Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 17- 2020. 06. 17

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:


1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:


  1. költségvetési bevételi főösszege:                                   331.861.039 Ft előirányzat
  2. költségvetési kiadási főösszege:                                    416.888.093 Ft előirányzat
  3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:              - 85.027.054 Ft,

melyből:           ca) működési célú hiány:                                  - 58.819.240 Ft

   cb) felhalmozási célú hiány:                             - 26.207.814 Ft



  1. finanszírozási bevétele:                                                209.698.783 Ft előirányzattal
  2. finanszírozási kiadása:                                                  124.671.729 Ft előirányzattal
  3. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:             85.027.054 Ft,

melyből:           fa) működési célú többlet:                                85.027.054 Ft

                           fb) felhalmozási célú többlet:                            0 Ft


2.§ Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 541.559.822 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 541.559.822 Ft bevételi előirányzattal, és 541.559.822 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.


3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:


  1. működési célú kiadási előirányzatok:
  • személyi juttatások:                                                     131.331.834 Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:                       25.057.473 Ft
  • dologi kiadások:                                                          88.722.726 Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2.080.151 Ft
  • egyéb működési célú kiadások:                                     143.744.245 Ft


  1. felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  • beruházások:                                                               15.523.485 Ft
  • felújítások:                                                                  9.216.243 Ft
  • felhalmozási célú támogatások:                                                1.211.936 Ft


  1. Finanszírozási kiadások:                                                   
  • államháztartási megelőlegezések visszafizetése:                        8.659.131 Ft
  • központi, irányító szervi támogatás folyósítása:             116.012.598 Ft


  1. az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő


(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 139.821.522 Ft, melyből


  • működési célú általános tartalék 27.384.946 Ft,
  •  működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 39.919.308 Ft,
  •  felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft,
  • felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Temető fejlesztése” pályázat felhasználásra 2.099.914 Ft,
  • felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Óvoda fejlesztése” pályázat felhasználásra 4.960.099 Ft,
  • felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat felhasználásra 29.843.968 Ft.



(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-29. számú mellékletek tartalmazzák.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 30-31. számú melléklet tartalmazza.


(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 32. számú melléklet tartalmazza.


4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Mellékletek