Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 09- 2016. 04. 09

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.04.09.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

418.783 E Ft

Költségvetési bevétellel

509.593 E Ft

Költségvetési kiadással

90.810 E Ft
226.087 E Ft
135.277 E Ft

Költségvetési hiány
-ebből működési hiány
felhalmozási többlet

állapítja meg.
(2) A rendelet 2 § (2) bekezdésében hivatkozott 1.1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.1. melléklete lép.
(3) A rendelet 2 § (3) bekezdésében hivatkozott 1.2. , 1.3., 1.4. melléklet helyébe jelen rendelet 1.2., 1.3., 1.4. .melléklete lép.
(4) A rendelet 2 § (4) bekezdésében hivatkozott 2.1., és 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1., és 2.2. melléklete lép.
(5) A rendelet 3 § (1) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(6) A rendelet 3 § (2) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(7) A rendelet 3 § (3) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(8) A rendelet 3 § (4) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(9) A rendelet 3 § (5) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(10) A rendelet 3 § (6) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(11) A rendelet 3 § (7) bekezdésében hivatkozott 9.1-9., melléklet helyébe jelen rendelet 9.1-9.4,. melléklete lép.
(12) A rendelet 3 § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat a kiadások között 36.942 ezer Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

1. melléklet

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

-

-

-

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

5 744

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

5 688

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

56

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

5 744

-

-

-

-

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

5

8

8

8

100%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

5

8

-

8

8

100%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

50

20

20

9

45%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

250

242

242

129

53%

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

1 680

1 500

341

1 841

1 841

100%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

460

395

80

475

475

100%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

2 980

1 000

1 000

699

70%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B410

650

650

650

100%

204

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

205

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz

B410

-

-

206

ebből: költségek visszatérítései

B410

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

5 420

3 807

421

4 228

3 803

90%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

-

120

10

130

130

100%

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

120

10

130

130

100%

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

-

120

10

130

130

100%

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

11 169

3 935

431

4 366

3 941

90%

1.sz. melléklet

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 432

1 460

1 460

1 301

89%

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

203

294

294

294

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

123

117

117

102

87%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

6

6

12

12

100%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

103

808

808

198

25%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

5 861

2 685

6

2 691

1 907

71%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 827

8 966

791

9 757

9 757

100%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

336

606

22

628

628

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

284

144

25

169

169

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

5 447

9 716

838

10 554

10 554

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

11 308

12 401

844

13 245

12 461

94%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

2 984

3 047

98

3 145

3 089

98%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

2 602

2 816

98

2 914

2 914

100%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

150

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

129

129

129

93

72%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

103

102

102

82

80%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

81

85

85

85

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 139

1 100

1 100

834

76%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 220

1 185

-

1 185

919

78%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

372

350

37

387

387

100%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50

30

30

23

77%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

422

380

37

417

410

98%

36

Közüzemi díjak

K331

307

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100

100

100

13

13%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

1 471

1 500

312

1 812

1 812

100%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

799

297

1 096

1 096

100%

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

3 006

2 501

2 501

2 396

96%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

4 884

4 900

609

5 509

5 317

97%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

300

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

141

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

441

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 825

3 834

3 834

957

25%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

37 822

792

416

1 208

1 208

100%

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

32

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

1 427

1 000

72

1 072

1 072

100%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

50 106

5 626

488

6 114

3 237

53%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

57 073

12 091

1 134

13 225

9 883

75%

143

Elvonások és befizetések

K502

18 032

-

-

1 529

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

696

523

176

699

699

100%

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

696

523

176

699

699

100%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

209

194

7

201

201

100%

194

ebből: egyházi jogi személyek

K511

-

-

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K511

-

-

196

ebből: háztartások

K511

24

11

7

18

18

100%

197

ebből: pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

198

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

199

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

185

183

183

183

100%

201

ebből: Európai Unió

K511

-

-

202

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K511

-

-

203

ebből: egyéb külföldiek

K511

-

-

204

Tartalékok

K512

27 757

88 516

127 306

215 822

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

46 694

89 233

127 489

216 722

2 429

1%

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

127

-

-

-

243

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253)

K84

16

-

-

250

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

16

-

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

16

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

118 202

116 772

129 565

246 337

27 862

11%

Engedélyezett létszám

2

2

2

2

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

2. melléklet

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

B311

-

-

153

153

153

100%

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B311

153

153

153

100%

93

Jövedelemadók (=80+84)

B31

-

-

153

153

153

100%

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

3 721

3 700

21

3 721

3 721

100%

109

ebből: építményadó

B34

-

-

110

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

3 721

3 700

21

3 721

3 721

100%

112

ebből: telekadó

B34

-

-

113

ebből: luxusadó

B34

-

-

114

ebből: cégautóadó

B34

-

-

115

ebből: közművezetékek adója

B34

-

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

B34

-

-

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

18 276

13 502

4 673

18 175

18 175

100%

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

18 276

13 502

4 673

18 175

18 175

100%

142

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

4 592

4 000

1 060

5 060

5 060

100%

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

4 592

4 000

1 060

5 060

5 060

100%

145

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

-

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

-

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

335

219

36

255

255

100%

148

ebből: kulturális adó

B355

-

-

154

ebből: szerencsjáték szervezési díj

B355

-

-

155

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

-

-

156

ebből: talajterhelési díj

B355

335

219

36

255

255

100%

157

ebből: vizkészletjárulék

B355

-

-

158

ebből: állami vadászjegyek díja

B355

-

-

159

ebből: erdővédelmi járulék

B355

-

-

160

ebből: földvédelmi járulék

B355

-

-

161

ebből: halászati haszonbérleti díj

B355

-

-

162

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

B355

-

-

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

23 203

17 721

5 769

23 490

23 490

100%

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

914

145

174

319

319

100%

165

ebből: cégnyílvántartás bevételei

B36

-

-

166

ebből: eljárási illetékek

B36

-

-

167

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

-

168

ebből: felügyeleti díjak

B36

-

-

169

ebből:ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

-

170

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás

B36

-

-

171

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

250

-

-

172

ebből: természetvédelmi bírság

B36

-

-

173

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

-

-

174

ebből: építésügyi bírság

B36

-

-

175

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

-

176

ebből: egyéb bírság

B36

664

145

174

319

319

100%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

27 838

21 566

6 117

27 683

27 683

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

27 838

21 566

6 117

27 683

27 683

100%

3. melléklet

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2 107

2 107

2 107

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

2 107

-

2 107

2 107

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

2 107

-

2 107

2 107

100%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

238

300

46

346

346

100%

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

63

60

60

0%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

81

81

12

93

93

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

382

441

58

499

439

88%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

382

2 548

58

2 606

2 546

98%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

113

50

50

18

36%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

113

50

-

50

18

36%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

33

50

19

69

69

100%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

122

70

70

0%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

71

50

50

28

56%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

11

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

226

170

19

189

97

51%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

73

80

80

26

33%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

73

80

-

80

26

33%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

412

300

19

319

141

44%

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

412

300

19

319

141

44%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

4. melléklet

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

49 223

42 161

-

42 161

42 161

100%

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

49 223

42 161

42 161

42 161

100%

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

49 223

42 161

-

42 161

42 161

100%

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

-

-

5 101

5 101

5 101

100%

185

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

B404

-

-

186

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

B404

-

-

-

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

1 687

1 687

1 687

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

-

6 788

6 788

6 788

100%

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

-

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

-

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

1 500

3 100

- 1 510

1 590

1 590

100%

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

1 500

3 100

- 1 510

1 590

1 590

100%

217

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

50 723

45 261

5 278

50 539

50 539

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

103

488

35

523

523

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

103

488

35

523

523

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

7

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

2

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

9

36

Közüzemi díjak

K331

44

390

258

648

648

100%

37

Vásárolt élelmezés

K332

80

80

0%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

493

493

493

100%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

917

400

400

379

95%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

514

108

121

229

229

100%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

961

1 363

258

1 621

1 520

94%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

18

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

18

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

122

432

16

448

448

100%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

182

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

27

27

22

81%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

304

459

16

475

470

99%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 386

2 310

309

2 619

2 522

96%

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

120 000

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

313

313

313

100%

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

298

84

84

84

100%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

120 298

397

397

397

100%

215

Ingatlanok felújítása

K71

58 482

370

370

370

100%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 112

81

81

81

100%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

79 594

451

451

451

100%

220

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

201 278

3 158

309

3 467

3 370

97%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

5. melléklet

0116080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

64

64

64

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

64

-

64

64

100%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

242

253

-

253

253

100%

230

ebből: egyházi jogi személyek

B63

-

-

231

ebből: egyéb civil szervezetek

B63

-

-

232

ebből: háztartások

B63

-

-

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

242

253

-

253

253

100%

237

ebből: Európai Unió

B63

-

-

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

-

-

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

-

-

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

242

253

-

253

253

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

242

317

-

317

317

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

178

178

178

100%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

-

178

-

178

178

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

118

150

- 48

102

39

38%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

118

150

- 48

102

39

38%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

118

328

- 48

280

217

78%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

60

50

40

90

65

72%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

-

48

48

48

100%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

38

30

- 8

22

11

50%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

22

20

20

6

30%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

53

23

8

31

31

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

53

23

8

31

31

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

-

-

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

12

12

12

100%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

500

1 037

125

1 162

1 162

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

500

1 049

125

1 174

1 174

100%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

182

232

19

251

251

100%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

355

5

360

360

100%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

182

587

24

611

611

100%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

735

1 659

157

1 816

1 816

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

913

2 037

149

2 186

2 098

96%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

6. melléklet

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 970

-

10 174

10 174

10 174

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

36 793

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 261

-

7 483

7 483

7 483

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 516

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 445

1 030

240

1 270

1 270

100%

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 022

1 557

41

1 598

1 598

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

153 007

2 587

17 938

20 525

20 525

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

153 007

2 587

17 938

20 525

20 525

100%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

159 004

-

111 990

111 990

111 990

100%

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

159 004

-

111 990

111 990

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

312 011

2 068

17 938

132 515

132 515

100%

Engedélyezett létszám

ebből: közfoglalkoztatott

6. b. melléklet

031030 Közterület rendjének fenntartása

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

123

123

123

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

123

-

123

123

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

123

-

123

123

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

123

-

123

123

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

42

40

40

0%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

42

40

-

40

-

0%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

97

90

6

96

96

100%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

1

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

97

90

6

96

97

101%

36

Közüzemi díjak

K331

10

20

- 6

14

-

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

18

10

10

7

70%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

7

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

28

30

- 6

24

7

29%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

40

40

40

24

60%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

40

40

-

40

24

60%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

207

200

-

200

128

64%

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

207

200

-

200

128

64%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

7. melléklet

041232 Téli közfoglalkoztatás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

27 726

-

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

27 726

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

27 726

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

46

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

46

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

27 772

-

-

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

19 466

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

473

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

19 939

-

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

19 939

-

-

-

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

3 304

-

-

-

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

3 295

-

-

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

9

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

-

-

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 837

-

-

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 837

-

-

-

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

200

-

-

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

200

-

-

-

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

496

-

-

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

496

-

-

-

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

2 533

-

-

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

25 776

-

-

Engedélyezett létszám

27

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

27

0

0

0

8. melléklet

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

21 164

16 673

10 502

27 175

27 175

100%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

21 164

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

16 673

10 502

27 175

27 175

100%

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

21 164

16 673

10 502

27 175

27 175

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

21 164

16 673

10 502

27 175

27 175

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

21 846

13 848

5 232

19 080

19 080

100%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

171

257

97

354

354

100%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

22 017

14 105

5 329

19 434

19 434

100%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5

5

5

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

5

-

5

5

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

22 017

14 110

5 329

19 439

19 439

100%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

2 455

2 125

952

3 077

3 077

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

2 435

2 055

925

2 980

2 980

100%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

20

70

27

97

97

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

820

474

374

848

848

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

820

474

374

848

848

100%

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

7

65

28

93

93

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

7

65

28

93

93

100%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

13

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

13

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

222

128

101

229

229

100%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

222

128

101

229

229

100%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 062

667

503

1 170

1 170

100%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

-

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

132

-

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

36

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

168

-

-

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

25 702

16 902

6 784

23 686

23 686

100%

Engedélyezett létszám

14

18

7

25

25

ebből: közfoglalkoztatott

14

18

7

25

25

9. melléklet

045160 Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2 572

2 572

2 572

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

2 572

-

2 572

2 572

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

2 572

-

2 572

2 572

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

2 572

-

2 572

2 572

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 816

1 400

1 400

368

26%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 816

1 400

-

1 400

368

26%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

-

-

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

1 000

1 000

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

1 600

1 400

1 400

1 370

98%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 600

2 400

-

2 400

1 370

57%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 048

1 000

1 000

450

45%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 048

1 000

-

1 000

450

45%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

4 464

4 800

-

4 800

2 188

46%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

4 464

4 800

-

4 800

2 188

46%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

10. melléklet

064010 Közvilágítás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

4 256

4 256

4 256

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

4 256

-

4 256

4 256

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

4 256

-

4 256

4 256

100%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

-

-

-

-

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

4 256

-

4 256

4 256

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

-

-

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

-

-

-

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

-

-

-

-

-

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

-

-

-

-

-

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

50

50

50

3

6%

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

50

50

-

50

3

6%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

2 581

3 000

824

3 824

3 824

100%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

500

500

0%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

2 581

3 500

824

4 324

3 824

88%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 229

1 000

1 000

985

99%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 229

1 000

-

1 000

985

99%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

3 860

4 550

824

5 374

4 812

90%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

-

-

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

505

505

505

100%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

136

136

136

100%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

641

641

641

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

3 860

4 550

1 465

6 015

5 453

91%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

11. melléklet

066010 Zöldterület-kezelés

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

4 099

4 099

4 099

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

4 099

-

4 099

4 099

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

4 099

-

4 099

4 099

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

4 099

-

4 099

4 099

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 671

2 000

2 000

559

28%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 671

2 000

-

2 000

559

28%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

240

200

16

216

216

100%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

240

200

216

216

100%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

837

1 674

- 16

1 658

210

13%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

837

1 674

1 658

210

13%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

2 748

3 874

3 874

985

25%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

2 748

3 874

3 874

985

25%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

12. melléklet

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

8 239

8 239

8239

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

-

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

8 239

0

8 239

8 239

100%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

0

0

700

700

700

100%

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

0

700

700

700

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

0

8 239

700

8 939

8 939

100%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

5 950

0

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

5 950

0

0

0

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

21

12

10

22

22

100%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

4 539

4 000

-4000

-

0

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

60

7

6

13

13

100%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 247

5

4

9

9

100%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B410

36

0

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

5 903

4 024

-3 980

44

44

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

11 853

12 263

-3 280

8 983

8 983

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

4 275

4 180

2394

6 574

6502

99%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

180

180

180

120

67%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

12

12

24

24

100%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

500

250

250

15

6%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

4 955

4 622

2 406

7 028

6 661

95%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

456

37

37

37

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

456

37

-

37

37

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

5 411

4 659

2 406

7 065

6 698

95%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

1 303

1 121

68

1 189

1 170

98%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

1 199

1 047

68

1 115

1115

100%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

30

46

46

28

61%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

40

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

34

28

28

27

96%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

84

84

84

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 334

3 468

3 468

2759

80%

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

4 334

3 468

84

3 552

2 843

80%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

83

80

80

76

95%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

83

80

-

80

76

95%

36

Közüzemi díjak

K331

24

45

45

42

93%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

90

90

90

100%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

44

250

250

203

81%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

89

68

68

68

100%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

1 672

2 500

2 500

2495

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

54

54

54

100%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 829

2 863

90

2 953

2 952

100%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 600

2 181

2 181

1375

63%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

40

40

30

75%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 600

2 221

-

2 221

1 405

63%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

7 846

8 632

174

8 806

7 276

83%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

94

171

3720

3 891

3891

100%

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

25

46

1004

1 050

1050

100%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

119

217

4 724

4 941

4 941

100%

215

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 573

5 512

195

5 707

5707

100%

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

425

1 488

53

1 541

1541

100%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

1 998

7 000

248

7 248

7 248

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

16 677

21 629

7 620

29 249

27 333

93%

Engedélyezett létszám

3

3

3

3

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

13. melléklet

072111 Háziorvosi alapellátás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

143

135

0

135

132

98%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

0

0

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

0

0

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

0

0

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

0

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

143

135

135

132

98%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

143

135

0

135

132

98%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

120

0

0

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

120

0

0

237

ebből: Európai Unió

B63

0

0

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

0

0

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

0

0

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

120

0

0

0

0

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

263

135

0

135

132

98%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2

5

7

7

100%

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

0

2

5

7

7

100%

36

Közüzemi díjak

K331

41

40

5

45

45

100%

37

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

0

0

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

0

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

8

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

225

250

250

202

81%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

0

0

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

150

143

143

143

100%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

85

2

6

8

8

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

0

0

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

501

435

11

446

406

91%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

0

0

0

0

0

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

94

89

89

68

76%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

59

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

94

89

0

89

68

76%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

595

526

16

542

481

89%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

595

526

16

542

481

89%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

14. melléklet

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

6 994

6 500

506

7 006

7 006

100%

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

6 994

6 500

506

7 006

7006

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

6 994

6 500

506

7 006

7 006

100%

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

-

-

-

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

6 994

6 500

506

7 006

7 006

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 913

4 100

-568

3 532

3183

90%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

120

120

120

95

79%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

123

123

123

41

33%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

24

24

24

100%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

49

-

89

89

89

100%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

4 205

4 343

- 455

3 888

3 432

88%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

124

-

612

612

612

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

100

100

0%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

124

100

612

712

612

86%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

4 329

4 443

157

4 600

4 044

88%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

1 249

1 154

2

1 156

1 077

93%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

1 199

1 109

1 109

1036

93%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

27

26

26

20

77%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

23

19

2

21

21

100%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

19

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

145

300

300

184

61%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

164

300

-

300

184

61%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

82

80

8

88

88

100%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

65

65

65

58

89%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

147

145

8

153

146

95%

36

Közüzemi díjak

K331

138

350

350

179

51%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100

100

100

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

50

50

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

279

175

49

224

224

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

517

675

49

724

403

56%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

5

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

5

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

355

225

225

185

82%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

355

225

-

225

185

82%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 188

1 345

57

1 402

918

65%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

24

24

24

24

100%

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

24

-

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

24

24

-

24

24

100%

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

139

139

139

100%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9

191

89

280

280

100%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3

51

62

113

113

100%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

12

242

290

532

532

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

6 802

7 208

506

7 714

6 595

85%

Engedélyezett létszám

2

2

2

2

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

14. b.. melléklet

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

793

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

793

-

-

-

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

793

-

-

-

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

107

-

-

-

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

107

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

502

84

586

586

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

-

502

84

586

586

100%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

108

136

22

158

158

100%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

108

136

22

158

158

100%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

508

638

106

744

744

100%

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

470

-

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

127

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

597

-

-

-

215

Ingatlanok felújítása

K71

4 090

4 090

1860

45%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 104

1 104

132

12%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

-

5 194

5 194

1 992

38%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

2 005

5 832

106

5 938

2 736

46%

Engedélyezett létszám

1

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

1

0

0

0

15. melléklet

082044 Könyvtári szolgáltatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

-

-

-

-

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

450

450

413

92%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

450

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

450

450

-

450

413

92%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

450

450

-

450

413

92%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

109

109

-

109

109

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

109

109

109

109

100%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

20

20

20

0%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

-

-

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

20

20

-

20

-

0%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1

1

1

0%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1

1

-

1

-

0%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

21

21

-

21

-

0%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

580

580

-

580

522

90%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

16. melléklet

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

-

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

3 031

3 031

3031

100%

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

3 031

-

3 031

3 031

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

3 031

-

3 031

3 031

100%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

64

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

126

78

46

124

124

100%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

14

14

0%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B410

-

30

30

30

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

190

92

76

168

154

92%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

190

3 123

76

3 199

3 185

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 215

3 590

-58

3 532

2131

60%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

60

148

148

105

71%

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

46

46

46

100%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

9

12

21

21

100%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

142

-

-

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 417

3 747

-

3 747

2 303

61%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500

70

70

70

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

140

28

28

26

93%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

640

98

-

98

96

98%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

2 057

3 845

-

3 845

2 399

62%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

488

941

- 1

940

718

76%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

450

862

862

664

77%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

22

47

47

28

60%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

16

32

-1

31

26

84%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

122

250

1

251

251

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

122

250

1

251

251

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

40

40

11

51

51

100%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

40

40

11

51

51

100%

36

Közüzemi díjak

K331

1 220

1 220

-11

1 209

981

81%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100

100

100

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

200

200

200

178

89%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 520

1 520

- 11

1 509

1 159

77%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

4

4

4

100%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

50

26

26

0%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

50

30

-

30

4

13%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

514

450

-15

435

372

86%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

32

-

15

15

15

100%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

546

450

-

450

387

86%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

2 278

2 290

1

2 291

1 852

81%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

19

19

19

100%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5

5

5

100%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

24

24

24

100%

215

Ingatlanok felújítása

K71

394

-

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

106

-

-

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

500

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

5 323

7 100

-

7 100

4 993

70%

Engedélyezett létszám

1

2

2

2

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

17. melléklet

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / közösségi ház

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

500

500

500

100%

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

500

-

500

500

100%

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

30

30

30

15

50%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

8

8

8

4

50%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

38

38

-

38

19

50%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

38

538

-

538

19

4%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 117

1 256

1 256

0%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

60

60

60

0%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 177

1 316

-

1 316

-

0%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

1 177

1 316

-

1 316

-

0%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

322

360

-

360

-

0%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

301

339

339

0%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

10

10

10

0%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

11

11

11

0%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

20

20

20

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

243

500

-20

480

323

67%

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

243

500

-

500

343

69%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

59

80

80

75

94%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

73

75

20

95

95

100%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

132

155

20

175

170

97%

36

Közüzemi díjak

K331

626

600

-20

580

479

83%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

170

100

100

5

5%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

30

30

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

40

50

50

49

98%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

836

780

- 20

760

533

70%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

312

441

441

254

58%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

312

441

-

441

254

58%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 523

1 876

-

1 876

1 300

69%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15

28

28

28

100%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4

8

8

8

100%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

19

36

36

36

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

3 041

3 588

-

3 588

1 336

37%

Engedélyezett létszám

1

1

1

1

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

18. melléklet

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

58

13

32

45

45

100%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

58

13

32

45

45

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

58

13

32

45

45

100%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B410

83

-

83

83

100%

204

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

B410

83

83

83

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

83

-

83

83

100%

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

58

96

32

128

128

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 822

1 886

1 886

1285

68%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

90

90

90

66

73%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

15

9

9

5

56%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

6

6

12

12

100%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

43

53

53

47

89%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 970

2 044

6

2 050

1 415

69%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

1 970

2 044

6

2 050

1 415

69%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

640

550

-

550

385

70%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

608

509

509

360

71%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

15

23

23

12

52%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

17

18

18

13

72%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

257

280

200

480

480

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

257

280

200

480

480

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

85

100

100

54

54%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100

100

100

91

91%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

185

200

-

200

145

73%

36

Közüzemi díjak

K331

2 350

2 600

-351

2 249

2174

97%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

100

351

451

451

100%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

718

672

672

552

82%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

400

400

214

54%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

3 068

3 372

-

3 372

3 177

94%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

800

900

55

955

955

100%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

50

50

0%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

800

950

55

1 005

955

95%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

4 310

4 802

255

5 057

4 757

94%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

6 920

7 396

261

7 657

6 557

86%

Engedélyezett létszám

1,5

1,5

1,5

1,5

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

19. melléklet

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

-

-

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

96

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

-

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

96

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

96

-

-

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 659

1 886

1 886

1253

66%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

90

90

90

60

67%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

15

9

9

6

67%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

6

6

12

12

100%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

60

60

54

90%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 764

2 051

6

2 057

1 385

67%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

1 764

2 051

6

2 057

1 385

67%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

474

550

-

550

360

65%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

442

509

509

336

66%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

15

23

23

12

52%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

17

18

18

12

67%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

200

280

118

398

398

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

200

280

118

398

398

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

65

100

100

54

54%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

90

100

100

91

91%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

155

200

-

200

145

73%

36

Közüzemi díjak

K331

2 590

2 600

323

2 923

2923

100%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100

260

76

336

336

100%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

282

270

270

144

53%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

2 972

3 130

399

3 529

3 403

96%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

860

900

151

1 051

1051

100%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

50

50

0%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

860

950

151

1 101

1 051

95%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

4 187

4 560

668

5 228

4 997

96%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

6 425

7 161

674

7 835

6 742

86%

Engedélyezett létszám

1,5

1,5

1,5

1,5

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

20. melléklet

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

10 001

10 001

10001

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

10 001

-

10 001

10 001

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

10 001

-

10 001

10 001

100%

191

Ellátási díjak

B405

5 061

7 964

7 964

5892

74%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 366

2 151

2 151

1591

74%

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

182

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

6 609

10 115

-

10 115

7 483

74%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

6 609

20 116

-

20 116

17 484

87%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 215

1 257

48

1 305

1305

100%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

60

60

5

65

65

100%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

6

6

12

12

100%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

72

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 347

1 323

59

1 382

1 382

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

1 347

1 323

59

1 382

1 382

100%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

369

387

16

403

387

96%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

343

340

16

356

356

100%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

10

23

23

11

48%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

5

8

8

8

100%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

11

16

16

12

75%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

94

94

94

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

746

1 290

-75

1 215

718

59%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

746

1 384

- 75

1 309

812

62%

36

Közüzemi díjak

K331

660

1 000

1 000

754

75%

37

Vásárolt élelmezés

K332

9 750

13 425

13 425

9542

71%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

52

2

2

2

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

10 462

14 427

-

14 427

10 298

71%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 080

3 500

3 500

2946

84%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

3 080

3 500

-

3 500

2 946

84%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

14 288

19 311

- 75

19 236

14 056

73%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

16 004

21 021

-

21 021

15 825

75%

Engedélyezett létszám

1

1

1

1

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

21. melléklet

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014
módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új
módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

1 224

1 224

1224

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

1 224

-

1 224

1 224

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

1 224

-

1 224

1 224

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

1 224

-

1 224

1 224

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új
módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 471

2 003

300

2 303

2303

100%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

-

-

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 471

2 003

300

2 303

2 303

100%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 471

2 003

300

2 303

2 303

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

1 471

2 003

300

2 303

2 303

100%

Engedélyezett létszám

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

22. melléklet

104052 Családtámogatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

15 082

-1321

13 761

13761

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

15 082

- 1 321

13 761

13 761

100%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

21 252

6 690

6 690

433

6%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

21 252

6 690

6 690

433

6%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

21 252

21 772

- 1 321

20 451

14 194

69%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

21 252

21 772

- 1 321

20 451

14 194

69%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

113

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

-

-

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

10 150

9 750

9 750

8 411

86%

115

ebből: házastársi pótlék

K48

-

-

130

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

-

-

131

ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

250

250

250

231

92%

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

3 170

4 000

-2108

1 892

634

34%

133

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

30

-

-

134

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

-

-

135

ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

-

-

136

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

500

300

300

238

79%

137

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

6 000

5 000

2108

7 108

7108

100%

138

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

200

200

200

200

100%

139

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

-

-

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

10 150

9 750

9 750

8 411

86%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

10 150

9 750

-

9 750

8 411

86%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

23. melléklet

107054 Családsegítés

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

1 224

1 224

1224

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

1 224

-

1 224

1 224

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

1 224

-

1 224

1 224

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

1 224

-

1 224

1 224

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 469

2 003

-300

1 703

1613

95%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

-

-

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 469

2 003

- 300

1 703

1 613

95%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 469

2 003

- 300

1 703

1 613

95%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

1 469

2 003

- 300

1 703

1 613

95%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

24. melléklet

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek / intézményfinanszírozás

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

K915

24 101

7 818

7 818

4840

62%

2.

Lurkó Óvoda

K915

13 503

8 405

-2030

6 375

813

13%

összesen

37 604

16 223

- 2 030

14 193

5 653

40%

25. melléklet

Önkormányzat összesen

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 970

21 396

10 174

31 570

31 570

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

36 793

-

-

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 261

27 531

6 162

33 693

33 693

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 516

3 531

-

3 531

3 531

100%

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 445

1 030

240

1 270

1 270

100%

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 022

1 557

41

1 598

1 598

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

153 007

55 045

16 617

71 662

71 662

100%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

83 081

30 011

11 740

41 751

35 491

85%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

70 200

6 703

32

6 735

478

7%

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

-

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

7 137

6 767

506

7 141

7 138

100%

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

16 673

11 202

27 875

27 875

100%

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

5 688

-

-

-

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

56

-

-

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

236 088

85 056

28 357

113 413

106 653

94%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

164 954

-

111 990

111 990

111 990

100%

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

49 223

42 161

-

42 161

42 161

100%

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

49 223

42 161

-

42 161

42 161

100%

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

-

-

-

-

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

-

-

-

-

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

-

-

-

-

-

73

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

-

-

-

-

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

-

-

-

-

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

76

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

77

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

78

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

214 177

42 161

-

154 151

154 151

100%

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

B311

-

-

153

153

153

100%

81

ebből: személyi jövedelemadó

B311

-

-

-

-

-

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója

B311

-

-

-

-

-

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B311

-

-

153

153

153

100%

93

Jövedelemadók (=80+84)

B31

-

-

153

153

153

100%

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

3 721

3 700

21

3 721

3 721

100%

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

3 721

3 700

21

3 721

3 721

100%

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

18 276

13 502

4 673

18 175

18 175

100%

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

18 276

13 502

4 673

18 175

18 175

100%

142

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

4 592

4 000

1 060

5 060

5 060

100%

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

-

-

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

4 592

4 000

1 060

5 060

5 060

100%

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

23 203

17 721

5 769

23 490

23 490

100%

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

919

153

174

327

327

100%

171

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

250

-

-

-

-

176

ebből: egyéb bírság

B36

664

145

174

319

319

100%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

27 843

21 574

6 117

27 691

27 691

100%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

71

32

10

42

31

74%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

5 187

4 606

- 3 954

652

539

83%

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

-

-

-

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

-

-

-

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

1 833

1 597

347

1 944

1 869

96%

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

-

-

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

126

78

5 147

5 225

5 225

100%

185

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

B404

-

-

-

-

-

186

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

B404

-

-

-

-

-

191

Ellátási díjak

B405

5 061

7 964

-

7 964

5 892

74%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 162

2 654

1 783

4 437

3 859

87%

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

182

-

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

3 026

1 000

-

1 000

699

70%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

18 684

18 664

3 363

22 027

18 877

86%

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

-

-

-

-

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

-

-

-

-

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

1 500

3 100

- 1 510

1 590

1 590

100%

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

1 500

3 100

- 1 510

1 590

1 590

100%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

362

373

10

383

383

100%

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B63

242

253

-

-

-

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

120

120

10

383

383

100%

237

ebből: Európai Unió

B63

-

-

-

-

-

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

-

-

-

-

-

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

-

-

-

-

-

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

362

373

10

383

383

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

498 654

170 409

36 337

319 255

309 345

97%

25.sz. melléklet

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62 753

33 463

7 048

40 511

36 040

89%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

863

1 042

5

1 047

805

77%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

276

258

46

304

200

66%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

1 553

1 606

186

1 792

935

52%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

65 517

36 414

7 357

43 771

38 097

87%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 827

8 966

791

9 757

9 757

100%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 416

1 168

634

1 802

1 765

98%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

992

422

- 23

399

234

59%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

7 235

10 556

1 402

11 958

11 756

98%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

72 752

46 970

8 759

55 729

49 853

89%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

13 982

10 394

1 175

11 569

10 437

90%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

13 090

9 695

1 155

10 850

9 918

91%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

150

-

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

296

357

- 8

349

215

62%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

74

78

27

105

105

100%

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

254

264

1

265

199

75%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

120

199

104

303

283

93%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13 691

12 497

730

13 227

8 890

67%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

13 811

12 696

834

13 530

9 173

68%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

760

800

51

851

761

89%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

501

490

31

521

488

94%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

1 261

1 290

82

1 372

1 249

91%

36

Közüzemi díjak

K331

10 624

11 915

1 041

12 956

12 118

94%

37

Vásárolt élelmezés

K332

9 750

13 505

-

13 505

9 542

71%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

400

505

90

595

595

100%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

854

2 710

443

3 153

1 232

39%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

1 907

1 968

312

2 280

2 082

91%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

240

799

297

1 096

1 096

100%

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 090

4 149

-

4 149

4 059

98%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

9 647

9 334

224

9 758

9 303

95%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

532

508

175

683

497

73%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

36 512

44 885

2 375

47 276

39 865

84%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

318

4

-

4

4

100%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

209

30

-

26

-

0%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

527

34

-

30

4

13%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

21 961

22 243

333

17 576

10 944

62%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

1 459

2 122

92

1 614

1 499

93%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

61 446

25 157

857

20 398

13 651

67%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

113 557

84 062

4 148

82 606

63 942

77%

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

10 150

9 750

-

9 750

8 411

86%

131

ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

250

250

-

250

231

92%

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

3 170

4 000

- 2 108

1 892

634

34%

133

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

30

-

-

-

-

134

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

-

-

-

-

-

135

ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

-

-

-

-

-

136

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

500

300

-

300

238

79%

137

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

6 000

5 000

2 108

7 108

7 108

100%

138

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

200

200

-

200

200

100%

139

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

-

-

-

-

-

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

10 150

9 750

-

9 750

8 411

86%

204

Tartalékok

K512

27 757

88 516

127 306

215 822

-

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

46 718

89 257

127 489

216 746

2 453

1%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

120 470

-

-

-

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

-

-

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100

-

139

139

139

100%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

250

722

4 314

5 036

5 036

100%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

520

194

1 202

1 396

1 396

100%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

121 340

916

5 655

6 571

6 571

100%

215

Ingatlanok felújítása

K71

58 876

4 460

-

4 460

2 230

50%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 573

5 512

195

5 707

5 707

100%

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 643

2 673

53

2 726

1 754

64%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

82 092

12 645

248

12 893

9 691

75%

220

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=222+…+231)

K82

-

-

-

-

-

222

ebből: központi költségvetési szervek

K82

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

460 607

253 994

147 474

395 864

151 358

38%

Engedélyezett létszám

55

32

7

39

39

ebből: közfoglalkoztatott

42

18

7

25

25

26. melléklet

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

44 518

44 517

44 517

44517

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

44 518

44 517

0

44 517

44 517

100%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

1 172

0

0

0

0

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

0

0

0

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

0

0

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

0

0

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

0

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

0

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

0

0

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

1 172

0

0

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

0

0

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

0

0

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

45 690

44 517

0

44 517

44 517

100%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

10

10

10

7

70%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

10

10

0

10

7

70%

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

0

0

0

0

0

217

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

45 700

44 527

0

44 527

44 524

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 788

22 939

298

23 237

23237

100%

02

Normatív jutalmak

K1102

100

-

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

0

05

Végkielégítés

K1105

-

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 176

1 802

39

1 841

1841

100%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 621

1 617

59

1 676

1676

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

862

705

705

698

99%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

66

66

132

132

100%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

0

12

Szociális támogatások

K1112

-

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

0

820

122

942

942

100%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

29 547

27 949

584

28 533

28 526

100%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

20

20

20

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

20

20

20

20

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

20

20

20

40

40

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

29 567

27 969

604

28 573

28 566

100%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

7 552

7 271

326

7 597

7 597

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

6 450

6 680

272

6 952

6952

100%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

484

13

13

13

100%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

317

270

30

300

300

100%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

301

308

24

332

332

100%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

193

300

300

152

51%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 052

1 100

-366

734

734

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 245

1 400

- 366

1 034

886

86%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 335

2 400

2 400

2167

90%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300

260

43

303

303

100%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

2 635

2 660

43

2 703

2 470

91%

36

Közüzemi díjak

K331

626

800

132

932

932

100%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

0

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

178

200

-64

136

136

100%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

100

100

3

3%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

0

4

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

2 203

1 804

306

2 110

2110

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

0

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

3 007

2 904

374

3 278

3 185

97%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

25

75

75

21

28%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

0

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

25

75

-

75

21

28%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 254

1 760

-381

1 379

1196

87%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

20

-

0

1

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 274

1 760

- 381

1 379

1 197

87%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

8 186

8 799

- 330

8 469

7 759

92%

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

-

600

-600

0

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

600

600

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

600

- 600

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

45 305

44 639

-

44 639

43 922

98%

Engedélyezett létszám

11

11

11

11

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

26/A.. melléklet

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

3 027

1 003

1 003

1 003

100%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

3 027

1 003

1 003

1003

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

3 027

1 003

0

1 003

1 003

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

3 027

1 003

0

1 003

1 003

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

825

300

300

300

100%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

825

300

-

300

300

100%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

315

250

250

250

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 064

41

41

41

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

1 379

291

-

291

291

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

2 204

591

-

591

591

100%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

614

168

-

168

168

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

530

142

142

142

100%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

53

16

16

16

100%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

31

10

10

10

100%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

10

-

0

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

69

30

30

30

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

79

30

-

30

30

100%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

31

23

23

23

100%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

0

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

31

23

-

23

23

100%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

21

18

18

18

100%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

150

61

61

61

100%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

171

79

-

79

79

100%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

281

132

-

132

132

100%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

-

-

0

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

-

-

0

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

3 099

891

-

891

891

100%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

27. melléklet

016030 Állampolgársági ügyek

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

50

50

50

40

80%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

50

50

-

50

40

80%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

50

50

-

50

40

80%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

25

25

25

15

60%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

25

25

-

25

15

60%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

25

25

-

25

15

60%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

7

7

-

7

4

57%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

7

7

7

4

57%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12

12

12

0%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

12

12

-

12

-

0%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

3

3

3

1

33%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

3

3

-

3

1

33%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3

3

3

0%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

3

3

-

3

-

0%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

18

18

-

18

1

6%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

50

50

-

50

20

40%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

28. melléklet

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

20

24

24

0%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

20

24

24

0%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

20

24

-

24

-

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

20

24

-

24

-

0%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

84

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+…+93)

K44

400

192

192

0%

92

ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

-

-

93

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

400

192

192

0%

94

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=95+…+103)

K45

-

-

-

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

400

192

192

-

0%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

400

192

-

192

-

0%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

29. melléklet

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

20

10

10

0%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

20

10

10

0%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

20

10

-

10

-

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

20

10

-

10

-

0%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

63

Családi támogatások (=64+…+79)

K42

100

60

60

0%

75

ebből: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

K42

-

-

76

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

100

60

60

0%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

100

60

60

-

0%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

100

60

-

60

-

0%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

30. melléklet

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

940

50

50

0%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

940

50

50

44

88%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

940

50

-

50

-

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

940

50

-

50

-

0%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

94

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=95+…+103)

K45

10 000

2 700

2 700

2 470

91%

102

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

10 000

2 700

2 700

2470

91%

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

7 661

2 650

- 145

2 505

542

22%

128

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

-

-

129

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

7 661

2 650

-145

2 505

542

22%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

17 661

5 350

- 145

5 205

3 012

58%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

17 661

5 350

- 145

5 205

3 012

58%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

31. melléklet

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

385

400

400

283

71%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

385

400

400

283

71%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

385

400

-

400

283

71%

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

385

400

-

400

283

71%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

104

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+…+110)

K46

7 700

2 700

145

2 845

2 845

100%

105

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

-

-

106

ebből: lakbértámogatás

K46

-

-

107

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

7 700

2 700

145

2 845

2845

100%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

7 700

2 700

145

2 845

2 845

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

7 700

2 700

145

2 845

2 845

100%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

32. melléklet

Hivatal összesen

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

44 518

44 517

-

44 517

44 517

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

44 518

44 517

-

44 517

44 517

100%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

5 564

1 487

-

1 487

1 286

86%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

3 027

1 003

-

1 003

1 003

100%

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

-

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

-

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

-

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

-

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

-

-

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

2 537

484

-

484

327

68%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

50 082

46 004

-

46 004

45 803

100%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

50

50

-

50

40

80%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

10

10

-

10

7

70%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

60

60

-

60

47

78%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

50 142

46 064

-

46 064

45 850

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 788

22 939

298

23 237

23 237

100%

02

Normatív jutalmak

K1102

100

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 176

1 802

39

1 841

1 841

100%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 621

1 617

59

1 676

1 676

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

862

705

-

705

698

99%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

850

1 145

122

1 267

1 257

99%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

30 397

28 274

584

28 858

28 841

100%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

-

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

315

250

20

270

270

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 084

61

-

61

61

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

1 399

311

20

331

331

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

31 796

28 585

604

29 189

29 172

100%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

8 173

7 446

326

7 772

7 769

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

6 987

6 829

272

7 101

7 098

100%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

484

13

-

13

13

100%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

370

286

30

316

316

100%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

332

318

24

342

342

100%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

203

300

-

300

152

51%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 133

1 142

- 366

776

764

98%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 336

1 442

- 366

1 076

916

85%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 335

2 400

-

2 400

2 167

90%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300

260

43

303

303

100%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

2 635

2 660

43

2 703

2 470

91%

36

Közüzemi díjak

K331

626

800

132

932

932

100%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

178

200

- 64

136

136

100%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

100

-

100

3

3%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

2 203

1 804

306

2 110

2 110

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

-

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

3 007

2 904

374

3 278

3 185

97%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

59

101

-

101

45

45%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

59

101

-

101

45

45%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 278

1 781

- 381

1 400

1 214

87%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

170

61

-

61

62

102%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 448

1 842

- 381

1 461

1 276

87%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

8 485

8 949

- 330

8 619

7 892

92%

62

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

63

Családi támogatások (=64+…+79)

K42

100

60

-

60

-

0%

76

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

100

60

-

60

-

0%

84

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+…+93)

K44

400

192

-

192

-

0%

85

ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj

K44

-

-

-

-

-

93

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

400

192

-

192

-

0%

104

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+…+110)

K46

7 700

2 700

145

2 845

2 845

100%

105

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

-

-

-

-

-

106

ebből: lakbértámogatás

K46

-

-

-

-

-

107

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

7 700

2 700

145

2 845

2 845

100%

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

7 661

2 650

- 145

2 505

542

22%

128

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

-

-

-

-

-

129

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

7 661

2 650

- 145

2 505

542

22%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

25 861

8 302

-

8 302

5 857

71%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

-

-

-

-

-

194

ebből: egyházi jogi személyek

K511

-

-

-

-

-

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K511

-

-

-

-

-

196

ebből: háztartások

K511

-

-

-

-

-

197

ebből: pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

-

-

-

198

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

-

-

-

199

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

-

-

-

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

-

-

-

-

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

600

- 600

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

74 315

53 882

-

53 882

50 690

94%

Engedélyezett létszám

11

11

-

11

11

ebből: közfoglalkoztatott

-

-

-

-

-

33. melléklet

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

33 097

33 997

2387

36 384

36384

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

33 097

33 997

2 387

36 384

36 384

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

33 097

33 997

2 387

36 384

36 384

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

33 097

33 997

2 387

36 384

36 384

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

27 971

30 307

30 307

29332

97%

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

12

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

3 115

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

608

600

20

620

620

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

238

413

413

303

73%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

35

66

66

132

132

100%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

365

220

220

206

94%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

32 344

31 606

86

31 692

30 593

97%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

300

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

32 644

31 606

86

31 692

30 593

97%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

8 791

8 562

-

8 562

8 295

97%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

8 198

8 226

8 226

8011

97%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

100

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

101

151

151

111

74%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

276

50

50

50

100%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

116

135

135

123

91%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

48

45

1

46

46

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

35

-

-

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

83

45

1

46

46

100%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

11

3

3

3

100%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

11

3

-

3

3

100%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10

10

10

3

30%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

10

10

-

10

3

30%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

104

58

1

59

52

88%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

41 539

40 226

87

40 313

38 940

97%

Engedélyezett létszám

10

10

10

9,5

ebből: közfoglalkoztatott

-

-

-

-

34. melléklet

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3 696

6 398

6 398

6398

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

3 696

6 398

0

6 398

6 398

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

3 696

6 398

0

6 398

6 398

100%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

7

3

10

10

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

0

7

3

10

10

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

3 696

6 405

3

6 408

6 408

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

10

3

13

13

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

0

10

3

13

13

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

0

10

3

13

13

100%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

15

60

1

61

61

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2411

1504

1504

639

42%

31

Árubeszerzés

K313

0

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

2426

1564

1

1565

700

45%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

110

100

100

88

88%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

87

75

11

86

86

100%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

197

175

11

186

174

94%

36

Közüzemi díjak

K331

1850

1600

1600

1588

99%

37

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

0

0

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

0

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

149

589

1

590

590

100%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

0

0

42

ebből: államháztartáson belül

K335

0

0

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

398

365

6

371

371

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

0

0

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

2397

2554

7

2561

2549

100%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1360

1358

1358

865

64%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

3

3

3

100%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1360

1361

0

1361

868

64%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

6380

5654

19

5673

4291

76%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

40

787

787

328

42%

211

Részesedések beszerzése

K65

0

0

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11

213

213

89

42%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

51

1000

1000

417

42%

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

0

0

0

0

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

6431

6664

22

6686

4721

71%

Engedélyezett létszám

-

-

-

-

-

ebből: közfoglalkoztatott

-

-

-

-

-

35. melléklet

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 210

5 525

5 525

5525

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

5 210

5 525

0

5 525

5 525

100%

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

192

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

5 402

5 525

0

5 525

5 525

100%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

30

30

30

100%

191

Ellátási díjak

B405

3 250

3 949

73

4 022

4022

100%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

877

1 067

26

1 093

1093

100%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

10

10

10

0%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

4 137

5 056

99

5 155

5 145

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

9 539

10 581

99

10 680

10 670

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 703

1 460

231

1 691

1691

100%

05

Végkielégítés

K1105

708

-

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

60

60

15

75

75

100%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

5

12

17

17

100%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

67

67

67

100%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

2 471

1 592

258

1 850

1 850

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

2 471

1 592

258

1 850

1 850

100%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

672

416

89

505

505

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

651

395

84

479

479

100%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

10

10

2

12

12

100%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

11

11

3

14

14

100%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1

3

4

4

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 473

1 757

1 757

319

18%

31

Árubeszerzés

K313

-

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

2 473

1 758

3

1 761

323

18%

37

Vásárolt élelmezés

K332

4 963

6 732

6 732

6194

92%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

4 963

6 732

-

6 732

6 194

92%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 367

2 000

2 000

1742

87%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 367

2 000

-

2 000

1 742

87%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

8 803

10 490

3

10 493

8 259

79%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

11 946

12 498

350

12 848

10 614

83%

Engedélyezett létszám

1

1

1

1

ebből: közfoglalkoztatott

-

-

-

-

36. melléklet

Óvoda ÖSSZESEN

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

36 793

40 395

2 387

42 782

42 782

100%

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 210

5 525

-

5 525

5 525

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

-

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

-

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

42 003

45 920

2 387

48 307

48 307

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

42 195

45 920

2 387

48 307

48 307

100%

191

Ellátási díjak

B405

3 250

3 949

73

4 022

4 022

100%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

877

1 067

26

1 093

1 093

100%

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

10

17

3

20

10

50%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

4 137

5 063

102

5 165

5 155

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

46 332

50 983

2 489

53 472

53 462

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

29 674

31 767

231

31 998

31 023

97%

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

12

-

-

-

-

05

Végkielégítés

K1105

708

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

3 115

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

668

660

35

695

695

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

238

413

-

413

303

73%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

35

71

78

149

149

100%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

365

287

-

287

273

95%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

34 815

33 198

344

33 542

32 443

97%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

-

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300

-

-

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

10

3

13

13

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

300

10

3

13

13

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

35 115

33 208

347

33 555

32 456

97%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

9 463

8 978

89

9 067

8 800

97%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

8 849

8 621

84

8 705

8 490

98%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

100

-

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

111

161

2

163

123

75%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

276

50

-

50

50

100%

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

127

146

3

149

137

92%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

63

106

5

111

111

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 919

3 261

-

3 261

958

29%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

4 982

3 367

5

3 372

1 069

32%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

110

100

-

100

88

88%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

87

75

11

86

86

100%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

197

175

11

186

174

94%

36

Közüzemi díjak

K331

1 850

1 600

-

1 600

1 588

99%

37

Vásárolt élelmezés

K332

4 963

6 732

-

6 732

6 194

92%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

-

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

149

589

1

590

590

100%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

-

-

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

-

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

398

365

6

371

371

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

-

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

7 360

9 286

7

9 293

8 743

94%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

11

3

-

3

3

100%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

11

3

-

3

3

100%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 737

3 368

-

3 368

2 610

77%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

-

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

-

-

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

-

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

-

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

-

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

-

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

-

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

3

-

3

3

100%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

2 737

3 371

-

3 371

2 613

78%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

15 287

16 202

23

16 225

12 602

78%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

59 916

59 388

459

59 847

54 275

91%

Engedélyezett létszám

11

11

-

11

10,5

-

ebből: közfoglalkoztatott

-

-

-

-

-

37. melléklet

Önkormányzat MINDÖSSZESEN

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014
módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

120 488

65 913

10 174

76 087

76 087

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

73 586

40 395

2 387

42 782

42 782

100%

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

37 471

33 056

6 162

39 218

39 218

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 516

3 531

-

3 531

3 531

100%

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 445

1 030

240

1 270

1 270

100%

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 022

1 557

41

1 598

1 598

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

239 528

145 482

19 004

164 486

164 486

100%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

88 645

31 630

11 740

43 238

36 821

85%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

73 227

7 706

32

7 738

1 481

19%

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

7 137

6 767

506

7 141

7 138

100%

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

16 673

11 202

27 875

27 875

100%

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

8 225

484

-

484

327

68%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

56

-

-

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

328 365

177 112

30 744

207 724

201 307

97%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

164 954

-

111 990

111 990

111 990

100%

67

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

49 223

42 161

-

42 161

42 161

100%

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

49 223

42 161

-

42 161

42 161

100%

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

214 177

42 161

-

154 151

154 151

100%

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

B311

-

-

153

153

153

100%

81

ebből: személyi jövedelemadó

B311

-

-

-

-

-

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója

B311

-

-

-

-

-

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B311

-

-

153

153

153

100%

93

Jövedelemadók (=80+84)

B31

-

-

153

153

153

100%

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

3 721

3 700

21

3 721

3 721

100%

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

3 721

3 700

21

3 721

3 721

100%

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

18 276

13 502

4 673

18 175

18 175

100%

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

18 276

13 502

4 673

18 175

18 175

100%

142

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

4 592

4 000

1 060

5 060

5 060

100%

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

4 592

4 000

1 060

5 060

5 060

100%

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

335

219

36

255

255

100%

156

ebből: talajterhelési díj

B355

335

219

36

255

255

100%

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

23 203

17 721

5 769

23 490

23 490

100%

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

919

153

174

327

327

100%

171

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

250

-

-

-

-

176

ebből: egyéb bírság

B36

664

145

174

319

319

100%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

27 843

21 574

6 117

27 691

27 691

100%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

71

62

10

72

61

85%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

5 237

4 656

- 3 954

702

579

82%

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

-

-

-

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

-

-

-

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

1 833

1 597

347

1 944

1 869

96%

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

-

-

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

126

78

5 147

5 225

5 225

100%

191

Ellátási díjak

B405

8 311

11 913

73

11 986

9 914

83%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 039

3 721

1 809

5 530

4 952

90%

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

182

-

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

3 046

1 027

3

1 030

716

70%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B410

36

733

30

763

763

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

22 881

23 787

3 465

27 252

24 079

88%

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

1 500

3 100

- 1 510

1 590

1 590

100%

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

1 500

3 100

- 1 510

1 590

1 590

100%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

362

373

10

383

383

100%

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

120

120

10

383

383

100%

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

362

373

10

383

383

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

595 128

268 107

38 826

418 791

409 201

98%

37.sz. melléklet

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014
módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

118 215

88 169

7 577

95 746

90 300

94%

02

Normatív jutalmak

K1102

100

-

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

12

-

-

-

-

05

Végkielégítés

K1105

708

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

4 291

1 802

39

1 841

1 841

100%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 152

3 319

99

3 418

3 176

93%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 376

1 376

46

1 422

1 201

84%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

35

182

216

398

398

100%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

2 768

3 038

308

3 346

2 465

74%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

130 657

97 886

8 285

106 171

99 381

94%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 827

8 966

791

9 757

9 757

100%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 031

1 418

654

2 072

2 035

98%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 076

493

- 20

473

308

65%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

8 934

10 877

1 425

12 302

12 100

98%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

139 591

108 763

9 710

118 473

111 481

94%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

31 500

26 818

1 590

28 408

27 006

95%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

28 926

25 145

1 511

26 656

25 506

96%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

734

13

-

13

13

100%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

777

804

24

828

654

79%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

350

128

27

155

155

100%

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

713

728

28

756

678

90%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

386

605

109

714

546

76%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

19 743

16 900

364

17 264

10 612

61%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

20 129

17 505

473

17 978

11 158

62%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 205

3 300

51

3 351

3 016

90%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

888

825

85

910

877

96%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

4 093

4 125

136

4 261

3 893

91%

36

Közüzemi díjak

K331

13 100

14 315

1 173

15 488

14 638

95%

37

Vásárolt élelmezés

K332

14 713

20 237

-

20 237

15 736

78%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

578

705

26

731

731

100%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 003

3 399

444

3 843

1 825

47%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

1 785

1 968

312

2 280

2 086

91%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

240

799

297

1 096

1 096

100%

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 090

4 149

-

4 149

4 059

98%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

12 248

11 503

536

12 239

11 784

96%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

532

508

175

683

497

73%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

46 757

57 075

2 756

59 847

51 793

87%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

388

108

-

108

52

48%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

209

30

-

26

-

0%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

597

138

-

134

52

39%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

25 976

27 392

- 48

22 344

14 768

66%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

1 629

2 186

92

1 678

1 564

93%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

65 641

30 370

476

25 230

17 540

70%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

137 217

109 213

3 841

107 450

84 436

79%

62

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

63

Családi támogatások (=64+…+79)

K42

100

60

-

60

-

0%

76

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

100

60

-

60

-

0%

84

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+…+93)

K44

400

192

-

192

-

0%

93

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

400

192

-

192

-

0%

104

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+…+110)

K46

7 700

2 700

145

2 845

2 845

100%

105

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

-

-

-

-

-

106

ebből: lakbértámogatás

K46

-

-

-

-

-

107

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

7 700

2 700

145

2 845

2 845

100%

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

17 811

12 400

- 145

12 255

8 953

73%

129

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

7 661

2 650

- 145

2 505

542

22%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

36 011

18 052

-

18 052

14 268

79%

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

696

- 424

699

699

100%

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

696

176

1 299

699

54%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

233

7

225

225

100%

196

ebből: háztartások

K511

24

7

18

18

100%

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

209

-

183

183

100%

204

Tartalékok

K512

27 757

88 516

127 306

215 822

-

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

46 718

89 857

126 889

216 746

2 453

1%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

3

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

120 470

-

-

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

-

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100

139

139

139

100%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

290

1 181

4 314

5 823

5 364

92%

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

531

319

1 202

1 609

1 486

92%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

121 391

1 500

5 655

7 571

6 988

92%

215

Ingatlanok felújítása

K71

58 876

4 090

-

4 460

2 230

50%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 573

5 512

195

5 707

5 707

100%

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 643

2 592

53

2 726

1 754

64%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

82 092

12 194

248

12 893

9 691

75%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

594 536

366 397

147 933

509 593

256 323

50%

Engedélyezett létszám

77

54

7

61

60,5

-

ebből: közfoglalkoztatott

42

18

7

25

25,0

-

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 10. napjával.