Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

2.§  Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskér Közön Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3.§^[1]

1. Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:                                   295.836.604 Ft előirányzat
2. költségvetési kiadási főösszege:                                    552.937.543 Ft előirányzat
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:         -257.100.939 Ft,

melyből:           ca) működési célú hiány:                 13.843.116 Ft

cb) felhalmozási célú hiány:       243.257.823 Ft

4. finanszírozási bevétele:                                     764.160.132 Ft előirányzattal
5. finanszírozási kiadása:                                      507.059.193 Ft előirányzattal
6. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                  257.100.939 Ft,

melyből: ea) működési célú többlet:                             257.100.939 Ft

   eb) felhalmozási célú többlet:                                         0 Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet felhasználását rendeli el .

(3)^[2]A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 1.059.996.736Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1.059.996.736Ft bevételi előirányzattal, és 1.059.996.736Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4.§

1. ^[3]A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. működési célú kiadási előirányzatok:

- személyi juttatások:                                                          109.093.134 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:           23.456.495 Ft

- dologi kiadások:                                                                 95.109.261 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             11.540.000 Ft

- egyéb működési célú kiadások:                                       23.765.110 Ft

2. felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások:                                                   61.958.710 Ft

-felújítások:                                                       228.014.833 Ft

3. Finanszírozási kiadások:                                                   

- befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása:           399.820.000 Ft

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése               6.914.193 Ft

- központi, irányító szervi támogatás folyósítása:             100.325.000  Ft

4. az önkormányzat által engedélyezett létszám:  33 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 12 fő

(2)^[4] Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 11.330.233Ft, melyből működési célú általános tartalék 11.330.233Ft.

(3)^[5] A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.

(4)^[6] A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.

(5)^[7] A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat nyújtott hitel és kölcsön állománnyal nem rendelkezik, így a képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben erről nem rendelkezik .

(7)  A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait az adott évi költségvetés tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok

5.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit tartós betétbe helyezze el.

(2) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatok és a kormányzati funkciók kiadási előirányzatai között legfeljebb 500.000 forint értékhatárig átcsoportosítson.

6.§(1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek támogatását szükség szerint, a költségvetési szervek várható kiadásaira és a nettó finanszírozásra tekintettel biztosítja.

(2) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételekhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a költségvetési szerv vezetője a bevételek és kiadások megjelölésével együtt köteles írásban kellő alátámasztással és indokkal bejelenteni.

8.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület negyedévente, első alkalommal a II. negyedév végéig dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

9.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

10.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Záradék:

Ezen rendelet 2017. február 23-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2017. február 23.                                                 Kovács János György

                                                                                                          jegyző