Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

-

-

-

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

5 744

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

5 688

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

56

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

5 744

-

-

-

-

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

5

-

-

8

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

5

-

-

-

8

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

50

20

20

9

45%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

250

250

250

79

32%

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

1 680

1 500

1 500

1 030

69%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

460

395

395

265

67%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

2 980

1 000

1 000

226

23%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B410

650

650

650

100%

204

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

205

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz

B410

-

206

ebből: költségek visszatérítései

B410

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

5 420

3 165

650

3 815

2 259

59%

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

11 169

3 165

650

3 815

2 267

59%

1.sz. melléklet

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 432

6 800

- 5 340

1 460

728

50%

02

Normatív jutalmak

K1102

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

05

Végkielégítés

K1105

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

203

294

294

294

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

123

123

- 6

117

51

44%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

6

6

6

100%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

103

808

808

0%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

5 861

8 025

- 5 340

2 685

1 079

40%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 827

3 626

5 340

8 966

5 241

58%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

336

650

- 44

606

287

47%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

284

44

44

44

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

5 447

4 276

5 340

9 616

5 572

58%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

11 308

12 301

-

12 301

6 651

54%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

2 984

3 047

-

3 047

1 601

53%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

2 602

2 816

2 816

1 513

54%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

150

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

129

129

129

41

32%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

103

102

102

47

46%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

81

85

85

47

55%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 139

1 100

1 100

459

42%

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 220

1 185

-

1 185

506

43%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

372

350

350

297

85%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50

30

30

13

43%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

422

380

-

380

310

82%

36

Közüzemi díjak

K331

307

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100

100

100

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

1 471

1 500

1 500

1 108

74%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

650

650

611

94%

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

3 006

2 950

2 950

1 249

42%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

4 884

5 200

-

5 200

2 968

57%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

300

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

141

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

441

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 825

5 000

- 992

4 008

540

13%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

37 822

792

792

792

100%

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

32

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

1 427

600

200

800

727

91%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

50 106

5 600

-

5 600

2 059

37%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

57 073

12 365

-

12 365

5 843

47%

143

Elvonások és befizetések

K502

18 032

-

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

696

-

349

349

349

100%

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

696

349

349

349

100%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

209

-

194

194

194

100%

194

ebből: egyházi jogi személyek

K511

-

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K511

-

196

ebből: háztartások

K511

24

11

11

11

100%

197

ebből: pénzügyi vállalkozások

K511

-

198

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

199

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

185

183

183

183

100%

201

ebből: Európai Unió

K511

-

202

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K511

-

203

ebből: egyéb külföldiek

K511

-

204

Tartalékok

K512

27 757

36 942

5 994

42 936

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

46 694

36 942

6 537

43 479

543

1%

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

127

-

-

-

-

243

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253)

K84

16

-

250

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

16

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

16

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

118 202

64 655

6 537

71 192

14 638

21%

Engedélyezett létszám

2

2

2

2

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

3 721

3 700

-

3 700

2 406

65%

109

ebből: építményadó

B34

-

110

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

3 721

3 700

3 700

2 406

65%

112

ebből: telekadó

B34

-

113

ebből: luxusadó

B34

-

114

ebből: cégautóadó

B34

-

115

ebből: közművezetékek adója

B34

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

B34

-

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

18 276

8 000

-

8 000

5 642

71%

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

18 276

8 000

8 000

5 642

71%

142

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

4 592

4 000

4 000

3 158

79%

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

4 592

4 000

4 000

3 158

79%

145

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

335

200

200

175

88%

148

ebből: kulturális adó

B355

-

154

ebből: szerencsjáték szervezési díj

B355

-

155

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

-

156

ebből: talajterhelési díj

B355

335

200

200

175

88%

157

ebből: vizkészletjárulék

B355

-

158

ebből: állami vadászjegyek díja

B355

-

159

ebből: erdővédelmi járulék

B355

-

160

ebből: földvédelmi járulék

B355

-

161

ebből: halászati haszonbérleti díj

B355

-

162

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

B355

-

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

23 203

12 200

-

12 200

8 975

74%

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

914

700

66

766

116

15%

165

ebből: cégnyílvántartás bevételei

B36

-

166

ebből: eljárási illetékek

B36

-

167

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

168

ebből: felügyeleti díjak

B36

-

169

ebből:ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

170

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás

B36

-

171

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

250

-

172

ebből: természetvédelmi bírság

B36

-

173

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

-

174

ebből: építésügyi bírság

B36

-

175

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

176

ebből: egyéb bírság

B36

664

50

66

116

116

100%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

27 838

16 600

66

16 666

11 497

69%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

27 838

16 600

66

16 666

11 497

69%

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2 107

2 107

1 023

49%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

2 107

-

2 107

1 023

49%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

2 107

-

2 107

1 023

49%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

238

250

250

235

94%

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

63

70

- 10

60

0%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

81

60

10

70

63

90%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

382

380

-

380

298

78%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

382

2 487

-

2 487

1 321

53%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

113

50

50

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

113

50

-

50

-

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

33

50

50

14

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

122

70

70

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

71

50

50

5

45

ebből: biztosítási díjak

K337

11

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

226

170

-

170

19

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

73

80

80

4

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

73

80

-

80

4

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

412

300

-

300

23

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

412

300

-

300

23

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

49 223

-

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

49 223

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

49 223

-

-

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

-

-

185

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

B404

-

186

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

B404

-

-

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

-

-

-

-

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

1 500

100

1 500

1 600

1 553

97%

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

1 500

100

1 500

1 600

1 553

97%

217

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

50 723

100

1 500

1 600

1 553

97%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

103

1 050

- 584

466

285

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

103

1 050

- 584

466

285

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

44

150

140

290

290

37

Vásárolt élelmezés

K332

80

80

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

493

493

493

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

917

400

400

8

45

ebből: biztosítási díjak

K337

514

108

108

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

961

630

633

1 263

791

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

18

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

18

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

122

432

432

277

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

182

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

17

17

17

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

304

432

17

449

294

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 386

2 112

66

2 178

1 370

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

120 000

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

394

- 300

94

30

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

298

106

- 81

25

8

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

120 298

500

- 381

119

38

215

Ingatlanok felújítása

K71

58 482

300

300

300

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 112

81

81

81

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

79 594

-

381

381

381

220

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

201 278

2 612

66

2 678

1 789

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

242

200

43

243

243

230

ebből: egyházi jogi személyek

B63

-

231

ebből: egyéb civil szervezetek

B63

-

232

ebből: háztartások

B63

-

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B63

-

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

242

200

43

243

243

237

ebből: Európai Unió

B63

-

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

-

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

-

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

242

200

43

243

243

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

242

200

43

243

243

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

118

150

150

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

118

150

-

150

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

118

150

-

150

-

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

60

50

-

50

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

38

30

30

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

22

20

20

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

53

-

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

53

-

-

-

-

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

-

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

500

400

400

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

500

400

-

400

-

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

182

135

135

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

182

135

-

135

-

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

735

535

-

535

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

913

735

-

735

-

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 970

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

36 793

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 261

-

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 516

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 445

789

789

789

100%

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 022

1 279

1 279

1 279

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

153 007

-

2 068

2 068

2 068

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

153 007

-

2 068

2 068

2 068

100%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

159 004

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

159 004

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

312 011

-

2 068

2 068

2 068

100%

Engedélyezett létszám

ebből: közfoglalkoztatott

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

123

123

123

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

123

-

123

123

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

123

-

123

123

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

123

-

123

123

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

42

40

40

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

42

40

-

40

-

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

97

90

90

56

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

97

90

-

90

56

36

Közüzemi díjak

K331

10

10

10

20

18

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

18

20

- 10

10

45

ebből: biztosítási díjak

K337

7

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

28

30

-

30

18

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

40

40

40

20

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

40

40

-

40

20

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

207

200

-

200

94

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

207

200

-

200

94

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

27 726

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

27 726

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

27 726

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

46

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

46

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

27 772

-

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

19 466

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

473

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

19 939

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

19 939

-

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

3 304

-

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

3 295

-

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

9

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

-

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 837

-

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 837

-

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

200

-

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

200

-

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

496

-

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

496

-

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

2 533

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

25 776

-

Engedélyezett létszám

27

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

27

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

21 164

6 388

5 516

11 904

11 404

96%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

21 164

6 388

- 6 388

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16