Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 11. 29- 2020. 06. 17

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2.§. Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:


  1. Hajmáskér Község Önkormányzata
  2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
  3. Lurkó Óvoda


3.§.

(1)  Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:
a)               költségvetési bevételi főösszege:                             281.384.072 Ft előirányzat
b)              költségvetési kiadási főösszege:                              359.528.225 Ft előirányzat
c)               költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:      - 78.144.153 Ft,

melyből:         ca) működési célú hiány:                              53.744.044 Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                         24.400.109 Ft

d)              finanszírozási bevétele:                                            202.199.617 Ft

előirányzattal

e)               finanszírozási kiadása:                                             124.055.464 Ft

előirányzattal

f)               finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:     78.144.153 Ft,

melyből: fa) működési célú többlet:                                    60.446.680 Ft

fb) felhalmozási célú többlet:                                   17.697.473 Ft


(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.


(3)  A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 483.583.689 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 483.583.689 Ft bevételi előirányzattal, és 483.583.689 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4.§     

1)     A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a)     működési célú kiadási előirányzatok:

-        személyi juttatások:                                                  130.282.250 Ft

-        munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:    26.231.315 Ft

-        dologi kiadások:                                                       86.348.854 Ft

-        ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               3.184.080 Ft

-        egyéb működési célú kiadások:                                89.081.617 Ft

 b)     felhalmozási célú kiadási előirányzatok

-        beruházások:                                                 9.863.179 Ft

-        felújítások:                                                    13.324.994 Ft

-        felhalmozási célú támogatások:                     1.211.936 Ft

c)     Finanszírozási kiadások:                                               

-        államháztartási megelőlegezések visszafizetése     8.042.866 Ft

-        központi, irányító szervi támogatás folyósítása:     116.012.598 Ft

d)     az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

 

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 86.159.777 Ft, melyből működési célú általános tartalék 5.695.827 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010pályázat felhasználására 43.142.521 Ft, felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 37.321.429 Ft.
(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.


5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.


[1]A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre."


6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.