Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3.§.

(1)     Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

a)        költségvetési bevételi főösszege:                                                   238.348.871 Ft előirányzat

b)       költségvetési kiadási főösszege:                                                    316.493.024 Ft előirányzat

c)        költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:                              - 78.144.153 Ft,

melyből:           ca) működési célú hiány:                                             59.496.680 Ft

                        cb) felhalmozási célú hiány:                                         18.647.473 Ft

d)       finanszírozási bevétele:                                                                193.117.373 Ft előirányzattal

e)        finanszírozási kiadása:                                                                  114.973.220 Ft előirányzattal

f)        finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                             78.144.153 Ft,

melyből:           fa) működési célú többlet:                                            60.446.680 Ft

                        fb) felhalmozási célú többlet:                                       17.697.473 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 431.466.244 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 431.466.244 Ft bevételi előirányzattal, és 431.466.244 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4.§     

(1)       A Képviselő-testület a 3.§. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a)        működési célú kiadási előirányzatok:

-      személyi juttatások:                                                     121.936.143 Ft

-      munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:                       23.771.238 Ft

-      dologi kiadások:                                                           83.894.372 Ft

-      ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        4.184.080 Ft

-      egyéb működési célú kiadások:                                     64.059.718 Ft

b)       felhalmozási célú kiadási előirányzatok

-      beruházások:                                                     4.072.479 Ft

-      felújítások:                                                      13.624.994 Ft

-      felhalmozási célú támogatások:                        950.000 Ft

c)        Finanszírozási kiadások:

-      államháztartási megelőlegezések visszafizetése             7.332.622 Ft

-      központi, irányító szervi támogatás folyósítása:             107.640.598 Ft

d)       az önkormányzat által engedélyezett létszám:        38,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak:             15,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal:       12 fő

dc) Lurkó Óvoda:                                                 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 61.732.258 Ft, melyből működési célú általános tartalék 17.795.833 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 43.936.425 Ft

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

^[1]A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre."

6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.