltartalékok |
K513 |
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
950 000 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
950 000 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
háztartásoktól |
B65 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
önkormányzatok és költségvetési szervei |
B65 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |