Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:                                   285.501.952 Ft előirányzat
2. költségvetési kiadási főösszege:                        342.782.891 Ft előirányzat
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:     -57.280.939 Ft,

        melyből:   ca) működési célú hiány:                                    14.023.116 Ft

   cb) felhalmozási célú hiány:               43.257.823 Ft

4. finanszírozási bevétele:                                    564.340.132 Ft előirányzattal
5. finanszírozási kiadása:                                      507.059.193 Ft előirányzattal
6. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:   57.280.939 Ft,

        melyből: ea) működési célú többlet:                                   57.280.939 Ft

         eb) felhalmozási célú többlet:                                   0 Ft

2.§ Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 849.842.084 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 849.842.084 Ft bevételi előirányzattal, és 849.842.084 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. működési célú kiadási előirányzatok:

• személyi juttatások:                                                 102.856.666 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:                     22.473.470 Ft
• dologi kiadások:                                                                    141.621.870 Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       11.540.000 Ft
• egyéb működési célú kiadások:                                     20.668.062 Ft

2. felhalmozási célú kiadási előirányzatok

• beruházások:                                                               15.607.990 Ft
• felújítások:                                                                  28.014.833 Ft

3. Finanszírozási kiadások:                                                   

• befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása:           399.820.000 Ft
• államháztartási megelőlegezések visszafizetése                6.914.193 Ft
• központi, irányító szervi támogatás folyósítása:           100.325.000 Ft

4. az önkormányzat által engedélyezett létszám:  31,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 10,5 fő

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 8.233.185 Ft, melyből működési célú általános tartalék 8.233.185 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                         Köbli Miklós                                                  Kovács János György

                        polgármester                                                               jegyző