Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3.§. (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:                       228.843.035Ft előirányzat
2. költségvetési kiadási főösszege:                          306.987.188Ft előirányzat
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:    - 78.144.153 Ft,

melyből:           ca) működési célú hiány:                      60.869.159Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                   17.274.994Ft

4. finanszírozási bevétele:                                    191.818.965Ft előirányzattal
5. finanszírozási kiadása:                                      113.674.812Ft előirányzattal
6. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:   78.144.153Ft,

melyből: fa) működési célú többlet:                              69.475.409Ft

  fb) felhalmozási célú többlet:                         8.668.744Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési főösszege 420.662.000Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 420.662.000Ft bevételi előirányzattal, és 420.662.000Ft kiadási előirányzattal.

4.§       (1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

• személyi juttatások:                                                     120.794.768Ft
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:                       23.555.365Ft
• dologi kiadások:                                                          84.508.928Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai:                                           4.184.080Ft
• egyéb működési célú kiadások:                                     56.669.053Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

• beruházások:                                                   2.700.000Ft
• felújítások:                                                                13.624.994Ft
• felhalmozási célú támogatások:                                               950.000 Ft

c) finanszírozási kiadások:                                                   

• államháztartási megelőlegezések visszafizetése             6.034.214Ft
• központi, irányító szervi támogatás folyósítása:             107.640.598Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 37,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 54.951.053Ft, melyből működési célú általános tartalék 6.418.453Ft, működési célú céltartalék a  "Hajmáskér Cselekvő Közösségek" TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 48.532.600 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

^[1]A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre."

6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.