Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 19

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.18.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 35.156.281 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 35.156.281 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 49.949.743 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 43.834.743 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 6.115.000 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 51.009.319 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -8.678.462 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -6.115.000 Ft-ban,

állapítja meg”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nemeskolta ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 726 000

0

0

6 726 000

6 726 000

0

0

6 726 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

75 000

0

0

75 000

75 000

0

0

75 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 801 000

0

0

6 801 000

6 801 000

0

0

6 801 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 588 000

0

0

3 588 000

3 588 000

0

0

3 588 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 310 000

0

0

2 310 000

2 310 000

0

0

2 310 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

Külső személyi juttatások

K12

6 248 000

0

0

6 248 000

6 248 000

0

0

6 248 000

Személyi juttatások

K1

13 049 000

0

0

13 049 000

13 049 000

0

0

13 049 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 654 000

0

0

1 654 000

1 654 000

0

0

1 654 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 414 000

0

15 000

2 429 000

2 414 000

0

15 000

2 429 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 414 000

0

15 000

2 429 000

2 414 000

0

15 000

2 429 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

90 000

0

0

90 000

90 000

0

0

90 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

360 000

0

0

360 000

360 000

0

0

360 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

6 600 000

0

0

6 600 000

6 600 000

0

0

6 600 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 400 000

0

0

1 400 000

1 400 000

0

0

1 400 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

240 000

0

0

240 000

240 000

0

0

240 000

Közüzemi díjak

K331

8 240 000

0

0

8 240 000

8 240 000

0

0

8 240 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 480 000

0

0

3 480 000

3 480 000

0

0

3 480 000

Szolgáltatási kiadások

K33

13 870 000

0

0

13 870 000

13 870 000

0

0

13 870 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 335 000

0

5 000

4 340 000

4 335 000

0

5 000

4 340 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 435 000

0

5 000

4 440 000

4 435 000

0

5 000

4 440 000

Dologi kiadások

K3

21 169 000

0

20 000

21 189 000

21 169 000

0

20 000

21 189 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

900 000

0

0

900 000

900 000

0

0

900 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

900 000

0

0

900 000

900 000

0

0

900 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 033 963

0

0

4 033 963

4 033 963

0

0

4 033 963

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

600 000

350 000

0

950 000

600 000

350 000

0

950 000

Tartalékok

K513

1 291 859

0

0

1 291 859

2 058 780

0

0

2 058 780

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 925 822

350 000

0

6 275 822

6 692 743

350 000

0

7 042 743

Működési kiadások összesen

42 697 822

350 000

20 000

43 067 822

43 464 743

350 000

20 000

43 834 743

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

3 310 000

0

0

3 310 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

900 000

0

0

900 000

Beruházások

K6

0

0

0

0

4 210 000

0

0

4 210 000

Ingatlanok felújítása

K71

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

405 000

0

0

405 000

405 000

0

0

405 000

Felújítások

K7

1 905 000

0

0

1 905 000

1 905 000

0

0

1 905 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

1 905 000

0

0

1 905 000

6 115 000

0

0

6 115 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

44 602 822

350 000

20 000

44 972 822

49 579 743

350 000

20 000

49 949 743

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

45 662 398

350 000

20 000

46 032 398

50 639 319

350 000

20 000

51 009 319

2. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Nemeskolta ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 470 098

0

0

16 470 098

16 470 098

0

0

16 470 098

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 749 300

0

0

7 749 300

7 974 662

0

0

7 974 662

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 500 521

0

0

2 500 521

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

26 489 398

0

0

26 489 398

26 945 281

0

0

26 945 281

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 258 000

0

0

1 258 000

1 258 000

0

0

1 258 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 747 398

0

0

27 747 398

28 203 281

0

0

28 203 281

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

B34

350 000

0

0

350 000

518 000

0

0

518 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

95 000

0

10 000

105 000

95 000

0

10 000

105 000

Közhatalmi bevételek

B3

3 945 000

0

10 000

3 955 000

4 113 000

0

10 000

4 123 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

300 000

200 000

0

500 000

300 000

200 000

0

500 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

30 000

0

0

30 000

30 000

0

0

30 000

Működési bevételek

B4

630 000

200 000

0

830 000

630 000

200 000

0

830 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

Működési bevételek összesen

32 322 398

200 000

10 000

32 532 398

34 946 281

200 000

10 000

35 156 281

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

32 322 398

200 000

10 000

32 532 398

34 946 281

200 000

10 000

35 156 281

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-10 375 424

-150 000

-10 000

-10 535 424

-8 518 462

-150 000

-10 000

-8 678 462

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-1 905 000

0

0

-1 905 000

-6 115 000

0

0

-6 115 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 500 000

0

0

13 500 000

15 853 038

0

0

15 853 038

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

13 500 000

0

0

13 500 000

15 853 038

0

0

15 853 038

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 500 000

0

0

13 500 000

15 853 038

0

0

15 853 038

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

13 500 000

0

0

13 500 000

15 853 038

0

0

15 853 038

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 822 398

200 000

10 000

46 032 398

50 799 319

200 000

10 000

51 009 319

3. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 310 000

3 310 000

(Közművelődés eszközbeszerzés, MFP kommunális eszköz)

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

900 000

900 000

Beruházások

K6

4 210 000

4 210 000

Ingatlanok felújítása

K71

1 500 000

1 500 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

405 000

405 000

Felújítások

K7

1 905 000

1 905 000

Megnevezés

Rovat

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

1 500 000

405 000

1 905 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítások

K7

1 500 000

405 000

1 905 000

4. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

2 058 780

2 058 780

Céltartalékok

K513

5. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

1 258 000

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 258 000

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

2 000 000

háztartásoktól

B64

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

2 000 000

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzatok és költségvetési szervei

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

6. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

0

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

518 000

telekadó

B34

0

Vagyoni tipusú adók

B34

518 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

3 500 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 500 000

eljárási illetékek

B36

10 000

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

felügyeleti díjak

B36

0

ebrendészeti hozzájárulás

B36

0

környezetvédelmi bírság

B36

0

természetvédelmi bírság

B36

0

műemlékvédelmi bírság

B36

0

építésügyi bírság

B36

0

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

késedelmi pótlék, talajterhelési díj

B36

95 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

105 000