Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.29) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 08. 29- 2015. 08. 29Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.29) önkormányzati rendelet módosításáról1
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
145.916 E Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
183.639 E Ft |
Költségvetési kiadással |
37.723 E Ft |
Költségvetési hiány |
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
5 744 |
- |
||||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
5 688 |
- |
||||
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
56 |
- |
||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
5 744 |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
5 |
- |
- |
8 |
||
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
5 |
- |
- |
- |
8 |
|
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
50 |
20 |
20 |
9 |
45% |
|
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
250 |
250 |
250 |
79 |
32% |
|
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
- |
|||||
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
|||||
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
1 680 |
1 500 |
1 500 |
1 030 |
69% |
|
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
460 |
395 |
395 |
265 |
67% |
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
2 980 |
1 000 |
1 000 |
226 |
23% |
|
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B410 |
650 |
650 |
650 |
100% |
||
204 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||||
205 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz |
B410 |
- |
|||||
206 |
ebből: költségek visszatérítései |
B410 |
- |
|||||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
5 420 |
3 165 |
650 |
3 815 |
2 259 |
59% |
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
11 169 |
3 165 |
650 |
3 815 |
2 267 |
59% |
1.sz. melléklet |
||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 432 |
6 800 |
- 5 340 |
1 460 |
728 |
50% |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
203 |
294 |
294 |
294 |
100% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
123 |
123 |
- 6 |
117 |
51 |
44% |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
6 |
6 |
6 |
100% |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
103 |
808 |
808 |
0% |
||
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 861 |
8 025 |
- 5 340 |
2 685 |
1 079 |
40% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 827 |
3 626 |
5 340 |
8 966 |
5 241 |
58% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
336 |
650 |
- 44 |
606 |
287 |
47% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
284 |
44 |
44 |
44 |
100% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
5 447 |
4 276 |
5 340 |
9 616 |
5 572 |
58% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
11 308 |
12 301 |
- |
12 301 |
6 651 |
54% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
2 984 |
3 047 |
- |
3 047 |
1 601 |
53% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 602 |
2 816 |
2 816 |
1 513 |
54% |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
150 |
- |
||||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
129 |
129 |
129 |
41 |
32% |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
103 |
102 |
102 |
47 |
46% |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
81 |
85 |
85 |
47 |
55% |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 139 |
1 100 |
1 100 |
459 |
42% |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
1 220 |
1 185 |
- |
1 185 |
506 |
43% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
372 |
350 |
350 |
297 |
85% |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 |
30 |
30 |
13 |
43% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
422 |
380 |
- |
380 |
310 |
82% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
307 |
- |
||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 |
100 |
100 |
0% |
||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
1 471 |
1 500 |
1 500 |
1 108 |
74% |
|
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
650 |
650 |
611 |
94% |
||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
3 006 |
2 950 |
2 950 |
1 249 |
42% |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
4 884 |
5 200 |
- |
5 200 |
2 968 |
57% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 |
- |
||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
141 |
- |
||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
441 |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 825 |
5 000 |
- 992 |
4 008 |
540 |
13% |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
37 822 |
792 |
792 |
792 |
100% |
|
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
32 |
- |
||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 427 |
600 |
200 |
800 |
727 |
91% |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
50 106 |
5 600 |
- |
5 600 |
2 059 |
37% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
57 073 |
12 365 |
- |
12 365 |
5 843 |
47% |
143 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
18 032 |
- |
||||
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
696 |
- |
349 |
349 |
349 |
100% |
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
696 |
349 |
349 |
349 |
100% |
|
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K511 |
209 |
- |
194 |
194 |
194 |
100% |
194 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K511 |
- |
|||||
195 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K511 |
- |
|||||
196 |
ebből: háztartások |
K511 |
24 |
11 |
11 |
11 |
100% |
|
197 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K511 |
- |
|||||
198 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K511 |
- |
|||||
199 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K511 |
- |
|||||
200 |
ebből: egyéb vállalkozások |
K511 |
185 |
183 |
183 |
183 |
100% |
|
201 |
ebből: Európai Unió |
K511 |
- |
|||||
202 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K511 |
- |
|||||
203 |
ebből: egyéb külföldiek |
K511 |
- |
|||||
204 |
Tartalékok |
K512 |
27 757 |
36 942 |
5 994 |
42 936 |
0% |
|
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
46 694 |
36 942 |
6 537 |
43 479 |
543 |
1% |
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 |
- |
||||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 |
- |
||||
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
127 |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253) |
K84 |
16 |
- |
||||
250 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
16 |
- |
||||
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
16 |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
118 202 |
64 655 |
6 537 |
71 192 |
14 638 |
21% |
Engedélyezett létszám |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
3 721 |
3 700 |
- |
3 700 |
2 406 |
65% |
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
- |
|||||
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
|||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 721 |
3 700 |
3 700 |
2 406 |
65% |
|
112 |
ebből: telekadó |
B34 |
- |
|||||
113 |
ebből: luxusadó |
B34 |
- |
|||||
114 |
ebből: cégautóadó |
B34 |
- |
|||||
115 |
ebből: közművezetékek adója |
B34 |
- |
|||||
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték |
B34 |
- |
|||||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
18 276 |
8 000 |
- |
8 000 |
5 642 |
71% |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
18 276 |
8 000 |
8 000 |
5 642 |
71% |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+…146) |
B354 |
4 592 |
4 000 |
4 000 |
3 158 |
79% |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
|||||
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
4 592 |
4 000 |
4 000 |
3 158 |
79% |
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
- |
|||||
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
- |
|||||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
335 |
200 |
200 |
175 |
88% |
|
148 |
ebből: kulturális adó |
B355 |
- |
|||||
154 |
ebből: szerencsjáték szervezési díj |
B355 |
- |
|||||
155 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
- |
|||||
156 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
335 |
200 |
200 |
175 |
88% |
|
157 |
ebből: vizkészletjárulék |
B355 |
- |
|||||
158 |
ebből: állami vadászjegyek díja |
B355 |
- |
|||||
159 |
ebből: erdővédelmi járulék |
B355 |
- |
|||||
160 |
ebből: földvédelmi járulék |
B355 |
- |
|||||
161 |
ebből: halászati haszonbérleti díj |
B355 |
- |
|||||
162 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
B355 |
- |
|||||
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
23 203 |
12 200 |
- |
12 200 |
8 975 |
74% |
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
914 |
700 |
66 |
766 |
116 |
15% |
165 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei |
B36 |
- |
|||||
166 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
- |
|||||
167 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
- |
|||||
168 |
ebből: felügyeleti díjak |
B36 |
- |
|||||
169 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
- |
|||||
170 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás |
B36 |
- |
|||||
171 |
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
250 |
- |
||||
172 |
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
- |
|||||
173 |
ebből: műemlékvédelmi bírság |
B36 |
- |
|||||
174 |
ebből: építésügyi bírság |
B36 |
- |
|||||
175 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
- |
|||||
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
664 |
50 |
66 |
116 |
116 |
100% |
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
27 838 |
16 600 |
66 |
16 666 |
11 497 |
69% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
27 838 |
16 600 |
66 |
16 666 |
11 497 |
69% |
3. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
2 107 |
2 107 |
1 023 |
49% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
2 107 |
- |
2 107 |
1 023 |
49% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
2 107 |
- |
2 107 |
1 023 |
49% |
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||||
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
238 |
250 |
250 |
235 |
94% |
|
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
63 |
70 |
- 10 |
60 |
0% |
|
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
81 |
60 |
10 |
70 |
63 |
90% |
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
382 |
380 |
- |
380 |
298 |
78% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
382 |
2 487 |
- |
2 487 |
1 321 |
53% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
113 |
50 |
50 |
|||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
113 |
50 |
- |
50 |
- |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
- |
|||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
|||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
33 |
50 |
50 |
14 |
||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
- |
- |
||||
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
- |
||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
- |
||||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
122 |
70 |
70 |
|||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
- |
||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
71 |
50 |
50 |
5 |
||
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
11 |
- |
||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
226 |
170 |
- |
170 |
19 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
73 |
80 |
80 |
4 |
||
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||||
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
- |
|||||
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
|||||
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
|||||
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
|||||
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
|||||
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
|||||
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
|||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
73 |
80 |
- |
80 |
4 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
412 |
300 |
- |
300 |
23 |
|
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
412 |
300 |
- |
300 |
23 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
49 223 |
- |
||||
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
49 223 |
- |
||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
49 223 |
- |
- |
- |
- |
|
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
- |
- |
||||
185 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel |
B404 |
- |
|||||
186 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
B404 |
- |
- |
||||
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
208 |
Immateriális javak értékesítése (>=209) |
B51 |
- |
|||||
209 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
B51 |
- |
|||||
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
1 500 |
100 |
1 500 |
1 600 |
1 553 |
97% |
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
1 500 |
100 |
1 500 |
1 600 |
1 553 |
97% |
217 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||||
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
50 723 |
100 |
1 500 |
1 600 |
1 553 |
97% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
103 |
1 050 |
- 584 |
466 |
285 |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
103 |
1 050 |
- 584 |
466 |
285 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
- |
|||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
|||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
44 |
150 |
140 |
290 |
290 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
80 |
80 |
||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
493 |
493 |
493 |
|||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
917 |
400 |
400 |
8 |
||
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
514 |
108 |
108 |
|||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
961 |
630 |
633 |
1 263 |
791 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
18 |
- |
||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
18 |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
122 |
432 |
432 |
277 |
||
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
182 |
- |
||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
17 |
17 |
17 |
|||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
304 |
432 |
17 |
449 |
294 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
1 386 |
2 112 |
66 |
2 178 |
1 370 |
|
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
120 000 |
- |
||||
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
394 |
- 300 |
94 |
30 |
||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
298 |
106 |
- 81 |
25 |
8 |
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
120 298 |
500 |
- 381 |
119 |
38 |
|
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58 482 |
300 |
300 |
300 |
||
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||||
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||||
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
21 112 |
81 |
81 |
81 |
||
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
79 594 |
- |
381 |
381 |
381 |
|
220 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||||
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
201 278 |
2 612 |
66 |
2 678 |
1 789 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B63 |
242 |
200 |
43 |
243 |
243 |
|
230 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B63 |
- |
|||||
231 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B63 |
- |
|||||
232 |
ebből: háztartások |
B63 |
- |
|||||
233 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B63 |
- |
|||||
234 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B63 |
- |
|||||
235 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B63 |
- |
|||||
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B63 |
242 |
200 |
43 |
243 |
243 |
|
237 |
ebből: Európai Unió |
B63 |
- |
|||||
238 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B63 |
- |
|||||
239 |
ebből: egyéb külföldiek |
B63 |
- |
|||||
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
242 |
200 |
43 |
243 |
243 |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
242 |
200 |
43 |
243 |
243 |
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
118 |
150 |
150 |
|||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
118 |
150 |
- |
150 |
- |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
118 |
150 |
- |
150 |
- |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
60 |
50 |
- |
50 |
- |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
38 |
30 |
30 |
|||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
22 |
20 |
20 |
|||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
53 |
- |
||||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
53 |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
- |
|||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
|||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
- |
- |
||||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
|||||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
- |
|||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
500 |
400 |
400 |
|||
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
500 |
400 |
- |
400 |
- |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
- |
- |
||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
182 |
135 |
135 |
|||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
182 |
135 |
- |
135 |
- |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
735 |
535 |
- |
535 |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
913 |
735 |
- |
735 |
- |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
75 970 |
- |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 793 |
- |
||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
32 261 |
- |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 516 |
- |
||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 445 |
789 |
789 |
789 |
100% |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2 022 |
1 279 |
1 279 |
1 279 |
100% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
153 007 |
- |
2 068 |
2 068 |
2 068 |
100% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
153 007 |
- |
2 068 |
2 068 |
2 068 |
100% |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
159 004 |
- |
||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
159 004 |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
312 011 |
- |
2 068 |
2 068 |
2 068 |
100% |
Engedélyezett létszám |
||||||||
ebből: közfoglalkoztatott |
6.b.. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
123 |
123 |
123 |
100% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
123 |
- |
123 |
123 |
100% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
123 |
- |
123 |
123 |
100% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
- |
123 |
- |
123 |
123 |
100% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
42 |
40 |
40 |
|||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
42 |
40 |
- |
40 |
- |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
97 |
90 |
90 |
56 |
||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
|||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
97 |
90 |
- |
90 |
56 |
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 |
10 |
10 |
20 |
18 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
18 |
20 |
- 10 |
10 |
||
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
7 |
- |
||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
28 |
30 |
- |
30 |
18 |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
40 |
40 |
40 |
20 |
||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
40 |
40 |
- |
40 |
20 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
207 |
200 |
- |
200 |
94 |
|
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||||
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
||||
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
||||
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
- |
- |
- |
|||
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
207 |
200 |
- |
200 |
94 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
27 726 |
- |
||||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
27 726 |
- |
||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
27 726 |
- |
||||
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
46 |
- |
||||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
46 |
- |
||||
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
27 772 |
- |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 466 |
- |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
473 |
- |
||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
19 939 |
- |
||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
- |
- |
||||
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
19 939 |
- |
||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
3 304 |
- |
||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 295 |
- |
||||
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
|||||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
9 |
- |
||||
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
|||||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
- |
|||||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 837 |
- |
||||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
1 837 |
- |
||||
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
- |
|||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
|||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
- |
- |
||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
200 |
- |
||||
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
200 |
- |
||||
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
- |
- |
||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
496 |
- |
||||
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
496 |
- |
||||
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
2 533 |
- |
||||
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
- |
- |
||||
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
25 776 |
- |
||||
Engedélyezett létszám |
27 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
27 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
|||||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
21 164 |
6 388 |
5 516 |
11 904 |
11 404 |
96% |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
21 164 |
6 388 |
- 6 388 |
- |
||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
|||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
|||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
11 904 |
11 904 |
11 404 |
96% |
||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
21 164 |
6 388 |
5 516 |
11 904 |
11 404 |
96% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
21 164 |
6 388 |
5 516 |
11 904 |
11 404 |
96% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 846 |
5 014 |
4 103 |
9 117 |
8 917 |
98% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
171 |
257 |
257 |
257 |
100% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 017 |
5 014 |
4 360 |
9 374 |
9 174 |
98% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
100% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
22 017 |
5 014 |
4 365 |
9 379 |
9 179 |
98% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
2 455 |
1 354 |
300 |
1 654 |
1 633 |
99% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 435 |
1 354 |
262 |
1 616 |
1 595 |
99% |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
20 |
38 |
38 |
38 |
100% |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
820 |
450 |
450 |
450 |
100% |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
820 |
- |
450 |
450 |
450 |
100% |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
|||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
7 |
36 |
36 |
36 |
100% |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
7 |
- |
36 |
36 |
36 |
100% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
13 |
- |
||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
13 |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
222 |
122 |
122 |
122 |
100% |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
222 |
- |
122 |
122 |
122 |
100% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
1 062 |
- |
608 |
608 |
608 |
100% |
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||||
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
- |
|||||
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
|||||
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||||
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
132 |
- |
||||
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
36 |
- |
||||
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
168 |
- |
- |
- |
- |
|
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
25 702 |
6 368 |
5 273 |
11 641 |
11 420 |
98% |
Engedélyezett létszám |
14 |
18 |
7 |
25 |
25 |
|||
ebből: közfoglalkoztatott |
14 |
18 |
7 |
25 |
25 |
9. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
2 572 |
2 572 |
2 053 |
80% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
2 572 |
- |
2 572 |
2 053 |
80% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
2 572 |
- |
2 572 |
2 053 |
80% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
- |
2 572 |
- |
2 572 |
2 053 |
80% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 816 |
1 400 |
1 400 |
159 |
||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
1 816 |
1 400 |
- |
1 400 |
159 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
- |
|||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
|||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
- |
- |
||||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
|||||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
- |
|||||
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
|||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
1 000 |
1 000 |
|||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
|||||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
|||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
|||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
1 600 |
1 400 |
1 400 |
1 300 |
||
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
1 600 |
2 400 |
- |
2 400 |
1 300 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
- |
- |
||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 048 |
1 000 |
1 000 |
394 |
||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
1 048 |
1 000 |
- |
1 000 |
394 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
4 464 |
4 800 |
- |
4 800 |
1 853 |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
4 464 |
4 800 |
- |
4 800 |
1 853 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
4 256 |
4 256 |
4 059 |
95% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
4 256 |
- |
4 256 |
4 059 |
95% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
4 256 |
- |
4 256 |
4 059 |
95% |
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
- |
|||||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
- |
4 256 |
- |
4 256 |
4 059 |
95% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
- |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
- |
|||||
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
- |
|||||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
- |
|||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 |
50 |
50 |
0% |
||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
50 |
50 |
- |
50 |
- |
0% |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
|||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 581 |
3 000 |
3 000 |
1 471 |
49% |
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
- |
|||||
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
|||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
500 |
500 |
0% |
||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
2 581 |
3 500 |
- |
3 500 |
1 471 |
42% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 229 |
1 000 |
1 000 |
379 |
38% |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
1 229 |
1 000 |
- |
1 000 |
379 |
38% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
3 860 |
4 550 |
- |
4 550 |
1 850 |
41% |
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||||
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
- |
- |
||||
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
|||||
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||||
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
|||||
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
||||
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
- |
- |
- |
|||
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
3 860 |
4 550 |
- |
4 550 |
1 850 |
41% |
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
4 099 |
4 099 |
3 707 |
90% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
4 099 |
- |
4 099 |
3 707 |
90% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
4 099 |
- |
4 099 |
3 707 |
90% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
- |
4 099 |
- |
4 099 |
3 707 |
90% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 671 |
2 000 |
2 000 |
417 |
||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
1 671 |
2 000 |
- |
2 000 |
417 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
240 |
200 |
200 |
140 |
||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
240 |
200 |
- |
200 |
140 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
- |
- |
||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
837 |
700 |
700 |
150 |
||
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||||
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
- |
|||||
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
|||||
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
|||||
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
|||||
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
|||||
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
|||||
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
|||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
837 |
700 |
- |
700 |
150 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
2 748 |
2 900 |
- |
2 900 |
707 |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
2 748 |
2 900 |
- |
2 900 |
707 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
8 239 |
8 239 |
5181 |
63% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
- |
||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
8 239 |
0 |
8 239 |
5 181 |
63% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
0 |
8 239 |
0 |
8 239 |
5 181 |
63% |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 950 |
- |
||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
5 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
21 |
9 |
9 |
9 |
100% |
|
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
4 539 |
4 000 |
4 000 |
3402 |
85% |
|
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
60 |
- |
||||
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 247 |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B410 |
36 |
- |
||||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
5 903 |
4 000 |
12 |
4 012 |
3 414 |
85% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
11 853 |
12 239 |
12 |
12 251 |
8 595 |
70% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 275 |
3 880 |
3 880 |
2957 |
76% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
180 |
180 |
180 |
60 |
33% |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
12 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
500 |
250 |
250 |
0% |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4 955 |
4 310 |
- |
4 310 |
3 029 |
70% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
456 |
37 |
37 |
37 |
100% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
456 |
- |
37 |
37 |
37 |
100% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
5 411 |
4 310 |
37 |
4 347 |
3 066 |
71% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 303 |
1 121 |
- |
1 121 |
396 |
35% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 199 |
1 047 |
1 047 |
368 |
35% |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
30 |
46 |
46 |
14 |
30% |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
40 |
- |
||||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
34 |
28 |
28 |
14 |
50% |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 334 |
3 800 |
-332 |
3 468 |
1329 |
38% |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
4 334 |
3 800 |
- 332 |
3 468 |
1 329 |
38% |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
83 |
80 |
80 |
43 |
54% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
83 |
80 |
- |
80 |
43 |
54% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
24 |
30 |
30 |
8 |
27% |
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
- |
|||||
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
|||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
44 |
250 |
250 |
185 |
74% |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
89 |
58 |
58 |
58 |
100% |
|
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
|||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
|||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
1 672 |
2 500 |
2 500 |
684 |
27% |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
1 829 |
2 780 |
58 |
2 838 |
935 |
33% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 600 |
2 181 |
2 181 |
500 |
23% |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 |
20 |
20 |
100% |
||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
1 600 |
2 181 |
20 |
2 201 |
520 |
24% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
7 846 |
8 841 |
- 254 |
8 587 |
2 827 |
33% |
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
94 |
171 |
171 |
171 |
100% |
|
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
25 |
46 |
46 |
46 |
100% |
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
119 |
- |
217 |
217 |
217 |
100% |
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|||||
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||||
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 573 |
5 512 |
5 512 |
4467 |
81% |
|
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 |
1 488 |
1 488 |
1206 |
81% |
|
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
1 998 |
7 000 |
- |
7 000 |
5 673 |
81% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
16 677 |
21 272 |
- |
21 272 |
12 179 |
57% |
Engedélyezett létszám |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
143 |
0 |
79 |
79 |
79 |
100% |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
0 |
|||||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
|||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
|||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
|||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
143 |
79 |
79 |
79 |
100% |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
143 |
0 |
79 |
79 |
79 |
100% |
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B63 |
120 |
120 |
120 |
0% |
||
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B63 |
120 |
0 |
||||
237 |
ebből: Európai Unió |
B63 |
0 |
|||||
238 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B63 |
0 |
|||||
239 |
ebből: egyéb külföldiek |
B63 |
0 |
|||||
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
120 |
120 |
0 |
120 |
0 |
0% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
263 |
120 |
79 |
199 |
79 |
40% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
41 |
40 |
40 |
28 |
||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
0 |
|||||
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
0 |
|||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|||||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
225 |
250 |
250 |
200 |
||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
0 |
|||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 |
143 |
143 |
143 |
||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
85 |
2 |
2 |
2 |
||
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
0 |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
501 |
290 |
145 |
435 |
373 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
94 |
89 |
89 |
61 |
||
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
|||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
94 |
89 |
0 |
89 |
61 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
595 |
379 |
145 |
524 |
434 |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
595 |
379 |
145 |
524 |
434 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
6 994 |
6 500 |
- |
6 500 |
4 088 |
63% |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
6 994 |
6 500 |
6 500 |
4088 |
63% |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
6 994 |
6 500 |
- |
6 500 |
4 088 |
63% |
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
- |
- |
||||
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
6 994 |
6 500 |
- |
6 500 |
4 088 |
63% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 913 |
4 100 |
4 100 |
2159 |
53% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
120 |
120 |
120 |
70 |
58% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
123 |
123 |
123 |
41 |
33% |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
12 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
49 |
- |
89 |
|||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4 205 |
4 343 |
- |
4 343 |
2 371 |
55% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
124 |
- |
80 |
|||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
100 |
100 |
0% |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
124 |
100 |
- |
100 |
80 |
80% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
4 329 |
4 443 |
- |
4 443 |
2 451 |
55% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 249 |
1 154 |
- |
1 154 |
656 |
57% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 199 |
1 109 |
1 109 |
627 |
57% |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
|||||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
27 |
26 |
26 |
14 |
54% |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
|||||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
23 |
19 |
19 |
15 |
79% |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
19 |
- |
||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
145 |
300 |
300 |
113 |
38% |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
164 |
300 |
- |
300 |
113 |
38% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
82 |
80 |
80 |
56 |
70% |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
65 |
65 |
65 |
29 |
45% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
147 |
145 |
- |
145 |
85 |
59% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
138 |
350 |
350 |
98 |
28% |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 |
100 |
100 |
0% |
||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
50 |
50 |
0% |
||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
279 |
175 |
175 |
127 |
73% |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
517 |
675 |
- |
675 |
225 |
33% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 |
- |
||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
355 |
225 |
225 |
110 |
49% |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
355 |
225 |
- |
225 |
110 |
49% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
1 188 |
1 345 |
- |
1 345 |
533 |
40% |
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K511 |
24 |
24 |
24 |
24 |
100% |
|
200 |
ebből: egyéb vállalkozások |
K511 |
24 |
- |
||||
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
24 |
- |
24 |
24 |
24 |
100% |
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 |
191 |
191 |
191 |
100% |
|
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 |
51 |
51 |
51 |
100% |
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
12 |
- |
242 |
242 |
242 |
100% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
6 802 |
6 942 |
266 |
7 208 |
3 906 |
54% |
Engedélyezett létszám |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.b. melléklet
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
793 |
- |
||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
793 |
- |
||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
|||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
- |
- |
||||
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
793 |
- |
||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
107 |
- |
||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
107 |
- |
||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
291 |
291 |
291 |
100% |
||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
- |
- |
291 |
291 |
291 |
100% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
108 |
79 |
79 |
79 |
100% |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
108 |
- |
79 |
79 |
79 |
100% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
508 |
- |
370 |
370 |
370 |
100% |
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
470 |
- |
||||
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
|||||
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||||
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
|||||
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
127 |
- |
||||
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
597 |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 090 |
4 090 |
1860 |
45% |
||
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||||
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||||
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 104 |
1 104 |
132 |
12% |
||
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
- |
5 194 |
- |
5 194 |
1 992 |
38% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
2 005 |
5 194 |
370 |
5 564 |
2 362 |
42% |
Engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
1 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
188 |
188 |
188 |
|||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
450 |
450 |
-188 |
262 |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
450 |
450 |
- |
450 |
188 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
450 |
450 |
- |
450 |
188 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
109 |
109 |
- |
109 |
46 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
109 |
109 |
109 |
46 |
||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 |
20 |
20 |
|||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
- |
|||||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
20 |
20 |
- |
20 |
- |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 |
1 |
1 |
|||
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||||
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
- |
|||||
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
|||||
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
|||||
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
|||||
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
|||||
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
|||||
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
|||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
21 |
21 |
- |
21 |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
580 |
580 |
- |
580 |
234 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
3031 |
3 031 |
1956 |
65% |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
3 031 |
3 031 |
1 956 |
65% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
- |
3 031 |
3 031 |
1 956 |
65% |
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||||
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
64 |
50 |
-50 |
- |
||
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
126 |
50 |
50 |
50 |
100% |
|
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
14 |
14 |
0% |
||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
190 |
64 |
- |
64 |
50 |
78% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
190 |
64 |
3 031 |
3 095 |
2 006 |
65% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 215 |
3 590 |
3 590 |
907 |
25% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
60 |
148 |
148 |
30 |
20% |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
9 |
9 |
9 |
100% |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
142 |
- |
||||
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 417 |
3 738 |
9 |
3 747 |
946 |
25% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
500 |
70 |
70 |
70 |
100% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
140 |
23 |
23 |
23 |
100% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
640 |
- |
93 |
93 |
93 |
100% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
2 057 |
3 738 |
102 |
3 840 |
1 039 |
27% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
488 |
941 |
- |
941 |
276 |
29% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
450 |
862 |
862 |
264 |
31% |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
|||||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
22 |
47 |
47 |
6 |
13% |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
|||||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
16 |
32 |
32 |
6 |
19% |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
122 |
250 |
250 |
148 |
59% |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
122 |
250 |
- |
250 |
148 |
59% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
- |
|||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 |
40 |
40 |
20 |
50% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
40 |
40 |
- |
40 |
20 |
50% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
695 |
57% |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 |
100 |
100 |
0% |
||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
|||||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
|||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
|||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
200 |
200 |
200 |
125 |
63% |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
1 520 |
1 520 |
- |
1 520 |
820 |
54% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 |
4 |
4 |
100% |
||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 |
30 |
-4 |
26 |
0% |
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
50 |
30 |
- |
30 |
4 |
13% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
514 |
450 |
450 |
251 |
56% |
|
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||||
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
- |
|||||
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
|||||
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
|||||
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
|||||
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
|||||
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
|||||
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
|||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
32 |
- |
||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
546 |
450 |
- |
450 |
251 |
56% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
2 278 |
2 290 |
- |
2 290 |
1 243 |
54% |
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
19 |
19 |
19 |
100% |
||
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
- |
- |
24 |
24 |
24 |
100% |
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
394 |
- |
||||
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||||
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||||
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
106 |
- |
||||
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
500 |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
5 323 |
6 969 |
126 |
7 095 |
2 582 |
36% |
Engedélyezett létszám |
1 |
2 |
2 |
2 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
500 |
500 |
162 |
32% |
||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
500 |
500 |
162 |
32% |
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
30 |
30 |
30 |
15 |
50% |
|
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 |
8 |
8 |
4 |
50% |
|
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
38 |
38 |
- |
38 |
19 |
50% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
38 |
38 |
- |
38 |
19 |
50% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 117 |
1 256 |
1 256 |
0% |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
60 |
60 |
60 |
0% |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 177 |
1 316 |
- |
1 316 |
- |
0% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
1 177 |
1 316 |
- |
1 316 |
- |
0% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
322 |
360 |
- |
360 |
- |
0% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
301 |
339 |
339 |
0% |
||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
10 |
10 |
10 |
0% |
||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
11 |
11 |
11 |
0% |
||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
243 |
500 |
500 |
235 |
47% |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
243 |
500 |
- |
500 |
235 |
47% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
59 |
80 |
80 |
0% |
||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
73 |
75 |
75 |
49 |
65% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
132 |
155 |
- |
155 |
49 |
32% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
626 |
600 |
600 |
290 |
48% |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
170 |
100 |
100 |
0% |
||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
30 |
30 |
0% |
||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
40 |
50 |
50 |
29 |
58% |
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
836 |
780 |
- |
780 |
319 |
41% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
312 |
450 |
-9 |
441 |
158 |
36% |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
312 |
450 |
- 9 |
441 |
158 |
36% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
1 523 |
1 885 |
- 9 |
1 876 |
761 |
41% |
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 |
7 |
7 |
7 |
100% |
|
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
19 |
- |
9 |
9 |
9 |
100% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
3 041 |
3 561 |
- |
3 561 |
770 |
22% |
Engedélyezett létszám |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
- |
|||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
58 |
- |
13 |
13 |
13 |
100% |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
58 |
13 |
13 |
13 |
100% |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
58 |
- |
13 |
13 |
13 |
100% |
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
58 |
- |
13 |
13 |
13 |
100% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 822 |
1 886 |
1 886 |
661 |
35% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
90 |
90 |
90 |
33 |
37% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
15 |
15 |
-6 |
9 |
3 |
33% |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
6 |
6 |
6 |
100% |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
43 |
28 |
28 |
28 |
100% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 970 |
1 991 |
28 |
2 019 |
731 |
36% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
1 970 |
1 991 |
28 |
2 019 |
731 |
36% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
640 |
550 |
- |
550 |
201 |
37% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
608 |
509 |
509 |
188 |
37% |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
|||||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
15 |
23 |
23 |
6 |
26% |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
17 |
18 |
18 |
7 |
39% |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
257 |
280 |
280 |
173 |
62% |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
257 |
280 |
- |
280 |
173 |
62% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
85 |
100 |
100 |
27 |
27% |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 |
100 |
100 |
46 |
46% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
185 |
200 |
- |
200 |
73 |
37% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 350 |
2 600 |
2 600 |
1642 |
63% |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
100 |
100 |
65 |
65% |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
718 |
700 |
-28 |
672 |
152 |
23% |
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
400 |
400 |
0% |
|||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
3 068 |
3 400 |
- 28 |
3 372 |
1 859 |
55% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
- |
- |
||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
800 |
900 |
900 |
561 |
62% |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
50 |
50 |
0% |
||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
800 |
950 |
- |
950 |
561 |
59% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
4 310 |
4 830 |
- 28 |
4 802 |
2 666 |
56% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
6 920 |
7 371 |
- |
7 371 |
3 598 |
49% |
Engedélyezett létszám |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
- |
||||
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
96 |
- |
||||
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
- |
- |
||||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
96 |
- |
||||
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
96 |
- |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 659 |
1 886 |
1 886 |
641 |
34% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
90 |
90 |
90 |
28 |
31% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
15 |
15 |
-6 |
9 |
2 |
22% |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
6 |
6 |
6 |
100% |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
35 |
35 |
35 |
100% |
||
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 764 |
1 991 |
35 |
2 026 |
712 |
35% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
1 764 |
1 991 |
35 |
2 026 |
712 |
35% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
474 |
550 |
- |
550 |
199 |
36% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
442 |
509 |
509 |
188 |
37% |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
|||||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
15 |
23 |
23 |
5 |
22% |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
17 |
18 |
18 |
6 |
33% |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
200 |
280 |
280 |
208 |
74% |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
200 |
280 |
- |
280 |
208 |
74% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
65 |
100 |
100 |
27 |
27% |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 |
100 |
100 |
45 |
45% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
155 |
200 |
- |
200 |
72 |
36% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 590 |
2 600 |
2 600 |
1910 |
73% |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 |
100 |
160 |
260 |
260 |
100% |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
|||||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
|||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
|||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
282 |
270 |
270 |
107 |
40% |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
2 972 |
2 970 |
160 |
3 130 |
2 277 |
73% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
- |
- |
- |
|||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
860 |
900 |
900 |
680 |
76% |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
50 |
50 |
0% |
||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
860 |
950 |
- |
950 |
680 |
72% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
4 187 |
4 400 |
160 |
4 560 |
3 237 |
71% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
6 425 |
6 941 |
195 |
7 136 |
4 148 |
58% |
Engedélyezett létszám |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
10 001 |
10 001 |
9097 |
91% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
10 001 |
- |
10 001 |
9 097 |
91% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
10 001 |
- |
10 001 |
9 097 |
91% |
191 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 061 |
7 964 |
7 964 |
3479 |
44% |
|
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 366 |
2 151 |
2 151 |
939 |
44% |
|
193 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
182 |
- |
||||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
6 609 |
10 115 |
- |
10 115 |
4 418 |
44% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
6 609 |
20 116 |
- |
20 116 |
13 515 |
67% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 215 |
1 257 |
1 257 |
629 |
50% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
60 |
60 |
60 |
30 |
50% |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
6 |
6 |
6 |
100% |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
72 |
- |
||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 347 |
1 317 |
6 |
1 323 |
665 |
50% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
1 347 |
1 317 |
6 |
1 323 |
665 |
50% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
369 |
379 |
8 |
387 |
190 |
49% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
343 |
340 |
340 |
171 |
50% |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
10 |
23 |
23 |
5 |
22% |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
5 |
8 |
8 |
8 |
100% |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
11 |
16 |
16 |
6 |
38% |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
746 |
1 400 |
-16 |
1 384 |
407 |
29% |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
746 |
1 400 |
- 16 |
1 384 |
407 |
29% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
660 |
1 000 |
1 000 |
563 |
56% |
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
9 750 |
13 425 |
13 425 |
6084 |
45% |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
- |
|||||
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
|||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
|||||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
|||||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
|||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
|||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
52 |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
10 462 |
14 425 |
2 |
14 427 |
6 649 |
46% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 080 |
3 500 |
3 500 |
1871 |
53% |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
3 080 |
3 500 |
- |
3 500 |
1 871 |
53% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
14 288 |
19 325 |
- 14 |
19 311 |
8 927 |
46% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
16 004 |
21 021 |
- |
21 021 |
9 782 |
47% |
Engedélyezett létszám |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
1 224 |
1 224 |
1404 |
115% |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
1 224 |
- |
1 224 |
1 404 |
115% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
1 224 |
- |
1 224 |
1 404 |
115% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
- |
1 224 |
- |
1 224 |
1 404 |
115% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 471 |
2 003 |
2 003 |
1404 |
||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
- |
|||||
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
1 471 |
2 003 |
- |
2 003 |
1 404 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
1 471 |
2 003 |
- |
2 003 |
1 404 |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
1 471 |
2 003 |
- |
2 003 |
1 404 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
- |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
15 082 |
15 082 |
13761 |
91% |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
15 082 |
- |
15 082 |
13 761 |
91% |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
21 252 |
6 690 |
- |
6 690 |
433 |
6% |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
21 252 |
6 690 |
6 690 |
433 |
6% |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
21 252 |
21 772 |
- |
21 772 |
14 194 |
65% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
21 252 |
21 772 |
- |
21 772 |
14 194 |
65% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
113 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||||
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
10 150 |
9 750 |
- |
9 750 |
4 192 |
|
115 |
ebből: házastársi pótlék |
K48 |
- |
|||||
130 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
- |
|||||
131 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
250 |
250 |
250 |
137 |
||
132 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 170 |
9 000 |
-5000 |
4 000 |
458 |
|
133 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
30 |
- |
||||
134 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
- |
|||||
135 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
- |
|||||
136 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 |
300 |
300 |
|||
137 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
6 000 |
5000 |
5 000 |
3597 |
||
138 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
200 |
200 |
200 |
|||
139 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
- |
|||||
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
10 150 |
9 750 |
- |
9 750 |
4 192 |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
10 150 |
9 750 |
- |
9 750 |
4 192 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
1 224 |
1 224 |
844 |
69% |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
1 224 |
- |
1 224 |
844 |
69% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
- |
1 224 |
- |
1 224 |
844 |
69% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
- |
1 224 |
- |
1 224 |
844 |
69% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 469 |
2 003 |
2 003 |
844 |
||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
- |
|||||
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
1 469 |
2 003 |
- |
2 003 |
844 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
1 469 |
2 003 |
- |
2 003 |
844 |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
1 469 |
2 003 |
- |
2 003 |
844 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
5. |
6. |
7. |
||
1. |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
K915 |
24 101 |
7 818 |
7 818 |
1493 |
||
2. |
Lurkó Óvoda |
K915 |
13 503 |
8 405 |
8 405 |
1493 |
||
összesen |
37 604 |
16 223 |
- |
16 223 |
2 986 |
25. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
75 970 |
21 396 |
- |
21 396 |
16 146 |
75% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 793 |
- |
- |
- |
- |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
32 261 |
27 531 |
- |
27 531 |
25 106 |
91% |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 516 |
- |
3 531 |
3 531 |
2 118 |
60% |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 445 |
- |
789 |
789 |
789 |
100% |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2 022 |
- |
1 279 |
1 279 |
1 279 |
100% |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
153 007 |
48 927 |
5 599 |
54 526 |
45 438 |
83% |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
83 081 |
19 578 |
5 608 |
25 186 |
16 017 |
64% |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
70 200 |
13 078 |
- 6 375 |
6 703 |
446 |
7% |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
7 137 |
6 632 |
79 |
6 579 |
4 167 |
63% |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
- |
- |
11 904 |
11 904 |
11 404 |
96% |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
5 688 |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
56 |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
236 088 |
68 505 |
10 707 |
79 212 |
61 293 |
77% |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
164 954 |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
49 223 |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
49 223 |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
214 177 |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
3 721 |
3 700 |
- |
3 700 |
2 406 |
65% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 721 |
3 700 |
- |
3 700 |
2 406 |
65% |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
18 276 |
8 000 |
- |
8 000 |
5 642 |
71% |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
18 276 |
8 000 |
- |
8 000 |
5 642 |
71% |
142 |
Gépjárműadók (=143+…146) |
B354 |
4 592 |
4 000 |
- |
4 000 |
3 158 |
79% |
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
4 592 |
4 000 |
- |
4 000 |
3 158 |
79% |
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
23 203 |
12 200 |
- |
12 200 |
8 975 |
74% |
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
919 |
700 |
66 |
766 |
124 |
16% |
171 |
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
250 |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
664 |
50 |
66 |
116 |
116 |
100% |
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
27 843 |
16 600 |
66 |
16 666 |
11 505 |
69% |
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
71 |
20 |
9 |
29 |
18 |
62% |
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
5 187 |
4 550 |
- 50 |
4 500 |
3 716 |
83% |
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
1 833 |
1 600 |
- 10 |
1 590 |
1 045 |
66% |
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
126 |
- |
50 |
50 |
50 |
100% |
185 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel |
B404 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
186 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
B404 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
191 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 061 |
7 964 |
- |
7 964 |
3 479 |
44% |
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 162 |
2 628 |
13 |
2 641 |
1 274 |
48% |
193 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
182 |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
3 026 |
1 000 |
- |
1 000 |
226 |
23% |
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
18 684 |
17 762 |
662 |
18 424 |
10 458 |
57% |
208 |
Immateriális javak értékesítése (>=209) |
B51 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
B51 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
1 500 |
100 |
1 500 |
1 600 |
1 553 |
97% |
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
1 500 |
100 |
1 500 |
1 600 |
1 553 |
97% |
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B63 |
362 |
320 |
43 |
363 |
243 |
67% |
233 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B63 |
242 |
200 |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B63 |
120 |
- |
43 |
243 |
243 |
100% |
237 |
ebből: Európai Unió |
B63 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B63 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: egyéb külföldiek |
B63 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
362 |
320 |
43 |
363 |
243 |
67% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
498 654 |
103 287 |
12 978 |
116 265 |
85 052 |
73% |
25.sz. melléklet |
||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62 753 |
29 669 |
- 1 237 |
28 432 |
17 599 |
62% |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
863 |
1 042 |
- |
1 042 |
545 |
52% |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
276 |
276 |
- 18 |
258 |
97 |
38% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
1 553 |
1 058 |
320 |
1 378 |
409 |
30% |
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
65 517 |
32 045 |
- 902 |
31 143 |
18 707 |
60% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 827 |
3 626 |
5 340 |
8 966 |
5 241 |
58% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 416 |
650 |
256 |
906 |
667 |
74% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
992 |
700 |
- 121 |
579 |
67 |
12% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
7 235 |
4 976 |
5 475 |
10 451 |
5 975 |
57% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
72 752 |
37 021 |
4 573 |
41 594 |
24 682 |
59% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
13 982 |
9 615 |
308 |
9 923 |
5 198 |
52% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 090 |
8 994 |
262 |
9 256 |
4 960 |
54% |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
296 |
357 |
- |
357 |
91 |
25% |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
74 |
- |
46 |
46 |
46 |
100% |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
254 |
264 |
- |
264 |
101 |
38% |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 |
105 |
- |
105 |
47 |
45% |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 691 |
12 500 |
- 191 |
12 309 |
4 674 |
38% |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
13 811 |
12 605 |
- 191 |
12 414 |
4 721 |
38% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
760 |
800 |
- |
800 |
463 |
58% |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
501 |
490 |
- |
490 |
245 |
50% |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
1 261 |
1 290 |
- |
1 290 |
708 |
55% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 624 |
11 650 |
150 |
11 800 |
7 027 |
60% |
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
9 750 |
13 505 |
- |
13 505 |
6 084 |
45% |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
400 |
- |
493 |
493 |
493 |
100% |
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
854 |
2 550 |
160 |
2 710 |
650 |
24% |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
1 907 |
1 900 |
58 |
1 958 |
1 366 |
70% |
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
240 |
650 |
- |
650 |
611 |
94% |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 090 |
4 006 |
143 |
4 149 |
2 391 |
58% |
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
9 647 |
9 115 |
2 |
9 317 |
3 966 |
43% |
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
532 |
508 |
- |
508 |
- |
0% |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
36 512 |
43 376 |
1 006 |
44 382 |
22 448 |
51% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
318 |
- |
4 |
4 |
4 |
100% |
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
209 |
30 |
- 4 |
26 |
- |
0% |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
527 |
30 |
- |
30 |
4 |
13% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 961 |
22 083 |
- 800 |
16 283 |
6 157 |
38% |
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 459 |
1 300 |
237 |
937 |
764 |
82% |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
61 446 |
23 383 |
229 |
18 012 |
7 713 |
43% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
113 557 |
80 684 |
1 044 |
76 128 |
35 594 |
47% |
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
10 150 |
9 750 |
- |
9 750 |
4 192 |
43% |
131 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
250 |
250 |
- |
250 |
137 |
55% |
132 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 170 |
9 000 |
- 5 000 |
4 000 |
458 |
11% |
133 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
30 |
- |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 |
300 |
- |
300 |
- |
0% |
137 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
6 000 |
- |
5 000 |
5 000 |
3 597 |
72% |
138 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
200 |
200 |
- |
200 |
- |
0% |
139 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
10 150 |
9 750 |
- |
9 750 |
4 192 |
43% |
204 |
Tartalékok |
K512 |
27 757 |
36 942 |
5 994 |
42 936 |
- |
0% |
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
46 718 |
36 942 |
6 561 |
43 503 |
567 |
1% |
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
120 470 |
- |
- |
- |
- |
|
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 |
394 |
88 |
482 |
418 |
87% |
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
520 |
106 |
23 |
129 |
112 |
87% |
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
121 340 |
500 |
111 |
611 |
530 |
87% |
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58 876 |
4 090 |
300 |
4 390 |
2 160 |
49% |
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 573 |
5 512 |
- |
5 512 |
4 467 |
81% |
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
21 643 |
2 592 |
81 |
2 673 |
1 419 |
53% |
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
82 092 |
12 194 |
381 |
12 575 |
8 046 |
64% |
220 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
221 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=222+…+231) |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
460 607 |
186 706 |
12 978 |
194 084 |
78 809 |
41% |
Engedélyezett létszám |
55 |
32 |
7 |
39 |
39 |
|||
ebből: közfoglalkoztatott |
42 |
18 |
7 |
25 |
25 |
26. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
44 518 |
44 517 |
44 517 |
29556 |
66% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
44 518 |
44 517 |
0 |
44 517 |
29 556 |
66% |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
1 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
0 |
0 |
||||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
|||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
|||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
|||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
0 |
|||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
0 |
|||||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
1 172 |
0 |
||||
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
|||||
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
|||||
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
|||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
45 690 |
44 517 |
0 |
44 517 |
29 556 |
66% |
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
10 |
10 |
10 |
4 |
40% |
|
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
10 |
10 |
0 |
10 |
4 |
40% |
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
45 700 |
44 527 |
0 |
44 527 |
29 560 |
66% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 788 |
22 939 |
22 939 |
13200 |
58% |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
100 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 176 |
1 802 |
1 802 |
0% |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 621 |
1 617 |
1 617 |
1316 |
81% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
862 |
771 |
-66 |
705 |
390 |
55% |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
66 |
66 |
66 |
100% |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
0 |
325 |
495 |
820 |
820 |
100% |
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
0 |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
29 547 |
27 454 |
495 |
27 949 |
15 792 |
57% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
20 |
20 |
20 |
11 |
55% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
20 |
20 |
- |
20 |
11 |
55% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
29 567 |
27 474 |
495 |
27 969 |
15 803 |
57% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
7 552 |
7 258 |
13 |
7 271 |
4 166 |
57% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 450 |
6 680 |
6 680 |
3717 |
56% |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
0 |
|||||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
484 |
13 |
13 |
13 |
100% |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
317 |
270 |
270 |
206 |
76% |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
301 |
308 |
308 |
230 |
75% |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
193 |
300 |
300 |
55 |
18% |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 052 |
1 300 |
-200 |
1 100 |
337 |
31% |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
1 245 |
1 600 |
- 200 |
1 400 |
392 |
28% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 335 |
2 400 |
2 400 |
1367 |
57% |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 |
260 |
260 |
145 |
56% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
2 635 |
2 660 |
- |
2 660 |
1 512 |
57% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
626 |
600 |
200 |
800 |
609 |
76% |
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
178 |
200 |
200 |
71 |
36% |
|
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
0 |
|||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
100 |
100 |
0% |
||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
2 203 |
2 200 |
-396 |
1 804 |
875 |
49% |
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
0 |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
3 007 |
3 100 |
- 196 |
2 904 |
1 559 |
54% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 |
75 |
75 |
12 |
16% |
|
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
25 |
75 |
- |
75 |
12 |
16% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 254 |
1 760 |
1 760 |
710 |
40% |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 |
0 |
||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
1 274 |
1 760 |
- |
1 760 |
710 |
40% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
8 186 |
9 195 |
- 396 |
8 799 |
4 185 |
48% |
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
- |
600 |
600 |
0% |
||
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
600 |
600 |
0% |
|||
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
- |
600 |
600 |
0% |
||
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
45 305 |
44 527 |
112 |
44 639 |
24 154 |
54% |
Engedélyezett létszám |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
26/A. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
3 027 |
0 |
1 003 |
1 003 |
1 003 |
100% |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
3 027 |
1003 |
1 003 |
1003 |
100% |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
3 027 |
0 |
1 003 |
1 003 |
1 003 |
100% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
3 027 |
0 |
1 003 |
1 003 |
1 003 |
100% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
825 |
300 |
300 |
300 |
||
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
0 |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
825 |
- |
300 |
300 |
300 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
315 |
250 |
250 |
250 |
||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 064 |
41 |
41 |
41 |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
1 379 |
- |
291 |
291 |
291 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
2 204 |
- |
591 |
591 |
591 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
614 |
- |
168 |
168 |
168 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
530 |
142 |
142 |
142 |
||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
53 |
16 |
16 |
16 |
||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
31 |
10 |
10 |
10 |
||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
10 |
0 |
||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
69 |
30 |
30 |
30 |
||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
79 |
- |
30 |
30 |
30 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
31 |
23 |
23 |
23 |
||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
31 |
- |
23 |
23 |
23 |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 |
18 |
18 |
18 |
||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 |
61 |
61 |
61 |
||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
171 |
- |
79 |
79 |
79 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
281 |
- |
132 |
132 |
132 |
|
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K511 |
- |
0 |
||||
200 |
ebből: egyéb vállalkozások |
K511 |
- |
0 |
||||
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
3 099 |
- |
891 |
891 |
891 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
50 |
50 |
50 |
30 |
||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
50 |
50 |
- |
50 |
30 |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
50 |
50 |
- |
50 |
30 |
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
25 |
25 |
25 |
|||
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
25 |
25 |
- |
25 |
- |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
|||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
25 |
25 |
- |
25 |
- |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
7 |
7 |
- |
7 |
- |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 |
7 |
7 |
|||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 |
12 |
12 |
|||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
12 |
12 |
- |
12 |
- |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
3 |
3 |
3 |
|||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
3 |
3 |
- |
3 |
- |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 |
3 |
3 |
|||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
3 |
3 |
- |
3 |
- |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
18 |
18 |
- |
18 |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
50 |
50 |
- |
50 |
- |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
20 |
24 |
24 |
0% |
||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
|||||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
|||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
|||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
- |
|||||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
20 |
24 |
24 |
0% |
||
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
20 |
24 |
- |
24 |
- |
0% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
20 |
24 |
- |
24 |
- |
0% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
84 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+…+93) |
K44 |
400 |
192 |
192 |
|||
92 |
ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
- |
|||||
93 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
400 |
192 |
192 |
|||
94 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=95+…+103) |
K45 |
- |
- |
- |
|||
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
400 |
192 |
- |
192 |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
400 |
192 |
- |
192 |
- |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
20 |
10 |
10 |
0% |
||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
|||||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
|||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
|||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
- |
|||||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
20 |
10 |
10 |
0% |
||
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
20 |
10 |
- |
10 |
- |
0% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
20 |
10 |
- |
10 |
- |
0% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
63 |
Családi támogatások (=64+…+79) |
K42 |
100 |
60 |
60 |
|||
75 |
ebből: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
- |
|||||
76 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
100 |
60 |
60 |
|||
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
100 |
60 |
- |
60 |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
100 |
60 |
- |
60 |
- |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
940 |
50 |
50 |
0% |
||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
|||||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
|||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
|||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
- |
|||||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
940 |
50 |
50 |
44 |
88% |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
940 |
50 |
- |
50 |
- |
0% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
940 |
50 |
- |
50 |
- |
0% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
94 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=95+…+103) |
K45 |
10 000 |
- |
2 700 |
2 700 |
2 470 |
|
102 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
10 000 |
2700 |
2 700 |
2470 |
||
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
7 661 |
2 650 |
- |
2 650 |
542 |
|
128 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
- |
|||||
129 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
7 661 |
2 650 |
2 650 |
542 |
||
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
17 661 |
2 650 |
2 700 |
5 350 |
3 012 |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
17 661 |
2 650 |
2 700 |
5 350 |
3 012 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
385 |
400 |
400 |
198 |
50% |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
|||||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
|||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
|||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
- |
|||||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
385 |
400 |
400 |
198 |
50% |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
385 |
400 |
- |
400 |
198 |
50% |
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
- |
- |
- |
|||
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
385 |
400 |
- |
400 |
198 |
50% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
104 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+…+110) |
K46 |
7 700 |
5 400 |
- 2 700 |
2 700 |
1 989 |
|
105 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
- |
|||||
106 |
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
- |
|||||
107 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
7 700 |
5 400 |
-2700 |
2 700 |
1989 |
|
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
7 700 |
5 400 |
- 2 700 |
2 700 |
1 989 |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
7 700 |
5 400 |
- 2 700 |
2 700 |
1 989 |
|
Engedélyezett létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
44 518 |
44 517 |
- |
44 517 |
29 556 |
66% |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
44 518 |
44 517 |
- |
44 517 |
29 556 |
66% |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
5 564 |
484 |
1 003 |
1 487 |
1 201 |
81% |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
3 027 |
- |
1 003 |
1 003 |
1 003 |
100% |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
2 537 |
484 |
- |
484 |
242 |
50% |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
50 082 |
45 001 |
1 003 |
46 004 |
30 757 |
67% |
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
50 |
50 |
- |
50 |
30 |
60% |
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
10 |
10 |
- |
10 |
4 |
40% |
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
60 |
60 |
- |
60 |
34 |
57% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
50 142 |
45 061 |
1 003 |
46 064 |
30 791 |
67% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 788 |
22 939 |
- |
22 939 |
13 200 |
58% |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 176 |
1 802 |
- |
1 802 |
- |
0% |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 621 |
1 617 |
- |
1 617 |
1 316 |
81% |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
862 |
771 |
- 66 |
705 |
390 |
55% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
850 |
350 |
795 |
1 145 |
1 120 |
98% |
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
30 397 |
27 479 |
795 |
28 274 |
16 092 |
57% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
315 |
- |
250 |
250 |
250 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 084 |
20 |
41 |
61 |
52 |
85% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
1 399 |
20 |
291 |
311 |
302 |
97% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
31 796 |
27 499 |
1 086 |
28 585 |
16 394 |
57% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
8 173 |
7 265 |
181 |
7 446 |
4 334 |
58% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 987 |
6 687 |
142 |
6 829 |
3 859 |
57% |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
484 |
- |
13 |
13 |
13 |
100% |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
370 |
270 |
16 |
286 |
222 |
78% |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
332 |
308 |
10 |
318 |
240 |
75% |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
203 |
300 |
- |
300 |
55 |
18% |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 133 |
1 312 |
- 170 |
1 142 |
367 |
32% |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
1 336 |
1 612 |
- 170 |
1 442 |
422 |
29% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 335 |
2 400 |
- |
2 400 |
1 367 |
57% |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 |
260 |
- |
260 |
145 |
56% |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
2 635 |
2 660 |
- |
2 660 |
1 512 |
57% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
626 |
600 |
200 |
800 |
609 |
76% |
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
178 |
200 |
- |
200 |
71 |
36% |
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
0% |
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
2 203 |
2 200 |
- 396 |
1 804 |
875 |
49% |
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
3 007 |
3 100 |
- 196 |
2 904 |
1 559 |
54% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
59 |
78 |
23 |
101 |
35 |
35% |
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
59 |
78 |
23 |
101 |
35 |
35% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 278 |
1 763 |
18 |
1 781 |
728 |
41% |
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
170 |
- |
61 |
61 |
61 |
100% |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
1 448 |
1 763 |
79 |
1 842 |
789 |
43% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
8 485 |
9 213 |
- 264 |
8 949 |
4 317 |
48% |
62 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
63 |
Családi támogatások (=64+…+79) |
K42 |
100 |
60 |
- |
60 |
- |
0% |
76 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
100 |
60 |
- |
60 |
- |
0% |
84 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+…+93) |
K44 |
400 |
192 |
- |
192 |
- |
0% |
85 |
ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj |
K44 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
400 |
192 |
- |
192 |
- |
0% |
104 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+…+110) |
K46 |
7 700 |
5 400 |
- 2 700 |
2 700 |
1 989 |
74% |
105 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
7 700 |
5 400 |
- 2 700 |
2 700 |
1 989 |
74% |
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
7 661 |
2 650 |
- |
2 650 |
542 |
20% |
128 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
7 661 |
2 650 |
- |
2 650 |
542 |
20% |
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
25 861 |
8 302 |
- |
8 302 |
5 001 |
60% |
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
195 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
196 |
ebből: háztartások |
K511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
197 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
198 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
199 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
200 |
ebből: egyéb vállalkozások |
K511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
- |
600 |
- |
600 |
- |
0% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
74 315 |
52 879 |
1 003 |
53 882 |
30 046 |
56% |
Engedélyezett létszám |
11 |
11 |
- |
11 |
11 |
|||
ebből: közfoglalkoztatott |
- |
- |
- |
- |
- |
33. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
||
Tény 2015 |
% |
|||||||
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
33 097 |
33 997 |
33 997 |
22614 |
67% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
33 097 |
33 997 |
0 |
33 997 |
22 614 |
67% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
33 097 |
33 997 |
0 |
33 997 |
22 614 |
67% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
33 097 |
33 997 |
0 |
33 997 |
22 614 |
67% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
||
Tény 2015 |
% |
|||||||
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
27 971 |
30 467 |
-160 |
30 307 |
17043 |
56% |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
12 |
- |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 115 |
- |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
608 |
600 |
600 |
370 |
62% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
238 |
413 |
413 |
197 |
48% |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
35 |
35 |
35 |
0% |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
365 |
160 |
160 |
154 |
96% |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
32 344 |
31 515 |
- |
31 515 |
17 764 |
56% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 |
- |
||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
300 |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
32 644 |
31 515 |
- |
31 515 |
17 764 |
56% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
8 791 |
8 512 |
41 |
8 553 |
4 823 |
56% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 198 |
8 226 |
8 226 |
4643 |
56% |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
|||||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
100 |
- |
||||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
101 |
151 |
151 |
66 |
44% |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
276 |
41 |
41 |
41 |
100% |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
116 |
135 |
135 |
73 |
54% |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
48 |
45 |
45 |
26 |
58% |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 |
- |
||||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
83 |
45 |
- |
45 |
26 |
58% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
11 |
- |
||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
11 |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 |
10 |
10 |
1 |
10% |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
10 |
10 |
- |
10 |
1 |
10% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
104 |
55 |
- |
55 |
27 |
49% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
41 539 |
40 082 |
41 |
40 123 |
22 614 |
56% |
Engedélyezett létszám |
10 |
10 |
10 |
9,5 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
- |
- |
- |
- |
34. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
||
Tény 2015 |
% |
|||||||
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
3 696 |
6 398 |
6 398 |
3151 |
49% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
3 696 |
6 398 |
0 |
6 398 |
3 151 |
49% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
3 696 |
6 398 |
0 |
6 398 |
3 151 |
49% |
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
100% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
3 696 |
6 398 |
5 |
6 403 |
3 156 |
49% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
||
Tény 2015 |
% |
|||||||
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10 |
10 |
9 |
90% |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
0 |
0 |
10 |
10 |
9 |
90% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
0 |
0 |
10 |
10 |
9 |
90% |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 |
10 |
10 |
9 |
90% |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2411 |
2100 |
-389 |
1711 |
366 |
21% |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2426 |
2100 |
-379 |
1721 |
375 |
22% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
110 |
100 |
100 |
48 |
48% |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
87 |
75 |
75 |
48 |
64% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
197 |
175 |
0 |
175 |
96 |
55% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1850 |
1600 |
1600 |
1096 |
69% |
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
0 |
|||||
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
0 |
|||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
149 |
200 |
333 |
533 |
533 |
100% |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
0 |
|||||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
0 |
|||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
398 |
365 |
365 |
228 |
62% |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
0 |
|||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
2397 |
2165 |
333 |
2498 |
1857 |
74% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1360 |
1361 |
-3 |
1358 |
598 |
44% |
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 |
3 |
3 |
100% |
||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
1360 |
1361 |
0 |
1361 |
601 |
44% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
6380 |
5801 |
-46 |
5755 |
2929 |
51% |
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
40 |
787 |
787 |
168 |
21% |
|
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
11 |
213 |
213 |
45 |
21% |
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
51 |
1000 |
0 |
1000 |
213 |
21% |
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
6431 |
6801 |
-36 |
6765 |
3151 |
47% |
Engedélyezett létszám |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ebből: közfoglalkoztatott |
- |
- |
- |
- |
- |
35. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 210 |
5 525 |
5 525 |
1111 |
20% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
5 210 |
5 525 |
0 |
5 525 |
1 111 |
20% |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
192 |
0 |
||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
5 402 |
5 525 |
0 |
5 525 |
1 111 |
20% |
191 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 250 |
3 949 |
3 949 |
2322 |
59% |
|
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
877 |
1 067 |
1 067 |
634 |
59% |
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
10 |
10 |
10 |
0% |
||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
4 137 |
5 026 |
0 |
5 026 |
2 986 |
59% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
9 539 |
10 551 |
0 |
10 551 |
4 097 |
39% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 703 |
1 460 |
1 460 |
782 |
54% |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
708 |
0 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
60 |
60 |
60 |
38 |
63% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2 471 |
1 520 |
- |
1 520 |
887 |
58% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
2 471 |
1 520 |
- |
1 520 |
887 |
58% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
672 |
416 |
- |
416 |
242 |
58% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
651 |
395 |
395 |
229 |
58% |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
10 |
10 |
10 |
6 |
60% |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
11 |
11 |
11 |
7 |
64% |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 473 |
1 800 |
-1 |
1 799 |
316 |
18% |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2 473 |
1 800 |
- |
1 800 |
317 |
18% |
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 963 |
6 732 |
6 732 |
3598 |
53% |
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
4 963 |
6 732 |
- |
6 732 |
3 598 |
53% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 367 |
2 000 |
2 000 |
1039 |
52% |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
1 367 |
2 000 |
- |
2 000 |
1 039 |
52% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
8 803 |
10 532 |
- |
10 532 |
4 954 |
47% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
11 946 |
12 468 |
- |
12 468 |
6 083 |
49% |
Engedélyezett létszám |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
ebből: közfoglalkoztatott |
- |
- |
- |
- |
36. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
- |
- |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 793 |
40 395 |
- |
40 395 |
25 765 |
64% |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 210 |
5 525 |
- |
5 525 |
1 111 |
20% |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
42 003 |
45 920 |
- |
45 920 |
26 876 |
59% |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
42 195 |
45 920 |
- |
45 920 |
26 876 |
59% |
191 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 250 |
3 949 |
- |
3 949 |
2 322 |
59% |
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
877 |
1 067 |
- |
1 067 |
634 |
59% |
193 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
10 |
10 |
5 |
15 |
5 |
33% |
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
4 137 |
5 026 |
5 |
5 031 |
2 991 |
59% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
46 332 |
50 946 |
5 |
50 951 |
29 867 |
59% |
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 módosított előirányzat |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 674 |
31 927 |
- 160 |
31 767 |
17 825 |
56% |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
708 |
- |
- |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 115 |
- |
- |
- |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
668 |
660 |
- |
660 |
408 |
62% |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
238 |
413 |
- |
413 |
197 |
48% |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
35 |
35 |
- |
35 |
- |
0% |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
365 |
- |
160 |
160 |
221 |
138% |
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
34 815 |
33 035 |
- |
33 035 |
18 651 |
56% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
10 |
10 |
9 |
90% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
300 |
- |
10 |
10 |
9 |
90% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
35 115 |
33 035 |
10 |
33 045 |
18 660 |
56% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
9 463 |
8 928 |
41 |
8 969 |
5 065 |
56% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 849 |
8 621 |
- |
8 621 |
4 872 |
57% |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
111 |
161 |
- |
161 |
72 |
45% |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
276 |
- |
41 |
41 |
41 |
100% |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
127 |
146 |
- |
146 |
80 |
55% |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
63 |
45 |
11 |
56 |
36 |
64% |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 919 |
3 900 |
- 390 |
3 510 |
682 |
19% |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
4 982 |
3 945 |
- 379 |
3 566 |
718 |
20% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
110 |
100 |
- |
100 |
48 |
48% |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
87 |
75 |
- |
75 |
48 |
64% |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
197 |
175 |
- |
175 |
96 |
55% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 850 |
1 600 |
- |
1 600 |
1 096 |
69% |
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 963 |
6 732 |
- |
6 732 |
3 598 |
53% |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
149 |
200 |
333 |
533 |
533 |
100% |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
398 |
365 |
- |
365 |
228 |
62% |
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
7 360 |
8 897 |
333 |
9 230 |
5 455 |
59% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
11 |
- |
- |
- |
- |
|
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
11 |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 737 |
3 371 |
- 3 |
3 368 |
1 638 |
49% |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
100% |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
2 737 |
3 371 |
- |
3 371 |
1 641 |
49% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
15 287 |
16 388 |
- 46 |
16 342 |
7 910 |
48% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
59 916 |
59 351 |
5 |
59 356 |
31 848 |
54% |
Engedélyezett létszám |
11 |
11 |
- |
11 |
10,5 |
- |
||
ebből: közfoglalkoztatott |
- |
- |
- |
- |
- |
37. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2014 |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
120 488 |
65 913 |
- |
65 913 |
45 702 |
69% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
73 586 |
40 395 |
- |
40 395 |
25 765 |
64% |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
37 471 |
33 056 |
- |
33 056 |
26 217 |
79% |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 516 |
- |
3 531 |
3 531 |
2 118 |
60% |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 445 |
- |
789 |
789 |
789 |
100% |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2 022 |
- |
1 279 |
1 279 |
1 279 |
100% |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
239 528 |
139 364 |
5 599 |
144 963 |
101 870 |
70% |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
88 645 |
20 194 |
6 611 |
26 673 |
17 262 |
65% |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
73 227 |
13 078 |
- 5 372 |
7 706 |
1 449 |
19% |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
7 137 |
6 632 |
79 |
6 579 |
4 167 |
63% |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
- |
- |
11 904 |
11 904 |
11 404 |
96% |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
8 225 |
484 |
- |
484 |
242 |
50% |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
56 |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
328 365 |
159 558 |
12 210 |
171 636 |
119 132 |
69% |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
164 954 |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B24 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
49 223 |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
49 223 |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
214 177 |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
3 721 |
3 700 |
- |
3 700 |
2 406 |
65% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 721 |
3 700 |
- |
3 700 |
2 406 |
65% |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
18 276 |
8 000 |
- |
8 000 |
5 642 |
71% |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
18 276 |
8 000 |
- |
8 000 |
5 642 |
71% |
142 |
Gépjárműadók (=143+…146) |
B354 |
4 592 |
4 000 |
- |
4 000 |
3 158 |
79% |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
4 592 |
4 000 |
- |
4 000 |
3 158 |
79% |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
335 |
200 |
- |
200 |
175 |
88% |
156 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
335 |
200 |
- |
200 |
175 |
88% |
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
23 203 |
12 200 |
- |
12 200 |
8 975 |
74% |
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
919 |
700 |
66 |
766 |
124 |
16% |
171 |
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
250 |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
664 |
50 |
66 |
116 |
116 |
100% |
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
27 843 |
16 600 |
66 |
16 666 |
11 505 |
69% |
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
71 |
20 |
9 |
29 |
48 |
166% |
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
5 237 |
4 600 |
- 50 |
4 550 |
3 746 |
82% |
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
1 833 |
1 600 |
- 10 |
1 590 |
1 045 |
66% |
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
126 |
- |
50 |
50 |
50 |
100% |
191 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 311 |
11 913 |
- |
11 913 |
5 801 |
49% |
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 039 |
3 695 |
13 |
3 708 |
1 908 |
51% |
193 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
182 |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
3 046 |
1 020 |
5 |
1 025 |
235 |
23% |
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B410 |
36 |
- |
650 |
650 |
650 |
100% |
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
22 881 |
22 848 |
667 |
23 515 |
13 483 |
57% |
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
1 500 |
100 |
1 500 |
1 600 |
1 553 |
97% |
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
1 500 |
100 |
1 500 |
1 600 |
1 553 |
97% |
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B63 |
362 |
320 |
43 |
363 |
243 |
67% |
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B63 |
120 |
- |
43 |
243 |
243 |
100% |
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
362 |
320 |
43 |
363 |
243 |
67% |
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
595 128 |
199 426 |
14 486 |
213 780 |
145 916 |
68% |
37.sz. melléklet |
||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2014 |
2015. évi előirányzat |
módosítás |
új módosított előirányzat |
Tény 2015 |
% |
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
118 215 |
84 535 |
- 1 397 |
83 138 |
48 624 |
58% |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
708 |
- |
- |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 291 |
1 802 |
- |
1 802 |
- |
0% |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 152 |
3 319 |
- |
3 319 |
2 269 |
68% |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 376 |
1 460 |
- 84 |
1 376 |
684 |
50% |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
35 |
35 |
99 |
134 |
123 |
92% |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
2 768 |
1 408 |
1 275 |
2 683 |
1 750 |
65% |
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
130 657 |
92 559 |
- 107 |
92 452 |
53 450 |
58% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 827 |
3 626 |
5 340 |
8 966 |
5 241 |
58% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 031 |
650 |
506 |
1 156 |
917 |
79% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 076 |
720 |
- 70 |
650 |
128 |
20% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
8 934 |
4 996 |
5 776 |
10 772 |
6 286 |
58% |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
139 591 |
97 555 |
5 669 |
103 224 |
59 736 |
58% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
31 500 |
25 808 |
530 |
26 338 |
14 597 |
55% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 926 |
24 302 |
404 |
24 706 |
13 691 |
55% |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
734 |
- |
13 |
13 |
13 |
100% |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
777 |
788 |
16 |
804 |
385 |
48% |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
350 |
- |
87 |
87 |
87 |
100% |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
713 |
718 |
10 |
728 |
421 |
58% |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
386 |
450 |
11 |
461 |
138 |
30% |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 743 |
17 712 |
- 751 |
16 961 |
5 723 |
34% |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
20 129 |
18 162 |
- 740 |
17 422 |
5 861 |
34% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 205 |
3 300 |
- |
3 300 |
1 878 |
57% |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
888 |
825 |
- |
825 |
438 |
53% |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
4 093 |
4 125 |
- |
4 125 |
2 316 |
56% |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
13 100 |
13 850 |
350 |
14 200 |
8 732 |
61% |
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
14 713 |
20 237 |
- |
20 237 |
9 682 |
48% |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
578 |
200 |
493 |
693 |
564 |
81% |
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 003 |
2 850 |
493 |
3 343 |
1 183 |
35% |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
1 785 |
1 900 |
58 |
1 958 |
1 370 |
70% |
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
240 |
650 |
- |
650 |
611 |
94% |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 090 |
4 006 |
143 |
4 149 |
2 391 |
58% |
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
12 248 |
11 680 |
- 394 |
11 486 |
5 069 |
44% |
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
532 |
508 |
- |
508 |
- |
0% |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
46 757 |
55 373 |
1 143 |
56 516 |
29 462 |
52% |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
388 |
78 |
27 |
105 |
39 |
37% |
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
209 |
30 |
- 4 |
26 |
- |
0% |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
597 |
108 |
23 |
131 |
39 |
30% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 976 |
27 217 |
- 785 |
21 432 |
8 523 |
40% |
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 629 |
1 300 |
301 |
1 001 |
828 |
83% |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
65 641 |
28 517 |
308 |
23 225 |
10 143 |
44% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
137 217 |
106 285 |
734 |
101 419 |
47 821 |
47% |
62 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
63 |
Családi támogatások (=64+…+79) |
K42 |
100 |
60 |
- |
60 |
- |
0% |
76 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
100 |
60 |
- |
60 |
- |
0% |
84 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+…+93) |
K44 |
400 |
192 |
- |
192 |
- |
0% |
93 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
400 |
192 |
- |
192 |
- |
0% |
104 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+…+110) |
K46 |
7 700 |
5 400 |
- 2 700 |
2 700 |
1 989 |
74% |
105 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
7 700 |
5 400 |
- 2 700 |
2 700 |
1 989 |
74% |
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
17 811 |
12 400 |
- |
12 400 |
4 734 |
38% |
129 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
7 661 |
2 650 |
- |
2 650 |
542 |
20% |
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
36 011 |
18 052 |
- |
18 052 |
9 193 |
51% |
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
696 |
349 |
949 |
349 |
37% |
|
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
696 |
349 |
949 |
349 |
37% |
|
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K511 |
233 |
218 |
218 |
218 |
100% |
|
196 |
ebből: háztartások |
K511 |
24 |
11 |
11 |
11 |
100% |
|
200 |
ebből: egyéb vállalkozások |
K511 |
209 |
183 |
183 |
183 |
100% |
|
204 |
Tartalékok |
K512 |
27 757 |
36 942 |
5 994 |
42 936 |
- |
0% |
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
46 718 |
37 542 |
6 561 |
44 103 |
567 |
1% |
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
3 |
||
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
120 470 |
- |
- |
- |
||
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
- |
- |
- |
||
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 |
- |
- |
- |
||
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
290 |
1 181 |
88 |
1 269 |
586 |
46% |
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
531 |
319 |
23 |
342 |
158 |
46% |
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
121 391 |
1 500 |
111 |
1 611 |
743 |
46% |
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58 876 |
4 090 |
300 |
4 390 |
2 160 |
49% |
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
||
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 573 |
5 512 |
- |
5 512 |
4 467 |
81% |
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
21 643 |
2 592 |
81 |
2 673 |
1 419 |
53% |
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
82 092 |
12 194 |
381 |
12 575 |
8 046 |
64% |
280 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) |
K1-K8 |
594 536 |
298 936 |
13 986 |
307 322 |
140 703 |
46% |
Engedélyezett létszám |
77 |
54 |
7 |
61 |
60,5 |
- |
||
ebből: közfoglalkoztatott |
42 |
18 |
7 |
25 |
25,0 |
- |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. augusztus 30. napjával.