Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 02- 2020. 12. 02

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1.§       Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése:


  1. költségvetési bevételi főösszege:                                   258.619.501 Ft előirányzat
  2. költségvetési kiadási főösszege:                                    399.868.404 Ft előirányzat
  3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:              - 141.248.903 Ft,

melyből:    ca) működési célú hiány:                                  49.108.154 Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                             92.140.749 Ft

  1. finanszírozási bevétele:                                                262.234.144 Ft előirányzattal
  2. finanszírozási kiadása:                                                  120.985.241 Ft előirányzattal
  3. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:             141.248.903 Ft,

melyből:    fa) működési célú többlet:                                90.528.285 Ft

fb) felhalmozási célú többlet:                            50.720.618 Ft


2.§       Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 520.853.645 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 520.853.645 Ft bevételi előirányzattal, és 520.853.645 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.


3.§       Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:


a) működési célú kiadási előirányzatok:

  • személyi juttatások:                                                     132.652.197 Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:                       23.851.694 Ft
  • dologi kiadások:                                                          91.469.295 Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2.780.945 Ft
  • egyéb működési célú kiadások:                                     81.359.300 Ft


b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

  • beruházások:                                                               25.809.280 Ft
  • felújítások:                                                                  40.775.693 Ft
  • felhalmozási célú támogatások:                                                1.170.000 Ft


c) Finanszírozási kiadások:

  • államháztartási megelőlegezések visszafizetése             8.337.487 Ft
  • központi, irányító szervi támogatás folyósítása:             112.647.754 Ft


d) az önkormányzat által engedélyezett létszám:         38,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak:                   15,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal:              12 fő

dc) Lurkó Óvoda:                                                        11 fő


(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 72.532.335 Ft, melyből

  • működési célú általános tartalék 4.895.776 Ft,
  • működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 32.023.272 Ft
  • felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft


(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.


(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.


4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Mellékletek