Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 28- 2021. 08. 26Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
- 1. Hajmáskér Község Önkormányzata
- 2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
- 3. Lurkó Óvoda
3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése:
- a) költségvetési bevételi főösszege: 238.907.554 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege: 387.581.602 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 148.674.048 Ft, melyből:
- ca) működési célú hiány: 56.433.238 Ft
- cb) felhalmozási célú hiány: 92.240.810 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 275.524.503 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 126.850.455 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 148.674.048 Ft, melyből:
- fa) működési célú többlet: 88.855.025 Ft
- fa) felhalmozási célú többlet: 59.819.023 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési főösszege 514.432.057 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 514.432.057 Ft bevételi előirányzattal, és 514.432.057 Ft kiadási előirányzattal.
4. § (1) A 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú kiadási előirányzatok:
- személyi juttatások: 144.240.080 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 22.289.922 Ft
- dologi kiadások: 86.740.692 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások: 68.491.885 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 4.000.000 Ft
- felújítások: 59.819.023 Ft
- felhalmozási célú támogatások: 1.000.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.218.162 Ft
- központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 119.632.293 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 59.383.812 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 23.770.525 Ft, felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-32. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 33-34. számú melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 35. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba elhelyezheti
(3) A polgármestert a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására jogosult, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására, valamint a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 42 982 461 | 23 668 922 | 394 587 | 24 063 509 | 24 063 509 | 100% | 51 422 018 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 45 382 150 | 45 835 150 | 1 815 170 | 47 650 320 | 47 650 320 | 100% | 47 985 000 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 14 345 862 | 12 740 151 | -2 765 851 | 9 974 300 | 9 974 300 | 100% | 9 747 221 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 8 372 000 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 589 200 | 589 200 | 589 200 | 100% | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 111 082 473 | 82 244 223 | 33 106 | 82 277 329 | 82 277 329 | 100% | 109 154 239 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 1 023 733 | 0 | 685 204 | 685 204 | 685 204 | 100% | 0 |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 471 508 | 0 | 685 204 | 685 204 | 685 204 | 100% | 0 |
41 | ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 552 225 | 0 | 0 | ||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 112 106 206 | 82 244 223 | 718 310 | 82 962 533 | 82 962 533 | 100% | 109 154 239 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) | 4 960 095 | 0 | 0 | |||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 4 960 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | |||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 11 400 | 13 000 | -12 606 | 394 | 394 | 100% | 5 000 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 317 943 | 350 000 | -225 874 | 124 126 | 124 126 | 100% | 150 000 |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 1 836 110 | 1 900 000 | 2 628 798 | 4 528 798 | 4 528 798 | 100% | 4 500 000 |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | ||||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 383 544 | 610 000 | 235 574 | 845 574 | 845 574 | 100% | 1 250 000 |
204 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 60 | 100 | 8 | 108 | 108 | 100% | 100 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 60 | 100 | 8 | 108 | 108 | 100% | 100 |
217 | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 4 256 | 10 000 | -4 267 | 5 733 | 5 733 | 100% | 10 000 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 2 553 313 | 2 883 100 | 2 621 633 | 5 504 733 | 5 504 733 | 100% | 5 915 100 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | ||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | ||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 130 000 | 160 000 | -40 000 | 120 000 | 120 000 | 100% | 120 000 |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 130 000 | 160 000 | -40 000 | 120 000 | 120 000 | 100% | 120 000 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 130 000 | 160 000 | -40 000 | 120 000 | 120 000 | 100% | 120 000 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 119 749 614 | 85 287 323 | 3 549 943 | 88 837 266 | 88 837 266 | 100% | 115 189 339 |
294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 0 | ||||||
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 15 974 506 | 30 977 497 | 11 972 120 | 42 949 617 | 42 949 617 | 100% | 24 479 972 |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 15 974 506 | 30 977 497 | 11 972 120 | 42 949 617 | 42 949 617 | 100% | 24 479 972 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 9 507 818 | 0 | 9 430 272 | 9 430 272 | 9 430 272 | 100% | 0 |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 25 482 324 | 30 977 497 | 21 402 392 | 52 379 889 | 52 379 889 | 100% | 24 479 972 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 25 482 324 | 30 977 497 | 21 402 392 | 52 379 889 | 52 379 889 | 100% | 24 479 972 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 145 231 938 | 116 264 820 | 24 952 335 | 141 217 155 | 141 217 155 | 100% | 139 669 311 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 428 261 | 2 823 700 | -2 359 375 | 464 325 | 464 325 | 100% | 2 954 400 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 43 649 | 45 000 | -29 250 | 15 750 | 15 750 | 100% | 36 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 471 910 | 2 868 700 | -2 388 625 | 480 075 | 480 075 | 100% | 2 990 400 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 397 324 | 11 999 548 | -337 260 | 11 662 288 | 11 662 288 | 100% | 11 428 404 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 665 232 | 700 000 | -174 332 | 525 668 | 525 668 | 100% | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 823 711 | 850 000 | -599 897 | 250 103 | 250 103 | 100% | 350 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 886 267 | 13 549 548 | -1 111 489 | 12 438 059 | 12 438 059 | 100% | 11 778 404 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 358 177 | 16 418 248 | -3 500 114 | 12 918 134 | 12 918 134 | 100% | 14 768 804 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 385 354 | 3 061 558 | -624 371 | 2 437 187 | 2 437 187 | 100% | 2 360 880 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 220 948 | 2 911 108 | -572 003 | 2 339 105 | 2 339 105 | 100% | 2 298 930 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 10 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 153 752 | 150 450 | -52 368 | 98 082 | 98 082 | 100% | 61 950 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 101 692 | 110 000 | 5 884 | 115 884 | 115 884 | 100% | 120 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 048 410 | 600 000 | -236 657 | 363 343 | 363 343 | 100% | 365 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 150 102 | 710 000 | -230 773 | 479 227 | 479 227 | 100% | 485 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 406 593 | 420 000 | 27 900 | 447 900 | 447 900 | 100% | 460 000 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 17 410 | 20 000 | -5 000 | 15 000 | 14 008 | 93% | 16 000 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 424 003 | 440 000 | 22 900 | 462 900 | 461 908 | 100% | 476 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 2 500 | 0 | 0 | ||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 62 000 | 70 000 | 40 300 | 110 300 | 110 300 | 100% | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 228 022 | 2 300 000 | 2 351 281 | 4 651 281 | 4 194 733 | 90% | 4 200 000 |
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 1 616 829 | 1 700 000 | ||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 218 500 | 2 300 000 | -594 207 | 1 705 793 | 737 100 | 43% | 800 000 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 940 326 | 2 000 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 3 428 479 | 98% | 3 500 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 451 348 | 6 670 000 | 3 297 374 | 9 967 374 | 8 470 612 | 85% | 8 500 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 467 500 | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 467 500 | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 046 262 | 2 182 800 | -700 000 | 1 482 800 | 1 472 927 | 99% | 1 009 299 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 52 656 | 0 | 72 542 | 72 542 | 72 477 | 100% | 0 |
53 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 404 421 | 410 000 | -65 051 | 344 949 | 332 753 | 96% | 350 000 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 503 339 | 2 592 800 | -692 509 | 1 900 291 | 1 878 157 | 99% | 1 359 299 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 9 996 292 | 10 912 800 | 1 896 992 | 12 809 792 | 11 289 904 | 88% | 10 820 299 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 6 660 | 0 | 3 940 928 | 3 940 928 | 3 940 928 | 100% | 162 673 |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 6 660 | 0 | 3 940 928 | 3 940 928 | 3 940 928 | 100% | 162 673 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 1 400 716 | 4 000 716 | 4 000 716 | 100% | 4 000 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 1 400 716 | 4 000 716 | 4 000 716 | 100% | 4 000 000 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 394 490 | 1 506 200 | -16 552 | 1 489 648 | 568 910 | 38% | 1 506 200 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 394 490 | 1 506 200 | -16 552 | 1 489 648 | 568 910 | 38% | 1 506 200 |
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
188 | Tartalékok (K513) | 1 295 264 | 15 963 002 | 17 258 266 | 0% | |||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 630 157 | 5 401 464 | 21 288 094 | 26 689 558 | 8 510 554 | 32% | 5 668 873 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | ||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 337 017 | 3 905 587 | -3 905 587 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 117 245 | 0 | 4 102 074 | 4 102 074 | 4 102 074 | 100% | 0 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 122 649 | 1 054 508 | 53 054 | 1 107 562 | 1 107 562 | 100% | |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 576 911 | 4 960 095 | 249 541 | 5 209 636 | 5 209 636 | 100% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 276 284 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 939 959 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 9 216 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 |
206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100% | ||
207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 38 213 134 | 40 754 165 | 19 360 142 | 60 114 307 | 40 415 415 | 67% | 33 618 856 |
288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | 0 | ||||||
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 659 131 | 6 882 901 | 2 212 110 | 9 095 011 | 9 095 011 | 100% | 7 218 162 |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 116 012 598 | 109 127 754 | 4 654 538 | 113 782 292 | 113 782 292 | 100% | 119 632 293 |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 124 671 729 | 116 010 655 | 6 866 648 | 122 877 303 | 122 877 303 | 100% | 126 850 455 |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 124 671 729 | 116 010 655 | 6 866 648 | 122 877 303 | 122 877 303 | 100% | 126 850 455 |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 162 884 863 | 156 764 820 | 26 226 790 | 182 991 610 | 163 292 718 | 89% | 160 469 311 |
Engedélyezett létszám | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. melléklet
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 166 127 | 8 766 127 | 8 766 127 | 100% | 7 800 000 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 166 127 | 8 766 127 | 8 766 127 | 100% | 7 800 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 7 222 720 | 32 322 720 | 32 322 720 | 100% | 12 500 000 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 7 222 720 | 32 322 720 | 32 322 720 | 100% | 12 500 000 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
148 | Talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 33 731 814 | 31 100 000 | 1 222 720 | 32 322 720 | 32 322 720 | 100% | 12 500 000 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 1 353 478 | 800 000 | -114 392 | 685 608 | 685 608 | 100% | 500 000 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 645 728 | 500 000 | -317 448 | 182 552 | 182 552 | 100% | 100 000 |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 44 650 902 | 40 500 000 | 1 274 455 | 41 774 455 | 41 774 455 | 100% | 20 800 000 |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 44 650 902 | 40 500 000 | 1 274 455 | 41 774 455 | 41 774 455 | 100% | 20 800 000 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 44 650 902 | 40 500 000 | 1 274 455 | 41 774 455 | 41 774 455 | 100% | 20 800 000 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
3. melléklet
Köztemető-fenntartás és -működtetés
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 444 084 | 509 250 | 1 554 989 | 2 064 239 | 2 064 239 | 100% | 200 840 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 444 084 | 509 250 | 1 554 989 | 2 064 239 | 2 064 239 | 100% | 200 840 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | |||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 444 084 | 509 250 | 1 554 989 | 2 064 239 | 2 064 239 | 100% | 200 840 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) | 2 099 914 | |||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 2 099 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 293 334 | 300 000 | 45 320 | 345 320 | 345 320 | 100% | 300 000 |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 79 202 | 81 000 | 12 237 | 93 237 | 93 237 | 100% | 81 000 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 372 536 | 381 000 | 57 561 | 438 561 | 438 561 | 100% | 381 000 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 2 916 534 | 890 250 | 1 612 550 | 2 502 800 | 2 502 800 | 100% | 581 840 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 2 409 814 | 0 | 2 409 814 | 2 409 814 | 100% | 78 160 |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 2 409 814 | 0 | 2 409 814 | 2 409 814 | 100% | 78 160 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 2 409 814 | 0 | 2 409 814 | 2 409 814 | 100% | 78 160 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 2 409 814 | 0 | 2 409 814 | 2 409 814 | 100% | 78 160 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 2 916 534 | 3 300 064 | 1 612 550 | 4 912 614 | 4 912 614 | 100% | 660 000 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 10 500 | 15 000 | -15 000 | 0 | 0 | 0% | 15 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 024 | 15 000 | 60 000 | 75 000 | 58 619 | 78% | 70 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 15 524 | 30 000 | 45 000 | 75 000 | 58 619 | 78% | 85 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 23 180 | 35 000 | 1 530 | 36 530 | 36 530 | 100% | 50 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 25 000 | 30 000 | -30 000 | 0 | 0 | 0% | 30 000 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100% | |||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 341 306 | 350 000 | 1 100 000 | 1 450 000 | 1 413 022 | 97% | 350 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 389 486 | 415 000 | 1 096 530 | 1 511 530 | 1 474 552 | 98% | 430 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 101 710 | 120 150 | 300 000 | 420 150 | 395 349 | 94% | 140 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 100% | 5 000 | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 101 710 | 120 150 | 304 801 | 424 951 | 400 150 | 94% | 145 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 506 720 | 565 150 | 1 446 331 | 2 011 481 | 1 933 321 | 96% | 660 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0% | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 1 653 476 | 630 881 | 2 284 357 | 2 284 357 | 100% | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | ||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 446 438 | 170 338 | 616 776 | 616 776 | 100% | |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 2 099 914 | 801 219 | 2 901 133 | 2 901 133 | 100% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 | ||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 135 000 | -135 000 | 0 | ||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 635 000 | -635 000 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 506 720 | 3 300 064 | 1 612 550 | 4 912 614 | 4 834 454 | 98% | 660 000 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 506 720 | 3 300 064 | 1 612 550 | 4 912 614 | 4 834 454 | 98% | 660 000 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
4. melléklet
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 181 095 | 274 243 | -8 135 | 266 108 | 266 108 | 100% | 148 000 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 181 095 | 274 243 | -8 135 | 266 108 | 266 108 | 100% | 148 000 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 181 095 | 274 243 | -8 135 | 266 108 | 266 108 | 100% | 148 000 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 5 000 | 5 000 | -5 000 | 0 | 0% | ||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 1 161 936 | 1 170 000 | 157 126 | 1 327 126 | 1 327 126 | 100% | 1 300 000 |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 315 071 | 317 250 | 41 073 | 358 323 | 358 323 | 100% | 351 000 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 925 | 0 | 0 | 0% | |||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 482 932 | 1 492 250 | 193 199 | 1 685 449 | 1 685 449 | 100% | 1 651 000 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | ||||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 1 664 027 | 1 766 493 | 185 064 | 1 951 557 | 1 951 557 | 100% | 1 799 000 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 100% | 1 000 | ||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 1 507 | 100% | 1 000 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 1 507 | 100% | 1 000 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 1 507 | 100% | 1 000 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 1 664 027 | 1 768 000 | 185 064 | 1 953 064 | 1 953 064 | 100% | 1 800 000 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 904 | 0 | 3 832 | 3 832 | 3 832 | 100% | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 487 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 100% | ||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 417 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 100% | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0% | ||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 990 | 20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 500 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% | 0 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 6 490 | 21 000 | -20 000 | 1 000 | 0 | 0% | 0 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 61 643 | 270 000 | -211 460 | 58 540 | 58 540 | 100% | 100 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 476 839 | 476 839 | 476 839 | 100% | 500 000 | ||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 14 659 | 180 000 | -165 341 | 14 659 | 14 659 | 100% | 20 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 76 302 | 450 000 | 100 038 | 550 038 | 550 038 | 100% | 620 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 079 | 127 000 | 17 033 | 144 033 | 144 033 | 100% | 180 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 17 079 | 127 000 | 17 033 | 144 033 | 144 033 | 100% | 180 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 99 871 | 598 000 | 97 071 | 695 071 | 694 071 | 100% | 800 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0% | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 183 600 | 183 600 | 183 600 | 100% | |||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 49 572 | 49 572 | 49 572 | 100% | |||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 233 172 | 233 172 | 233 172 | 100% | 0 |
206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89) | 1 161 936 | 1 170 000 | -149 011 | 1 020 989 | 1 020 989 | 100% | 1 000 000 |
207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 1 161 936 | 1 170 000 | -149 011 | 1 020 989 | 1 020 989 | 100% | 1 000 000 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 262 711 | 1 768 000 | 185 064 | 1 953 064 | 1 952 064 | 100% | 1 800 000 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 1 262 711 | 1 768 000 | 185 064 | 1 953 064 | 1 952 064 | 100% | 1 800 000 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
5. melléklet
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok-TORNATEREM
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 574 244 | 7 574 244 | 7 574 244 | 100% | 5 250 000 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 7 574 244 | 7 574 244 | 7 574 244 | 100% | 5 250 000 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 7 574 244 | 7 574 244 | 7 574 244 | 100% | 5 250 000 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0% | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0% | |||||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | ||||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0% | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0% | ||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | ||||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 0 | 7 574 244 | 7 574 244 | 7 574 244 | 100% | 5 250 000 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0% | |||||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 0 | 0 | 7 574 244 | 7 574 244 | 7 574 244 | 100% | 5 250 000 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0% | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0% | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 100% | 200 000 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 0 | 32 868 | 32 868 | 32 868 | 100% | 1 200 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 362 868 | 362 868 | 362 868 | 100% | 1 400 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 11 390 | 0 | 0 | 0% | |||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0% | ||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 11 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 196 850 | 223 270 | 223 270 | 223 270 | 100% | 1 200 000 | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100% | |||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 140 950 | 394 278 | 394 278 | 394 278 | 100% | 150 000 | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 337 800 | 0 | 677 548 | 677 548 | 677 548 | 100% | 1 350 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 50 619 | 164 428 | 164 428 | 164 428 | 100% | 500 000 | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 | 2 | 2 | ||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 50 619 | 0 | 164 430 | 164 430 | 164 430 | 100% | 500 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 399 809 | 0 | 1 204 846 | 1 204 846 | 1 204 846 | 100% | 3 250 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0% | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 574 803 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 425 197 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 015 274 | 5 015 274 | 5 015 274 | 100% | |||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 354 124 | 1 354 124 | 1 354 124 | 100% | |||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 6 369 398 | 6 369 398 | 6 369 398 | 100% | 0 |
206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89) | 0 | 0% | |||||
207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 399 809 | 0 | 7 574 244 | 7 574 244 | 7 574 244 | 100% | 5 250 000 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 399 809 | 0 | 7 574 244 | 7 574 244 | 7 574 244 | 100% | 5 250 000 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
6. melléklet
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓ
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 3 307 792 | 3 436 396 | -1 837 496 | 1 598 900 | 1 598 900 | 100% | 1 498 762 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 3 307 792 | 3 436 396 | -1 837 496 | 1 598 900 | 1 598 900 | 100% | 1 498 762 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 307 792 | 3 436 396 | -1 837 496 | 1 598 900 | 1 598 900 | 100% | 1 498 762 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 3 307 792 | 3 436 396 | -1 837 496 | 1 598 900 | 1 598 900 | 100% | 1 498 762 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 11 604 | 11 604 | 11 604 | 100% | 161 238 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 11 604 | 0 | 11 604 | 11 604 | 100% | 161 238 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 11 604 | 0 | 11 604 | 11 604 | 100% | 161 238 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 11 604 | 0 | 11 604 | 11 604 | 100% | 161 238 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 3 307 792 | 3 448 000 | -1 837 496 | 1 610 504 | 1 610 504 | 100% | 1 660 000 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0% | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 78 662 | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0% | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 555 234 | 600 000 | -500 000 | 100 000 | 58 796 | 59% | 75 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 633 896 | 700 000 | -600 000 | 100 000 | 58 796 | 59% | 75 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 93 087 | 100 000 | 38 140 | 138 140 | 138 140 | 100% | 150 000 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 24 107 | 30 000 | 6 957 | 36 957 | 36 957 | 100% | 40 000 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 117 194 | 130 000 | 45 097 | 175 097 | 175 097 | 100% | 190 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 698 396 | 710 000 | 31 536 | 741 536 | 741 536 | 100% | 800 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 49 600 | 49 600 | 49 600 | 0% | 50 000 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 68 956 | 75 000 | 75 000 | 46 158 | 62% | 55 000 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 066 243 | 1 100 000 | -1 000 000 | 100 000 | 93 232 | 93% | 100 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 833 595 | 1 885 000 | -918 864 | 966 136 | 930 526 | 96% | 1 005 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 646 920 | 733 000 | -400 000 | 333 000 | 248 576 | 75% | 360 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | 16 | 16 | 16 | |||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 | 26 956 | 26 956 | 26 956 | 100% | 30 000 | |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 646 927 | 733 000 | -373 028 | 359 972 | 275 548 | 77% | 390 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 231 612 | 3 448 000 | -1 846 795 | 1 601 205 | 1 439 967 | 90% | 1 660 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | ||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 50 847 | 7 322 | 7 322 | 7 322 | 100% | ||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 13 729 | 1 977 | 1 977 | 1 977 | 100% | ||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 64 576 | 0 | 9 299 | 9 299 | 9 299 | 100% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 296 188 | 3 448 000 | -1 837 496 | 1 610 504 | 1 449 266 | 90% | 1 660 000 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 3 296 188 | 3 448 000 | -1 837 496 | 1 610 504 | 1 449 266 | 90% | 1 660 000 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
7. melléklet
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 3 694 433 | 3 459 821 | -2 197 409 | 1 262 412 | 1 262 412 | 100% | 526 914 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 3 694 433 | 3 459 821 | -2 197 409 | 1 262 412 | 1 262 412 | 100% | 526 914 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 694 433 | 3 459 821 | -2 197 409 | 1 262 412 | 1 262 412 | 100% | 526 914 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 110 000 | 120 000 | -120 000 | 0 | 0% | 120 000 | |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 13 500 | 32 400 | -32 400 | 0 | 0% | 32 400 | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 | 10 | -10 | 0 | 0% | 10 | |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 123 505 | 152 410 | -152 410 | 0 | 0 | 0% | 152 410 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 320 000 | 370 000 | -310 000 | 60 000 | 60 000 | 100% | 50 000 |
248 | ebből: háztartások (B65) | 130 000 | 70 000 | -70 000 | 0 | 0 | ||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 190 000 | 300 000 | -240 000 | 60 000 | 60 000 | 100% | 50 000 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 320 000 | 370 000 | -310 000 | 60 000 | 60 000 | 100% | 50 000 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 4 137 938 | 3 982 231 | -2 659 819 | 1 322 412 | 1 322 412 | 100% | 729 324 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 808 | 370 219 | 370 219 | 370 219 | 100% | 1 692 631 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 808 | 370 219 | 0 | 370 219 | 370 219 | 100% | 1 692 631 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 1 808 | 370 219 | 0 | 370 219 | 370 219 | 100% | 1 692 631 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 808 | 370 219 | 0 | 370 219 | 370 219 | 100% | 1 692 631 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 4 139 746 | 4 352 450 | -2 659 819 | 1 692 631 | 1 692 631 | 100% | 2 421 955 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 272 000 | 300 000 | -300 000 | 0 | 0% | ||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 272 000 | 300 000 | -300 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 56 000 | 60 000 | -60 000 | 0 | 0% | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 529 303 | 600 000 | -48 767 | 551 233 | 0% | 450 000 | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 585 303 | 660 000 | -108 767 | 551 233 | 0 | 0% | 450 000 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 857 303 | 960 000 | -408 767 | 551 233 | 0 | 0% | 450 000 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 259 408 | 274 200 | -274 200 | 0 | 0 | 0% | 161 955 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 165 721 | 168 000 | -168 000 | 0 | 0% | 82 305 | |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 93 687 | 106 200 | -106 200 | 0 | 0% | 79 650 | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 33 579 | 50 000 | -50 000 | 0 | 0% | 10 000 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 33 579 | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0% | 10 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0% | 0 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 036 200 | 2 246 600 | -1 901 852 | 344 748 | 0% | 1 500 000 | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 136 200 | 2 366 600 | -1 901 852 | 464 748 | 0 | 0% | 1 500 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 19 100 | 25 000 | -25 000 | 0 | 0% | 0 | |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 19 100 | 25 000 | -25 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 463 935 | 676 650 | 676 650 | 0% | 300 000 | ||
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 | 0 | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 463 937 | 676 650 | 0 | 676 650 | 0 | 0% | 300 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 652 816 | 3 118 250 | -1 976 852 | 1 141 398 | 0 | 0% | 1 810 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 769 527 | 4 352 450 | -2 659 819 | 1 692 631 | 0 | 0% | 2 421 955 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 3 769 527 | 4 352 450 | -2 659 819 | 1 692 631 | 0 | 0% | 2 421 955 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
8. melléklet
Közterület rendjének fenntartása
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 151 920 | 208 825 | -50 081 | 158 744 | 158 744 | 100% | 158 865 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 151 920 | 208 825 | -50 081 | 158 744 | 158 744 | 100% | 158 865 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 151 920 | 208 825 | -50 081 | 158 744 | 158 744 | 100% | 158 865 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 151 920 | 208 825 | -50 081 | 158 744 | 158 744 | 100% | 158 865 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100% | 32 135 |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100% | 32 135 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100% | 32 135 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100% | 32 135 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 151 920 | 210 800 | -50 081 | 160 719 | 160 719 | 100% | 191 000 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 591 | 20 000 | 20 000 | 14 960 | 75% | 20 000 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 17 591 | 20 000 | 0 | 20 000 | 14 960 | 75% | 20 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 101 833 | 110 000 | -15 401 | 94 599 | 85 663 | 91% | 110 000 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 624 | 10 000 | 120 | 10 120 | 10 120 | 100% | 12 000 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 107 457 | 120 000 | -15 281 | 104 719 | 95 783 | 91% | 110 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 5 401 | 11 000 | -10 000 | 1 000 | 615 | 62% | 11 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 765 | 15 000 | 15 000 | 6 765 | 45% | 15 000 | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 12 166 | 26 000 | -10 000 | 16 000 | 7 380 | 46% | 26 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 731 | 44 800 | -24 800 | 20 000 | 10 460 | 52% | 35 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 1 | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 12 731 | 44 800 | -24 800 | 20 000 | 10 461 | 52% | 35 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 149 945 | 210 800 | -50 081 | 160 719 | 128 584 | 80% | 191 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 149 945 | 210 800 | -50 081 | 160 719 | 128 584 | 80% | 191 000 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 149 945 | 210 800 | -50 081 | 160 719 | 128 584 | 80% | 191 000 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
9. melléklet
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 940 679 | 102 253 | 1 781 193 | 1 883 446 | 1 883 446 | 100% | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 940 679 | 102 253 | 1 781 193 | 1 883 446 | 1 883 446 | 100% | 0 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 6 267 023 | 1 047 328 | 2 307 339 | 3 354 667 | 3 354 667 | 100% | 1 305 472 |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 6 267 023 | 1 047 328 | 2 307 339 | 3 354 667 | 3 354 667 | 100% | 1 305 472 |
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 8 207 702 | 1 149 581 | 4 088 532 | 5 238 113 | 5 238 113 | 100% | 1 305 472 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 | 4 | 4 | 4 | 100% | ||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 8 207 708 | 1 149 581 | 4 088 536 | 5 238 117 | 5 238 117 | 100% | 1 305 472 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 102 245 | 159 914 | 262 159 | 262 159 | 100% | ||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 102 245 | 159 914 | 262 159 | 262 159 | 100% | 0 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | ||||||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 102 245 | 159 914 | 262 159 | 262 159 | 100% | 0 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 102 245 | 159 914 | 262 159 | 262 159 | 100% | 0 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 8 207 708 | 1 251 826 | 4 248 450 | 5 500 276 | 5 500 276 | 100% | 1 305 472 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 736 626 | 978 360 | 3 246 767 | 4 225 127 | 4 225 127 | 100% | 1 104 284 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 311 770 | 67 253 | 41 534 | 108 787 | 108 787 | 100% | 25 995 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 048 396 | 1 045 613 | 3 288 301 | 4 333 914 | 4 333 914 | 100% | 1 130 279 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 23 280 | 23 280 | 23 280 | 100% | |||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 23 280 | 23 280 | 23 280 | 100% | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 6 048 396 | 1 045 613 | 3 311 581 | 4 357 194 | 4 357 194 | 100% | 1 130 279 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 061 147 | 206 213 | 519 033 | 725 246 | 725 246 | 100% | 175 193 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 050 727 | 206 213 | 510 140 | 716 353 | 716 353 | 100% | 175 193 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 10 420 | 0 | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 100% | 0 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 4 121 | 4 121 | 4 121 | ||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 32 329 | 0 | 0 | 0% | |||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 657 504 | 0 | 108 094 | 108 094 | 108 094 | 100% | 0 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 689 833 | 0 | 108 094 | 108 094 | 108 094 | 100% | 0 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 126 641 | 15 713 | 15 713 | 15 713 | 100% | ||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 126 641 | 0 | 15 713 | 15 713 | 15 713 | 100% | 0 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 179 438 | 0 | 35 470 | 35 470 | 35 470 | 100% | 0 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 8 | 0 | 0 | ||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 179 446 | 0 | 35 470 | 35 470 | 35 470 | 100% | 0 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 995 920 | 0 | 159 277 | 159 277 | 159 277 | 100% | 0 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 258 559 | 258 559 | 258 559 | 100% | 0 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 258 559 | 258 559 | 258 559 | 100% | |||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 258 559 | 258 559 | 258 559 | 100% | 0 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 8 105 463 | 1 251 826 | 4 248 450 | 5 500 276 | 5 500 276 | 100% | 1 305 472 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | ||||||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 8 105 463 | 1 251 826 | 4 248 450 | 5 500 276 | 5 500 276 | 100% | 1 305 472 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
10. melléklet
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 2 839 770 | 2 762 590 | -2 289 978 | 472 612 | 472 612 | 100% | 1 708 148 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 2 839 770 | 2 762 590 | -2 289 978 | 472 612 | 472 612 | 100% | 1 708 148 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 2 839 770 | 2 762 590 | -2 289 978 | 472 612 | 472 612 | 100% | 1 708 148 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 8 346 170 | 8 346 170 | 8 346 170 | 100% | ||
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) | 29 843 967 | |||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 29 843 967 | 0 | 8 346 170 | 8 346 170 | 8 346 170 | 100% | 0 |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 32 683 737 | 2 762 590 | 6 056 192 | 8 818 782 | 8 818 782 | 100% | 1 708 148 |
294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 0 | 0 | 0 | ||||
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 30 803 502 | -807 716 | 29 995 786 | 29 995 786 | 100% | 8 360 875 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 30 803 502 | -807 716 | 29 995 786 | 29 995 786 | 100% | 8 360 875 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 30 803 502 | -807 716 | 29 995 786 | 29 995 786 | 100% | 8 360 875 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 30 803 502 | -807 716 | 29 995 786 | 29 995 786 | 100% | 8 360 875 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 32 683 737 | 33 566 092 | 5 248 476 | 38 814 568 | 38 814 568 | 100% | 10 069 023 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 180 500 | 200 000 | -190 295 | 9 705 | 0% | 200 000 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 180 500 | 200 000 | -190 295 | 9 705 | 0 | 0% | 200 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 300 000 | 1 300 000 | -1 300 000 | 0 | 0% | ||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 300 000 | 1 300 000 | -1 300 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 399 735 | 405 000 | -400 000 | 5 000 | 0% | 50 000 | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 399 735 | 405 000 | -400 000 | 5 000 | 0 | 0% | 50 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 1 880 235 | 1 905 000 | -1 890 295 | 14 705 | 0 | 0% | 250 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 1 817 125 | 6 529 045 | 8 346 170 | 0% | |||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 1 817 125 | 6 529 045 | 8 346 170 | 0 | 0% | 0 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 23 499 187 | 480 099 | 23 979 286 | 23 979 286 | 100% | 7 731 514 |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 6 344 780 | 129 627 | 6 474 407 | 6 474 407 | 100% | 2 087 509 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 29 843 967 | 609 726 | 30 453 693 | 30 453 693 | 100% | 9 819 023 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 880 235 | 33 566 092 | 5 248 476 | 38 814 568 | 30 453 693 | 78% | 10 069 023 |
288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 1 880 235 | 33 566 092 | 5 248 476 | 38 814 568 | 30 453 693 | 78% | 10 069 023 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
11. melléklet
Közvilágítás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 783 766 | 4 522 500 | 1 019 159 | 5 541 659 | 5 541 659 | 100% | 6 076 986 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 5 783 766 | 4 522 500 | 1 019 159 | 5 541 659 | 5 541 659 | 100% | 6 076 986 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 5 783 766 | 4 522 500 | 1 019 159 | 5 541 659 | 5 541 659 | 100% | 6 076 986 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 5 783 766 | 4 522 500 | 1 019 159 | 5 541 659 | 5 541 659 | 100% | 6 076 986 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 938 574 | 28 999 | 28 999 | 28 999 | 100% | 375 994 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 938 574 | 28 999 | 0 | 28 999 | 28 999 | 100% | 375 994 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 938 574 | 28 999 | 0 | 28 999 | 28 999 | 100% | 375 994 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 938 574 | 28 999 | 0 | 28 999 | 28 999 | 100% | 375 994 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 6 722 340 | 4 551 499 | 1 019 159 | 5 570 658 | 5 570 658 | 100% | 6 452 980 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 40 000 | -40 000 | 0 | 0% | 40 000 | ||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 40 000 | -40 000 | 0 | 0 | 0% | 40 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 502 574 | 2 700 000 | 1 003 028 | 3 703 028 | 3 428 476 | 93% | 3 900 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 558 176 | 600 000 | 127 630 | 727 630 | 727 630 | 100% | 1 000 000 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | ||||||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 060 750 | 3 300 000 | 1 130 658 | 4 430 658 | 4 156 106 | 94% | 4 900 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 771 001 | 900 000 | 200 000 | 1 100 000 | 1 038 558 | 94% | 1 512 980 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 771 001 | 900 000 | 200 000 | 1 100 000 | 1 038 558 | 94% | 1 512 980 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 831 751 | 4 240 000 | 1 290 658 | 5 530 658 | 5 194 664 | 94% | 6 452 980 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 311 499 | -271 499 | 40 000 | ||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 311 499 | -271 499 | 40 000 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 2 317 000 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 544 590 | 0 | 0% | ||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 2 861 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 6 693 341 | 4 551 499 | 1 019 159 | 5 570 658 | 5 194 664 | 93% | 6 452 980 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 6 693 341 | 4 551 499 | 1 019 159 | 5 570 658 | 5 194 664 | 93% | 6 452 980 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
12. melléklet
Zöldterület-kezelés
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 4 098 740 | 4 631 760 | 4 631 760 | 4 631 760 | 100% | 5 983 661 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 4 098 740 | 4 631 760 | 0 | 4 631 760 | 4 631 760 | 100% | 5 983 661 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 4 098 740 | 4 631 760 | 0 | 4 631 760 | 4 631 760 | 100% | 5 983 661 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 17 | 17 | 17 | 100% | |||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 100% | 0 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 4 098 740 | 4 631 760 | 17 | 4 631 777 | 4 631 777 | 100% | 5 983 661 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 4 098 740 | 4 631 760 | 17 | 4 631 777 | 4 631 777 | 100% | 5 983 661 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0% | 1 000 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 67 890 | 1 500 000 | -1 000 000 | 500 000 | 496 249 | 99% | 2 500 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 67 890 | 1 600 000 | -1 100 000 | 500 000 | 496 249 | 99% | 3 500 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 800 000 | -800 000 | 0 | 0 | 0% | 963 661 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 299 | 1 299 | 1 299 | 0% | 20 000 | ||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 800 000 | -798 701 | 1 299 | 1 299 | 0% | 983 661 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 330 | 700 000 | -550 000 | 150 000 | 134 337 | 90% | 1 500 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 | 12 | 12 | ||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 18 330 | 700 000 | -549 988 | 150 012 | 134 349 | 90% | 1 500 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 86 220 | 3 100 000 | -2 448 689 | 651 311 | 631 897 | 97% | 5 983 661 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 1 531 760 | 2 448 706 | 3 980 466 | 0% | |||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 1 531 760 | 2 448 706 | 3 980 466 | 0 | 0% | 0 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 86 220 | 4 631 760 | 17 | 4 631 777 | 631 897 | 14% | 5 983 661 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 86 220 | 4 631 760 | 17 | 4 631 777 | 631 897 | 14% | 5 983 661 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
13. melléklet
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 393 311 | 28 734 972 | 938 166 | 29 673 138 | 29 673 138 | 100% | 11 985 716 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 9 393 311 | 28 734 972 | 938 166 | 29 673 138 | 29 673 138 | 100% | 11 985 716 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 1 964 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 964 287 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 11 357 598 | 28 734 972 | 938 166 | 29 673 138 | 29 673 138 | 100% | 11 985 716 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 100% | 0 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) | 35 357 142 | 8 191 500 | ||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 35 357 142 | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 100% | 8 191 500 |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 56 025 | 60 000 | 3 881 | 63 881 | 63 881 | 100% | 60 000 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 15 130 | 16 200 | 1 049 | 17 249 | 17 249 | 100% | 16 200 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 11 | 20 | 16 | 36 | 36 | 100% | 20 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 71 166 | 76 220 | 4 946 | 81 166 | 81 166 | 100% | 76 220 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 46 785 906 | 28 811 192 | 50 943 112 | 79 754 304 | 79 754 304 | 100% | 20 253 436 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 9 754 203 | 35 932 775 | 35 932 775 | 35 932 775 | 100% | 85 764 368 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 9 754 203 | 35 932 775 | 0 | 35 932 775 | 35 932 775 | 100% | 85 764 368 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 9 754 203 | 35 932 775 | 0 | 35 932 775 | 35 932 775 | 100% | 85 764 368 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 9 754 203 | 35 932 775 | 0 | 35 932 775 | 35 932 775 | 100% | 85 764 368 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 56 540 109 | 64 743 967 | 50 943 112 | 115 687 079 | 115 687 079 | 100% | 106 017 804 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 284 125 | 8 672 000 | -2 194 013 | 6 477 987 | 6 477 987 | 100% | 9 133 400 |
Céljuttatás, prémium (K1103) | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 100% | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 313 850 | 155 200 | 48 853 | 204 053 | 204 053 | 100% | 48 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 597 975 | 8 827 200 | -1 315 160 | 7 512 040 | 7 512 040 | 100% | 9 181 400 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 23 877 | 42 949 | 42 949 | 42 949 | |||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 23 877 | 0 | 42 949 | 42 949 | 42 949 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 6 621 852 | 8 827 200 | -1 272 211 | 7 554 989 | 7 554 989 | 100% | 9 181 400 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 239 480 | 1 523 480 | -347 828 | 1 175 652 | 1 175 652 | 100% | 1 423 117 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 230 886 | 1 523 480 | -361 301 | 1 162 179 | 1 162 179 | 100% | 1 423 117 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 478 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 6 116 | 0 | 13 473 | 13 473 | 13 473 | 100% | 0 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 20 500 | 50 000 | -18 049 | 31 951 | 27 000 | 85% | 50 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 603 713 | 1 700 000 | 1 860 000 | 3 560 000 | 3 553 752 | 100% | 3 000 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 624 213 | 1 750 000 | 1 841 951 | 3 591 951 | 3 580 752 | 100% | 3 050 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 500 | 10 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 100% | 20 000 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 84 296 | 90 000 | -6 626 | 83 374 | 80 151 | 96% | 90 000 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 88 796 | 100 000 | -1 626 | 98 374 | 95 151 | 97% | 110 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 19 300 | 30 000 | -1 107 | 28 893 | 10 308 | 36% | 15 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 164 869 | 200 000 | 21 276 | 221 276 | 221 276 | 100% | 250 000 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 201 687 | 0 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100% | 0 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 636 864 | 2 700 000 | 2 100 000 | 4 800 000 | 4 728 576 | 99% | 2 700 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 022 720 | 2 930 000 | 2 122 369 | 5 052 369 | 4 962 360 | 98% | 2 965 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 684 357 | 1 290 000 | 612 385 | 1 902 385 | 1 855 735 | 98% | 1 650 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 24 041 | 10 000 | 14 452 | 24 452 | 24 452 | 100% | 25 000 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 708 398 | 1 300 000 | 626 837 | 1 926 837 | 1 880 187 | 98% | 1 675 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 444 127 | 6 080 000 | 4 589 531 | 10 669 531 | 10 518 450 | 99% | 7 800 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 85 613 287 | 85 613 287 | 35 613 287 | ||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 85 613 287 | 0 | 85 613 287 | 0 | 35 613 287 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 4 921 660 | 53 100 | 53 100 | 53 100 | 100% | ||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 615 249 | 10 000 000 | -2 159 425 | 7 840 575 | 7 840 575 | 100% | 1 574 803 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 764 966 | 2 700 000 | -568 708 | 2 131 292 | 2 131 292 | 100% | 425 197 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 8 301 875 | 12 700 000 | -2 675 033 | 10 024 967 | 10 024 967 | 100% | 2 000 000 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 39 370 079 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 510 750 | 510 750 | 510 750 | 100% | |||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 137 903 | 137 903 | 137 903 | 100% | 10 629 921 | ||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 648 653 | 648 653 | 648 653 | 100% | 50 000 000 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 20 607 334 | 114 743 967 | 943 112 | 115 687 079 | 29 922 711 | 26% | 106 017 804 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 20 607 334 | 114 743 967 | 943 112 | 115 687 079 | 29 922 711 | 26% | 106 017 804 |
Engedélyezett létszám | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Háziorvosi alapellátás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 62 845 | 86 520 | 53 071 | 139 591 | 139 591 | 100% | 140 897 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 62 845 | 86 520 | 53 071 | 139 591 | 139 591 | 100% | 140 897 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 136 500 | 123 600 | 200 | 123 800 | 123 800 | 100% | 122 400 |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 136 500 | 123 600 | 200 | 123 800 | 123 800 | 100% | 122 400 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 199 345 | 210 120 | 53 271 | 263 391 | 263 391 | 100% | 263 297 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 199 345 | 210 120 | 53 271 | 263 391 | 263 391 | 100% | 263 297 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 880 | 3 000 | 6 880 | 6 880 | 100% | 14 303 |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 3 880 | 3 000 | 6 880 | 6 880 | 100% | 14 303 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 3 880 | 3 000 | 6 880 | 6 880 | 100% | 14 303 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 3 880 | 3 000 | 6 880 | 6 880 | 100% | 14 303 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 199 345 | 214 000 | 56 271 | 270 271 | 270 271 | 100% | 277 600 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 339 | 5 000 | 5 000 | 2 516 | 50% | 4 000 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 339 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 516 | 50% | 4 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 41 120 | 45 000 | 45 000 | 33 950 | 75% | 45 000 | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 49 457 | 49 457 | 49 457 | 100% | 55 000 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 12 725 | 18 000 | 3 814 | 21 814 | 21 814 | 100% | 25 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 53 845 | 63 000 | 53 271 | 116 271 | 105 221 | 90% | 125 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 081 | 20 000 | 3 000 | 23 000 | 22 231 | 97% | 25 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 11 081 | 20 000 | 3 000 | 23 000 | 22 231 | 97% | 25 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 68 265 | 88 000 | 56 271 | 144 271 | 129 968 | 90% | 154 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 127 200 | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 100% | 123 600 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 127 200 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 100% | 123 600 | |
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 127 200 | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 100% | 123 600 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 195 465 | 214 000 | 56 271 | 270 271 | 255 968 | 95% | 277 600 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 195 465 | 214 000 | 56 271 | 270 271 | 255 968 | 95% | 277 600 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
15. melléklet
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 292 164 | 654 050 | -10 | 654 040 | 654 040 | 100% | 320 000 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 292 164 | 654 050 | -10 | 654 040 | 654 040 | 100% | 320 000 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 292 164 | 654 050 | -10 | 654 040 | 654 040 | 100% | 320 000 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 292 164 | 654 050 | -10 | 654 040 | 654 040 | 100% | 320 000 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | |||||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 292 164 | 654 050 | -10 | 654 040 | 654 040 | 100% | 320 000 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 60 000 | -60 000 | 0 | 0 | 0% | 10 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 450 000 | -450 000 | 0 | 0 | 0% | 200 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 510 000 | -510 000 | 0 | 0 | 0% | 210 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 46 358 | 46 358 | 46 358 | 100% | 50 000 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% | 0 | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 5 000 | 46 358 | 51 358 | 46 358 | 90% | 50 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 139 050 | 139 050 | 12 517 | 9% | 60 000 | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0% | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 139 050 | 0 | 139 050 | 12 517 | 9% | 60 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 654 050 | -463 642 | 190 408 | 58 875 | 31% | 320 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 463 632 | 463 632 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 463 632 | 463 632 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 230 050 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 62 114 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 292 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 292 164 | 654 050 | -10 | 654 040 | 58 875 | 9% | 320 000 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 292 164 | 654 050 | -10 | 654 040 | 58 875 | 9% | 320 000 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
16. melléklet
Könyvtári szolgáltatások
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 614 556 | 692 200 | 9 300 | 701 500 | 701 500 | 100% | 814 280 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 614 556 | 692 200 | 9 300 | 701 500 | 701 500 | 100% | 814 280 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 614 556 | 692 200 | 9 300 | 701 500 | 701 500 | 100% | 814 280 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 614 556 | 692 200 | 9 300 | 701 500 | 701 500 | 100% | 814 280 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 186 543 | -166 081 | 20 462 | 20 462 | 100% | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 186 543 | -166 081 | 20 462 | 20 462 | 100% | 0 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 186 543 | -166 081 | 20 462 | 20 462 | 100% | 0 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 186 543 | -166 081 | 20 462 | 20 462 | 100% | 0 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 614 556 | 878 743 | -156 781 | 721 962 | 721 962 | 100% | 814 280 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 125 806 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 100% | 450 000 | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 125 806 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 100% | 450 000 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 214 113 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 214 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 339 919 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 100% | 450 000 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 56 714 | 70 875 | -3 378 | 67 497 | 67 497 | 100% | 62 775 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 56 714 | 70 875 | -3 378 | 67 497 | 67 497 | 100% | 62 775 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 10 000 | -2 083 | 7 917 | 7 917 | 100% | 20 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 24 708 | 40 000 | -30 000 | 10 000 | 6 820 | 68% | 40 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 24 708 | 50 000 | -32 083 | 17 917 | 14 737 | 82% | 60 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 150 000 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 13 678 | 13 678 | 13 678 | 100% | 30 000 | ||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 100 000 | -86 322 | 13 678 | 13 678 | 100% | 180 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 672 | 40 500 | -35 000 | 5 500 | 2 553 | 46% | 61 505 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 | 2 | 2 | 100% | |||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 6 672 | 40 500 | -34 998 | 5 502 | 2 555 | 46% | 61 505 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 31 380 | 190 500 | -153 403 | 37 097 | 30 970 | 83% | 301 505 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 167 368 | 167 368 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 167 368 | 0 | 167 368 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 428 013 | 878 743 | -156 781 | 721 962 | 548 467 | 76% | 814 280 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 428 013 | 878 743 | -156 781 | 721 962 | 548 467 | 76% | 814 280 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
17. melléklet
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 437 281 | 8 809 755 | -2 035 733 | 6 774 022 | 6 774 022 | 100% | 6 127 080 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 693 300 | 2 373 783 | 1 089 161 | 3 462 944 | 3 462 944 | 100% | 5 230 120 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 8 130 581 | 11 183 538 | -946 572 | 10 236 966 | 10 236 966 | 100% | 11 357 200 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 8 130 581 | 11 183 538 | -946 572 | 10 236 966 | 10 236 966 | 100% | 11 357 200 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 79 500 | 100 000 | -31 000 | 69 000 | 69 000 | 100% | 50 000 |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | ||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 11 | 20 | -10 | 10 | 10 | 100% | 20 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 79 511 | 100 020 | -31 010 | 69 010 | 69 010 | 100% | 50 020 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | ||||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 8 210 092 | 11 283 558 | -977 582 | 10 305 976 | 10 305 976 | 100% | 11 407 220 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 275 955 | 200 996 | 476 951 | 476 951 | 100% | 223 439 |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 275 955 | 200 996 | 476 951 | 476 951 | 100% | 223 439 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 275 955 | 200 996 | 476 951 | 476 951 | 100% | 223 439 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 275 955 | 200 996 | 476 951 | 476 951 | 100% | 223 439 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 8 210 092 | 11 559 513 | -776 586 | 10 782 927 | 10 782 927 | 100% | 11 630 659 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 927 049 | 6 304 400 | -1 690 400 | 4 614 000 | 4 614 000 | 100% | 6 750 200 |
Céljuttatás, prémium (K1103) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100% | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 178 624 | 208 656 | -26 910 | 181 746 | 181 746 | 100% | 208 656 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 378 522 | 255 450 | -130 950 | 124 500 | 124 500 | 100% | 36 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 4 484 195 | 6 768 506 | -1 548 260 | 5 220 246 | 5 220 246 | 100% | 6 994 856 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 28 800 | -28 800 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 26 982 | 50 000 | -35 000 | 15 000 | 10 573 | 70% | 50 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 26 982 | 78 800 | -63 800 | 15 000 | 10 573 | 70% | 50 000 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 511 177 | 6 847 306 | -1 612 060 | 5 235 246 | 5 230 819 | 100% | 7 044 856 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 845 368 | 1 199 345 | -233 639 | 965 706 | 965 706 | 100% | 1 100 803 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 821 351 | 1 181 645 | -259 729 | 921 916 | 921 916 | 100% | 1 091 953 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 22 365 | 17 700 | 26 090 | 43 790 | 43 790 | 100% | 8 850 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 559 | 30 000 | -18 402 | 11 598 | 7 992 | 69% | 15 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 94 639 | 100 000 | 92 200 | 192 200 | 180 331 | 94% | 200 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 102 198 | 130 000 | 73 798 | 203 798 | 188 323 | 92% | 215 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 500 | 2 000 | 18 361 | 20 361 | 20 361 | 100% | 25 000 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 35 320 | 45 000 | 45 000 | 43 197 | 96% | 45 000 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 36 820 | 47 000 | 18 361 | 65 361 | 63 558 | 97% | 70 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 110 043 | 1 200 000 | -150 000 | 1 050 000 | 1 000 461 | 95% | 1 200 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 22 823 | 25 000 | 45 150 | 70 150 | 30 000 | 43% | 30 000 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 85 354 | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 228 812 | 250 000 | -200 000 | 50 000 | 30 252 | 61% | 250 000 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 607 960 | 650 000 | 250 000 | 900 000 | 881 645 | 98% | 1 000 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 054 992 | 2 225 000 | -154 850 | 2 070 150 | 1 942 358 | 94% | 2 480 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 9 200 | -9 200 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 9 200 | -9 200 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 383 576 | 620 020 | -150 000 | 470 020 | 396 078 | 84% | 700 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 | 18 904 | 18 904 | 18 904 | 100% | 20 000 | |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 383 582 | 620 020 | -131 096 | 488 924 | 414 982 | 85% | 720 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 577 592 | 3 031 220 | -202 987 | 2 828 233 | 2 609 221 | 92% | 3 485 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 379 246 | 1 001 654 | 1 380 900 | 1 380 900 | 100% | ||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 102 396 | 270 446 | 372 842 | 372 842 | 100% | ||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 481 642 | 1 272 100 | 1 753 742 | 1 753 742 | 100% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 7 934 137 | 11 559 513 | -776 586 | 10 782 927 | 10 559 488 | 98% | 11 630 659 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 7 934 137 | 11 559 513 | -776 586 | 10 782 927 | 10 559 488 | 98% | 11 630 659 |
Engedélyezett létszám | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 | 3 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. melléklet
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 195 226 | 0 | 0% | ||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 558 044 | 797 105 | 229 379 | 1 026 484 | 1 026 484 | 100% | 693 450 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | |||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 753 270 | 797 105 | 229 379 | 1 026 484 | 1 026 484 | 100% | 693 450 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 753 270 | 797 105 | 229 379 | 1 026 484 | 1 026 484 | 100% | 693 450 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 56 165 | 60 000 | -56 000 | 4 000 | 4 000 | 100% | 99 488 |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 335 | 10 000 | -10 000 | 0 | 0% | 26 512 | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 63 500 | 70 000 | -66 000 | 4 000 | 4 000 | 100% | 126 000 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 816 770 | 867 105 | 163 379 | 1 030 484 | 1 030 484 | 100% | 819 450 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 34 495 | 182 713 | 217 208 | 217 208 | 100% | 95 550 |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 34 495 | 182 713 | 217 208 | 217 208 | 100% | 95 550 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 34 495 | 182 713 | 217 208 | 217 208 | 100% | 95 550 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 34 495 | 182 713 | 217 208 | 217 208 | 100% | 95 550 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 816 770 | 901 600 | 346 092 | 1 247 692 | 1 247 692 | 100% | 915 000 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 176 881 | 176 881 | 176 881 | 0% | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 176 881 | 176 881 | 176 881 | 0% | |||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 15 000 | -15 000 | 0 | 0 | 0% | 15 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 105 205 | 150 000 | -30 000 | 120 000 | 108 540 | 90% | 150 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 105 205 | 165 000 | -45 000 | 120 000 | 108 540 | 90% | 165 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 358 105 | 380 000 | -370 000 | 10 000 | 2 505 | 25% | 5 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 85 400 | 100 000 | 406 500 | 506 500 | 506 500 | 100% | 400 000 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 57 711 | 57 711 | 57 711 | 100% | 60 000 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 91 656 | 100 000 | 100 000 | 97 647 | 98% | 100 000 | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 535 161 | 580 000 | 94 211 | 674 211 | 664 363 | 99% | 565 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 119 990 | 156 600 | 120 000 | 276 600 | 202 358 | 73% | 185 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 119 994 | 156 600 | 120 000 | 276 600 | 202 358 | 73% | 185 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 760 360 | 901 600 | 169 211 | 1 070 811 | 975 261 | 91% | 915 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | ||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 17 256 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 659 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 21 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 782 275 | 901 600 | 346 092 | 1 247 692 | 1 152 142 | 92% | 915 000 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 782 275 | 901 600 | 346 092 | 1 247 692 | 1 152 142 | 92% | 915 000 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
19. melléklet
Cselekvő Közösségek
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 53 659 600 | 39 919 308 | 39 919 308 | 39 919 308 | 100% | 29 740 593 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 53 659 600 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 39 919 308 | 100% | 29 740 593 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 53 659 600 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 39 919 308 | 100% | 29 740 593 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 53 659 600 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 39 919 308 | 100% | 29 740 593 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 53 659 600 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 39 919 308 | 100% | 29 740 593 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 734 622 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 920 214 | 2 511 600 | 2 511 600 | 2 511 600 | 100% | 2 619 600 | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 2 654 836 | 2 511 600 | 0 | 2 511 600 | 2 511 600 | 100% | 2 619 600 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 950 000 | 2 511 600 | 2 511 600 | 2 511 600 | 100% | 2 619 600 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 209 311 | 72 380 | 72 380 | 72 380 | 100% | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 159 311 | 2 511 600 | 72 380 | 2 583 980 | 2 583 980 | 100% | 2 619 600 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 814 147 | 5 023 200 | 72 380 | 5 095 580 | 5 095 580 | 100% | 5 239 200 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 804 939 | 791 154 | -27 315 | 763 839 | 763 839 | 100% | 730 868 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 804 939 | 791 154 | -32 520 | 758 634 | 758 634 | 100% | 730 868 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 100% | 0 | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 255 678 | 269 635 | 269 635 | 269 635 | 100% | ||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 236 095 | 0 | 84 465 | 84 465 | 84 465 | 100% | 0 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 491 773 | 0 | 354 100 | 354 100 | 354 100 | 100% | 0 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 743 455 | 0 | 1 769 600 | 1 769 600 | 1 769 600 | 100% | 0 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 358 744 | 0 | 1 470 906 | 1 470 906 | 1 470 906 | 100% | 0 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 166 199 | 0 | 3 240 506 | 3 240 506 | 3 240 506 | 100% | 0 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 549 508 | 0 | 190 370 | 190 370 | 190 370 | 100% | 0 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 | 16 | 16 | 16 | 100% | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 549 518 | 0 | 190 386 | 190 386 | 190 386 | 100% | 0 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 7 207 490 | 0 | 3 784 992 | 3 784 992 | 3 784 992 | 100% | 0 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 34 104 954 | -4 364 361 | 29 740 593 | 23 770 525 | |||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 34 104 954 | -4 364 361 | 29 740 593 | 0 | 23 770 525 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 719 460 | 420 711 | 420 711 | 420 711 | 100% | ||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 194 256 | 113 593 | 113 593 | 113 593 | 100% | ||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 913 716 | 0 | 534 304 | 534 304 | 534 304 | 100% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 13 740 292 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 10 178 715 | 25% | 29 740 593 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 13 740 292 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 10 178 715 | 25% | 29 740 593 |
Engedélyezett létszám | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. melléklet
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 3 700 906 | 1 351 750 | 2 929 705 | 4 281 455 | 4 281 455 | 100% | 1 016 479 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 17 160 505 | 18 795 693 | -1 022 445 | 17 773 248 | 17 773 248 | 100% | 18 453 533 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 20 861 411 | 20 147 443 | 1 907 260 | 22 054 703 | 22 054 703 | 100% | 19 470 012 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 20 861 411 | 20 147 443 | 1 907 260 | 22 054 703 | 22 054 703 | 100% | 19 470 012 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 3 709 960 | 4 295 145 | -1 585 517 | 2 709 628 | 2 709 628 | 100% | 3 265 250 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 001 643 | 1 159 689 | -428 048 | 731 641 | 731 641 | 100% | 881 618 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 4 711 603 | 5 454 834 | -2 013 565 | 3 441 269 | 3 441 269 | 100% | 4 146 868 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 25 573 014 | 25 602 277 | -106 305 | 25 495 972 | 25 495 972 | 100% | 23 616 880 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 43 636 | 636 677 | 636 677 | 636 677 | 100% | 1 360 431 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 43 636 | 636 677 | 0 | 636 677 | 636 677 | 100% | 1 360 431 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 43 636 | 636 677 | 0 | 636 677 | 636 677 | 100% | 1 360 431 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 43 636 | 636 677 | 0 | 636 677 | 636 677 | 100% | 1 360 431 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 25 616 650 | 26 238 954 | -106 305 | 26 132 649 | 26 132 649 | 100% | 24 977 311 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 073 355 | 6 822 400 | -254 678 | 6 567 722 | 6 567 722 | 100% | 7 206 200 |
Céljuttatás, prémium (K1103) | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100% | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 211 925 | 71 950 | 115 555 | 187 505 | 187 505 | 100% | 24 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 285 280 | 6 894 350 | 130 877 | 7 025 227 | 7 025 227 | 100% | 7 230 200 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100% | |||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 6 285 280 | 6 894 350 | 530 877 | 7 425 227 | 7 425 227 | 100% | 7 230 200 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 166 433 | 1 234 870 | -139 133 | 1 095 737 | 1 095 737 | 100% | 1 120 681 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 161 300 | 1 234 870 | -158 381 | 1 076 489 | 1 076 489 | 100% | 1 120 681 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 19 248 | 19 248 | 19 248 | ||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 2 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 36 792 | 45 000 | -45 000 | 0 | 0 | 0% | 45 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 049 845 | 1 100 000 | 171 075 | 1 271 075 | 1 271 075 | 100% | 1 300 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 086 637 | 1 145 000 | 126 075 | 1 271 075 | 1 271 075 | 100% | 1 345 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | 1 000 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 745 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 67% | 6 000 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 745 | 6 000 | 1 000 | 7 000 | 5 000 | 71% | 7 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 166 999 | 1 205 310 | 324 166 | 1 529 476 | 1 529 473 | 100% | 1 650 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 970 917 | 11 778 024 | -1 142 256 | 10 635 768 | 9 640 790 | 91% | 9 919 330 |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 30 000 | 50 000 | 37 568 | 87 568 | 87 568 | 100% | 100 000 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 54 960 | 60 000 | -55 000 | 5 000 | 2 200 | 44% | 5 000 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 213 190 | 250 000 | 250 000 | 230 900 | 92% | 250 000 | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 12 436 066 | 13 343 334 | -835 522 | 12 507 812 | 11 490 931 | 92% | 11 924 330 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 550 109 | 3 615 300 | 3 615 300 | 3 273 750 | 91% | 3 350 000 | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 25 | 25 | 25 | ||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 | 100 | -95 | 5 | 5 | 100% | 100 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 550 112 | 3 615 400 | -70 | 3 615 330 | 3 273 780 | 91% | 3 350 100 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 17 077 560 | 18 109 734 | -708 517 | 17 401 217 | 16 040 786 | 92% | 16 626 430 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 354 882 | 165 723 | 165 723 | 165 723 | 100% | ||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 95 818 | 44 745 | 44 745 | 44 745 | 100% | ||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 450 700 | 0 | 210 468 | 210 468 | 210 468 | 100% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | ||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | ||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | ||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 24 979 973 | 26 238 954 | -106 305 | 26 132 649 | 24 772 218 | 95% | 24 977 311 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 24 979 973 | 26 238 954 | -106 305 | 26 132 649 | 24 772 218 | 95% | 24 977 311 |
Engedélyezett létszám | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. melléklet
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 1 376 741 | 781 692 | 2 158 433 | 2 158 433 | 100% | 3 306 503 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 400 000 | 3 400 000 | 380 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 100% | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 3 400 000 | 4 776 741 | 1 161 692 | 5 938 433 | 5 938 433 | 100% | 3 306 503 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 400 000 | 4 776 741 | 1 161 692 | 5 938 433 | 5 938 433 | 100% | 3 306 503 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 2 642 | 0 | 0 | 0% | |||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 713 | 0 | 0 | 0% | |||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 3 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 3 403 355 | 4 776 741 | 1 161 692 | 5 938 433 | 5 938 433 | 100% | 3 306 503 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 696 049 | 413 259 | 413 259 | 413 259 | 100% | 58 497 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 696 049 | 413 259 | 0 | 413 259 | 413 259 | 100% | 58 497 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 1 696 049 | 413 259 | 0 | 413 259 | 413 259 | 100% | 58 497 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 696 049 | 413 259 | 0 | 413 259 | 413 259 | 100% | 58 497 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 5 099 404 | 5 190 000 | 1 161 692 | 6 351 692 | 6 351 692 | 100% | 3 365 000 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 80 293 | 85 000 | -5 000 | 80 000 | 78 037 | 98% | 85 000 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 89 362 | 95 000 | 95 000 | 38 466 | 40% | 45 000 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 169 655 | 180 000 | -5 000 | 175 000 | 116 503 | 67% | 130 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 488 000 | 4 900 000 | 788 000 | 5 688 000 | 5 688 000 | 100% | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 20 511 | 20 511 | 20 511 | 100% | |||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 4 488 000 | 4 950 000 | 758 511 | 5 708 511 | 5 708 511 | 100% | 0 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 28 141 | 60 000 | -40 174 | 19 826 | 19 826 | 100% | 25 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 181 | 63 | 63 | 63 | 100% | ||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 168 | 1 | 1 | 1 | |||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 28 490 | 60 000 | -40 110 | 19 890 | 19 890 | 100% | 25 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 686 145 | 5 190 000 | 713 401 | 5 903 401 | 5 844 904 | 99% | 155 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 210 000 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 3 210 000 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 210 000 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 352 985 | 352 985 | 352 985 | 100% | ||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 95 306 | 95 306 | 95 306 | 100% | ||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 448 291 | 448 291 | 448 291 | 100% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 4 686 145 | 5 190 000 | 1 161 692 | 6 351 692 | 6 293 195 | 99% | 3 365 000 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 4 686 145 | 5 190 000 | 1 161 692 | 6 351 692 | 6 293 195 | 99% | 3 365 000 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
22. melléklet
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 180 945 | 180 945 | 195 | 181 140 | 181 140 | 100% | 0 |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 180 945 | 180 945 | 195 | 181 140 | 181 140 | 100% | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | ||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 180 945 | 180 945 | 195 | 181 140 | 181 140 | 100% | 0 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 180 945 | 180 945 | 195 | 181 140 | 181 140 | 100% | 0 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | ||||||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 180 945 | 180 945 | 195 | 181 140 | 181 140 | 100% | 0 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | ||||||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | ||||||
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | ||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 180 945 | 180 945 | -12 345 | 168 600 | 168 600 | 100% | 0 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 180 945 | 180 945 | -12 345 | 168 600 | 168 600 | 100% | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 180 945 | 180 945 | -12 345 | 168 600 | 168 600 | 100% | 0 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 12 540 | 12 540 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 12 540 | 12 540 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 180 945 | 180 945 | 195 | 181 140 | 168 600 | 93% | 0 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 180 945 | 180 945 | 195 | 181 140 | 168 600 | 93% | 0 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
23. melléklet
Intézményen kívüli gyermekétkezés
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% | 0 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% | 0 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% | 0 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% | 0 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | ||||||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% | 0 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 100% | 0 |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | ||||||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 100% | 0 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 593 | 16 593 | 16 593 | 100% | |||
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 16 593 | 16 593 | 16 593 | 0 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% | 0 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 481 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | ||||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 481 600 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 481 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% | 0 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% | 0 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
24. melléklet
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 2 449 606 | 2 600 000 | -1 619 155 | 980 845 | 980 845 | 100% | 1 000 000 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 2 449 606 | 2 600 000 | -1 619 155 | 980 845 | 980 845 | 100% | 1 000 000 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 2 449 606 | 2 600 000 | -1 619 155 | 980 845 | 980 845 | 100% | 1 000 000 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | ||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 2 449 606 | 2 600 000 | -1 619 155 | 980 845 | 980 845 | 100% | 1 000 000 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | ||||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 2 449 606 | 2 600 000 | -1 619 155 | 980 845 | 980 845 | 100% | 1 000 000 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 173 146 | 173 146 | 173 146 | 100% | 0 |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0% | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 173 146 | 173 146 | 173 146 | 100% | 0 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 46 750 | 46 750 | 46 750 | 100% | 0 | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 46 750 | 46 750 | 46 750 | 100% | 0 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 219 896 | 219 896 | 219 896 | 100% | 0 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 449 606 | 2 600 000 | -1 839 051 | 760 949 | 760 949 | 100% | 1 000 000 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 923 906 | 2 000 000 | -1 401 551 | 598 449 | 598 449 | 100% | 1 000 000 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 525 700 | 600 000 | -437 500 | 162 500 | 162 500 | 100% | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 449 606 | 2 600 000 | -1 839 051 | 760 949 | 760 949 | 100% | 1 000 000 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 2 449 606 | 2 600 000 | -1 619 155 | 980 845 | 980 845 | 100% | 1 000 000 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 2 449 606 | 2 600 000 | -1 619 155 | 980 845 | 980 845 | 100% | 1 000 000 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
25. melléklet
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% | 0 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | ||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% | 0 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% | 0 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% | 0 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% | 0 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 544 209 | 544 209 | 544 209 | 100% | |||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 544 209 | 544 209 | 544 209 | 100% | 0 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | ||||||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 146 936 | 146 936 | 146 936 | 100% | 0 | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 146 936 | 146 936 | 146 936 | 100% | 0 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% | 0 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% | 0 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% | 0 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
26. melléklet c
Összesen
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 85 683 641 | 84 838 431 | 9 273 567 | 94 111 998 | 94 111 998 | 100% | 96 530 448 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 45 382 150 | 45 835 150 | 1 815 170 | 47 650 320 | 47 650 320 | 100% | 47 985 000 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 37 837 573 | 37 535 844 | -4 949 398 | 32 586 446 | 32 586 446 | 100% | 29 200 754 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 865 900 | 3 863 088 | 1 327 840 | 5 190 928 | 5 190 928 | 100% | 6 737 850 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 8 372 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 589 200 | 589 200 | 589 200 | 100% | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 181 141 264 | 172 072 513 | 8 056 379 | 180 128 892 | 180 128 892 | 100% | 180 454 052 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 18 593 188 | 10 872 673 | 4 747 949 | 15 620 622 | 15 620 622 | 100% | 13 690 672 |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | 180 945 | 180 945 | 195 | 181 140 | 181 140 | 100% | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 964 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 163 111 | 163 111 | 163 111 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 9 157 200 | 9 644 400 | 1 592 100 | 11 236 500 | 11 236 500 | 100% | 12 385 200 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 6 738 531 | 1 047 328 | 2 992 543 | 4 039 871 | 4 039 871 | 100% | 1 305 472 |
41 | ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 552 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 199 734 452 | 182 945 186 | 12 804 328 | 195 749 514 | 195 749 514 | 100% | 194 144 724 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 58 346 170 | 58 346 170 | 58 346 170 | 100% | 0 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) | 72 261 118 | 0 | 2 718 230 | 2 718 230 | 2 718 230 | 100% | ||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 72 261 118 | 0 | 61 064 400 | 61 064 400 | 61 064 400 | 100% | 8 191 500 |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 166 127 | 8 766 127 | 8 766 127 | 100% | 7 800 000 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 166 127 | 8 766 127 | 8 766 127 | 100% | 7 800 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 7 222 720 | 32 322 720 | 32 322 720 | 100% | 12 500 000 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 7 222 720 | 32 322 720 | 32 322 720 | 100% | 12 500 000 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
148 | Talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 33 731 814 | 31 100 000 | 1 222 720 | 32 322 720 | 32 322 720 | 100% | 12 500 000 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 1 353 478 | 800 000 | 135 608 | 935 608 | 935 608 | 100% | 500 000 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 645 728 | 500 000 | -67 448 | 432 552 | 432 552 | 100% | 100 000 |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 44 650 902 | 40 500 000 | 1 524 455 | 42 024 455 | 42 024 455 | 100% | 20 800 000 |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 67 425 | 73 000 | -8 725 | 64 275 | 64 275 | 100% | 65 000 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 861 942 | 935 000 | -392 554 | 542 446 | 542 446 | 100% | 719 488 |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 1 838 752 | 1 900 000 | 2 628 798 | 4 528 798 | 4 528 798 | 100% | 4 500 000 |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 1 161 936 | 1 170 000 | 157 126 | 1 327 126 | 1 327 126 | 100% | 1 300 000 |
199 | Ellátási díjak (B405) | 3 709 960 | 4 295 145 | -1 585 517 | 2 709 628 | 2 709 628 | 100% | 3 265 250 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 816 138 | 2 226 539 | -180 515 | 2 046 024 | 2 046 024 | 100% | 2 638 730 |
204 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 61 | 100 | 8 | 108 | 108 | 100% | 100 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 61 | 100 | 8 | 108 | 108 | 100% | 100 |
217 | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 213 | 10 050 | -4 243 | 5 807 | 5 807 | 100% | 10 050 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 9 461 427 | 10 609 834 | 614 378 | 11 224 212 | 11 224 212 | 100% | 12 498 618 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 450 000 | 530 000 | -350 000 | 180 000 | 180 000 | 100% | 170 000 |
248 | ebből: háztartások (B65) | 130 000 | 70 000 | -70 000 | 0 | 0 | 0 | |
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 320 000 | 460 000 | -280 000 | 180 000 | 180 000 | 100% | 170 000 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 450 000 | 530 000 | -350 000 | 180 000 | 180 000 | 100% | 170 000 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 326 557 899 | 234 585 020 | 75 657 561 | 310 242 581 | 310 242 581 | 100% | 235 804 842 |
294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 82 095 625 | 142 365 227 | 11 544 946 | 153 910 173 | 153 910 173 | 100% | 152 568 166 |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 82 095 625 | 142 365 227 | 11 544 946 | 153 910 173 | 153 910 173 | 100% | 152 568 166 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 9 507 818 | 0 | 9 430 272 | 9 430 272 | 9 430 272 | 100% | 0 |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 91 603 443 | 142 365 227 | 20 975 218 | 163 340 445 | 163 340 445 | 100% | 152 568 166 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 91 603 443 | 142 365 227 | 20 975 218 | 163 340 445 | 163 340 445 | 100% | 152 568 166 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 418 161 342 | 376 950 247 | 96 632 779 | 473 583 026 | 473 583 026 | 100% | 388 373 008 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 270 827 | 30 236 040 | -1 855 006 | 28 381 034 | 28 381 034 | 100% | 37 091 375 |
Céljuttatás, prémium (K1103) | 0 | 0 | 1 610 000 | 1 610 000 | 1 610 000 | 100% | ||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jubileumi jutalom (K1106) | ||||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 417 520 | 390 168 | 92 959 | 483 127 | 483 127 | 100% | 616 968 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 610 945 | 6 510 253 | -496 724 | 6 013 529 | 6 013 529 | 100% | 3 263 595 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 34 299 292 | 37 136 461 | -648 771 | 36 487 690 | 36 487 690 | 100% | 40 971 938 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 397 324 | 11 999 548 | -337 260 | 11 662 288 | 11 662 288 | 100% | 11 428 404 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 909 222 | 3 300 400 | 179 817 | 3 480 217 | 3 480 217 | 100% | 2 619 600 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 589 307 | 1 500 000 | -588 004 | 911 996 | 356 336 | 39% | 850 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 14 895 853 | 16 799 948 | -745 447 | 16 054 501 | 15 498 841 | 97% | 14 898 004 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 49 195 145 | 53 936 409 | -1 394 218 | 52 542 191 | 51 986 531 | 99% | 55 869 942 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 9 158 392 | 9 490 459 | -644 130 | 8 846 329 | 8 846 329 | 100% | 8 744 428 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 846 221 | 9 216 109 | -563 990 | 8 652 119 | 8 652 119 | 100% | 8 593 978 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 18 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 10 420 | 0 | 24 020 | 24 020 | 24 020 | 100% | 0 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 282 837 | 274 350 | -104 160 | 170 190 | 170 190 | 100% | 150 450 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 611 723 | 610 000 | 231 985 | 841 985 | 789 300 | 94% | 1 530 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 821 668 | 6 736 400 | 390 959 | 7 127 359 | 7 011 894 | 98% | 9 509 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 6 433 391 | 7 346 400 | 622 944 | 7 969 344 | 7 801 194 | 98% | 11 039 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 799 266 | 857 000 | 50 000 | 907 000 | 886 633 | 98% | 961 000 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 322 476 | 367 000 | 0 | 367 000 | 301 448 | 82% | 334 000 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 121 742 | 1 224 000 | 50 000 | 1 274 000 | 1 188 081 | 93% | 1 283 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 6 280 256 | 6 763 510 | 790 963 | 7 554 473 | 7 186 269 | 95% | 9 006 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 970 917 | 11 778 024 | -907 650 | 10 870 374 | 9 875 396 | 91% | 9 919 330 |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 89 323 | 25 000 | 45 150 | 70 150 | 30 000 | 30 000 | |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 046 799 | 2 050 000 | -280 968 | 1 769 032 | 1 769 032 | 100% | 2 993 661 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 228 022 | 2 300 000 | 2 384 958 | 4 684 958 | 4 228 410 | 90% | 4 200 000 |
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 616 829 | 1 700 000 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 12 213 162 | 7 825 000 | 2 319 600 | 10 144 600 | 8 988 890 | 89% | 1 285 000 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 11 373 432 | 11 414 600 | 2 253 006 | 13 667 606 | 13 060 099 | 96% | 10 040 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 44 201 911 | 42 156 134 | 6 543 599 | 48 699 733 | 45 076 636 | 93% | 37 473 991 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 9 200 | -9 200 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 486 600 | 525 000 | -525 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 486 600 | 534 200 | -534 200 | 0 | 0 | 0% | 0 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 200 307 | 12 086 870 | -507 009 | 11 579 861 | 9 999 841 | 86% | 11 856 784 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 52 837 | 0 | 72 651 | 72 651 | 72 586 | 100% | 0 |
53 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 428 671 | 420 100 | 1 | 420 101 | 407 906 | 97% | 430 100 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 9 681 815 | 12 506 970 | -450 950 | 12 056 020 | 10 463 740 | 87% | 12 106 884 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 62 025 330 | 64 365 704 | 6 406 517 | 70 772 221 | 65 301 775 | 92% | 62 702 875 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) | |||||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 3 112 151 | 2 780 945 | -1 851 396 | 929 549 | 929 549 | 100% | 1 000 000 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 104 851 | 2 180 945 | -1 413 896 | 767 049 | 767 049 | 100% | 1 000 000 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 525 700 | 600 000 | -437 500 | 162 500 | 162 500 | 100% | 0 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 481 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 3 112 151 | 2 780 945 | -1 851 396 | 929 549 | 929 549 | 100% | 1 000 000 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 6 660 | 0 | 3 940 928 | 3 940 928 | 3 940 928 | 100% | 162 673 |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 6 660 | 0 | 3 940 928 | 3 940 928 | 3 940 928 | 100% | 162 673 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 1 659 275 | 4 259 275 | 4 259 275 | 100% | 7 210 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 1 659 275 | 4 259 275 | 4 259 275 | 100% | 7 210 000 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 552 946 | 1 632 200 | 0 | 1 632 200 | 711 462 | 44% | 1 629 800 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 417 746 | 1 506 200 | 0 | 1 506 200 | 585 462 | 39% | 1 506 200 |
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 135 200 | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 100% | 123 600 |
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 124 841 257 | 20 781 065 | 145 622 322 | 0 | 59 383 812 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 788 613 | 129 073 457 | 26 381 268 | 155 454 725 | 8 911 665 | 6% | 68 386 285 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 7 575 677 | 5 559 063 | -3 221 606 | 2 337 457 | 2 337 457 | 100% | 0 |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 428 330 | 428 330 | 428 330 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 104 989 | 10 379 246 | 5 603 051 | 15 982 297 | 15 982 297 | 100% | 3 149 606 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 802 781 | 4 303 342 | 758 643 | 5 061 985 | 5 061 985 | 100% | 850 394 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 13 483 447 | 20 241 651 | 3 568 418 | 23 810 069 | 23 810 069 | 100% | 4 000 000 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 276 284 | 23 999 187 | 5 391 418 | 29 390 605 | 29 390 605 | 100% | 47 101 593 |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 510 750 | 510 750 | 510 750 | 0 | |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 939 959 | 6 479 780 | 1 593 586 | 8 073 366 | 8 073 366 | 100% | 12 717 430 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 9 216 243 | 30 478 967 | 7 495 754 | 37 974 721 | 37 974 721 | 100% | 59 819 023 |
206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás | 1 211 936 | 1 170 000 | -99 011 | 1 070 989 | 1 070 989 | 100% | 1 000 000 |
207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 1 211 936 | 1 170 000 | -99 011 | 1 070 989 | 1 070 989 | 100% | 1 000 000 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 151 091 386 | 310 939 592 | 39 766 131 | 350 705 723 | 198 137 557 | 56% | 261 522 553 |
288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 659 131 | 6 882 901 | 2 212 110 | 9 095 011 | 9 095 011 | 100% | 7 218 162 |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 116 012 598 | 109 127 754 | 4 654 538 | 113 782 292 | 113 782 292 | 100% | 119 632 293 |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 124 671 729 | 116 010 655 | 6 866 648 | 122 877 303 | 122 877 303 | 100% | 126 850 455 |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 124 671 729 | 116 010 655 | 6 866 648 | 122 877 303 | 122 877 303 | 100% | 126 850 455 |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 275 763 115 | 426 950 247 | 46 632 779 | 473 583 026 | 321 014 860 | 68% | 388 373 008 |
Engedélyezett létszám | 15,5 | 14,5 | 1 | 15,5 | 15,5 | 0 | 14,5 | |
ebből: közfoglalkoztatott | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
27. melléklet
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | ||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | ||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | ||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | ||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | ||||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | ||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | ||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | ||||||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | |||||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | ||||||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | ||||||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | ||||||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | ||||||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | ||||||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | ||||||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | ||||||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | ||||||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 328 | 3 000 | 113 | 3 113 | 3 113 | 100% | 3 500 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 2 328 | 3 000 | 113 | 3 113 | 3 113 | 100% | 3 500 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | ||||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |||
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 10 000 | 0 | |||||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 12 328 | 3 000 | 113 | 3 113 | 3 113 | 100% | 3 500 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 345 002 | 528 498 | -219 | 528 279 | 528 279 | 100% | 519 150 |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 345 002 | 528 498 | -219 | 528 279 | 528 279 | 100% | 519 150 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | ||||||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 37 191 209 | 38 287 677 | -1 083 110 | 37 204 567 | 37 204 567 | 100% | 46 948 741 |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 38 536 211 | 38 816 175 | -1 083 329 | 37 732 846 | 37 732 846 | 100% | 47 467 891 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 38 536 211 | 38 816 175 | -1 083 329 | 37 732 846 | 37 732 846 | 100% | 47 467 891 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 38 548 539 | 38 819 175 | -1 083 216 | 37 735 959 | 37 735 959 | 100% | 47 471 391 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 511 508 | 30 989 220 | -1 941 470 | 29 047 750 | 29 047 750 | 100% | 40 555 500 |
Normatív jutalmak (K1102) | 1 010 000 | 1 010 000 | 1 010 000 | 100% | ||||
2 | Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103) | 424 000 | 424 000 | 424 000 | ||||
03 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0% | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 214 914 | 122 808 | -86 989 | 35 819 | 35 819 | 100% | 123 228 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 007 998 | 1 108 000 | 45 650 | 1 153 650 | 1 153 650 | 100% | 132 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 31 734 420 | 32 470 028 | -548 809 | 31 921 219 | 31 671 219 | 99% | 40 810 728 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 31 734 420 | 32 470 028 | -548 809 | 31 921 219 | 31 671 219 | 99% | 40 810 728 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 5 879 071 | 5 677 147 | -268 905 | 5 408 242 | 5 408 242 | 100% | 6 325 663 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 874 258 | 5 677 147 | -301 855 | 5 375 292 | 5 375 292 | 100% | 6 325 663 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 30 092 | 30 092 | 30 092 | 100% | 0 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 4 813 | 0 | 2 858 | 2 858 | 2 858 | 100% | 0 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 104 337 | 150 000 | -40 000 | 110 000 | 105 500 | 96% | 120 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 90 269 | 120 000 | -106 629 | 13 371 | 0% | 120 000 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 194 606 | 270 000 | -146 629 | 123 371 | 105 500 | 86% | 240 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | ||||||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | ||||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0% | 0 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 5 100 | 10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0% | 10 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 160 100 | 260 000 | -10 000 | 250 000 | 0 | 0% | 10 000 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 50 115 | 140 000 | -109 373 | 30 627 | 27 060 | 88% | 80 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 729 | 2 000 | 500 | 2 500 | 4 788 | 192% | 5 000 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 51 844 | 142 000 | -108 873 | 33 127 | 31 848 | 96% | 85 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 406 550 | 672 000 | -265 502 | 406 498 | 137 348 | 34% | 335 000 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | ||||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | ||||||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | ||||||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | ||||||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | ||||||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | ||||||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | ||||||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | ||||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | ||||||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 38 020 041 | 38 819 175 | -1 083 216 | 37 735 959 | 37 216 809 | 99% | 47 471 391 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | ||||||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | ||||||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 38 020 041 | 38 819 175 | -1 083 216 | 37 735 959 | 37 216 809 | 99% | 47 471 391 |
Engedélyezett létszám | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | |||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. melléklet
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | ||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | ||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | ||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | ||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | ||||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | ||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | ||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | ||||||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | |||||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | ||||||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | ||||||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | ||||||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | ||||||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | ||||||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | ||||||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | ||||||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 3 | 100 | -98 | 2 | 2 | 100% | 100 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 3 | 100 | -98 | 2 | 2 | 100% | 100 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 11 | 500 | 408 | 908 | 908 | 100% | 1 000 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 14 | 600 | 310 | 910 | 910 | 100% | 1 100 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | ||||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | ||||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 14 | 600 | 310 | 910 | 910 | 100% | 1 100 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 2 121 618 | 2 121 618 | 2 121 618 | 100% | 915 427 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 2 121 618 | 0 | 2 121 618 | 2 121 618 | 100% | 915 427 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | ||||||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 930 422 | 2 238 056 | 4 586 119 | 6 824 175 | 6 824 175 | 100% | 3 701 158 |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 4 930 422 | 4 359 674 | 4 586 119 | 8 945 793 | 8 945 793 | 100% | 4 616 585 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 4 930 422 | 4 359 674 | 4 586 119 | 8 945 793 | 8 945 793 | 100% | 4 616 585 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 4 930 436 | 4 360 274 | 4 586 429 | 8 946 703 | 8 946 703 | 100% | 4 617 685 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
03 | Jubileumi jutalom (K1103) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 16 590 | 20 000 | -52 | 19 948 | 19 948 | 100% | 20 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 590 | 20 000 | -52 | 19 948 | 19 948 | 100% | 20 000 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 16 590 | 20 000 | -52 | 19 948 | 19 948 | 100% | 20 000 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 7 670 | -7 670 | 0 | 0 | 7 198 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 130 | -4 130 | 0 | 3 658 | |||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 3 540 | -3 540 | 0 | 0 | 0% | 3 540 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 098 | 70 000 | -60 000 | 10 000 | 5 731 | 57% | 70 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 418 717 | 600 000 | 600 000 | 546 992 | 91% | 600 000 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 419 815 | 670 000 | -60 000 | 610 000 | 552 723 | 91% | 670 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 112 680 | 130 000 | 130 000 | 118 680 | 91% | 130 000 | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 38 697 | 60 000 | 15 000 | 75 000 | 54 356 | 72% | 60 000 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 151 377 | 190 000 | 15 000 | 205 000 | 173 036 | 84% | 190 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 010 479 | 1 500 000 | 374 511 | 1 874 511 | 1 415 892 | 76% | 1 500 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | ||||||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 55 300 | 60 000 | 43 607 | 103 607 | 103 607 | 100% | 105 000 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 346 562 | 492 104 | -101 675 | 390 429 | 60 600 | 16% | 399 202 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 43 956 | 60 000 | 60 000 | 48 558 | 81% | 50 000 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 294 225 | 650 000 | -4 879 | 645 121 | 645 121 | 100% | 700 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 750 522 | 2 762 104 | 311 564 | 3 073 668 | 2 273 778 | 74% | 2 754 202 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 468 625 | 700 000 | 50 000 | 750 000 | 728 792 | 97% | 930 785 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 229 | 500 | 500 | 5 | 1% | 500 | |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 660 | 5 000 | 39 500 | 44 500 | 39 907 | 90% | 45 000 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 470 514 | 705 500 | 89 500 | 795 000 | 768 704 | 97% | 976 285 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 792 228 | 4 332 604 | 351 064 | 4 683 668 | 3 768 241 | 80% | 4 590 487 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | ||||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | ||||||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | ||||||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | ||||||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | ||||||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | ||||||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | ||||||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | ||||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | ||||||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 3 531 288 | 3 531 288 | 3 531 288 | 100% | ||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 711 799 | 711 799 | 711 799 | 100% | ||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 4 243 087 | 4 243 087 | 4 243 087 | 100% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | ||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | ||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 2 808 818 | 4 360 274 | 4 586 429 | 8 946 703 | 8 031 276 | 90% | 4 617 685 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | ||||||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | ||||||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 2 808 818 | 4 360 274 | 4 586 429 | 8 946 703 | 8 031 276 | 90% | 4 617 685 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
29. melléklet
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | ||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | ||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | ||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | ||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | ||||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | ||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | ||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | ||||||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | |||||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | ||||||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | ||||||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | ||||||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | ||||||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | ||||||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | ||||||
199 | Ellátási díjak (B405) | 277 536 | 262 680 | -102 184 | 160 496 | 160 496 | 100% | 377 520 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 74 939 | 70 923 | -27 594 | 43 329 | 43 329 | 100% | 101 930 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | ||||||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 352 475 | 333 603 | -129 778 | 203 825 | 203 825 | 100% | 479 450 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | ||||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 352 475 | 333 603 | -129 778 | 203 825 | 203 825 | 100% | 479 450 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 296 139 | 296 139 | 296 139 | 100% | 712 617 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 296 139 | 0 | 296 139 | 296 139 | 100% | 712 617 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | ||||||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 10 252 310 | 12 609 153 | -4 591 798 | 8 017 355 | 8 017 355 | 100% | 7 222 653 |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 10 252 310 | 12 905 292 | -4 591 798 | 8 313 494 | 8 313 494 | 100% | 7 935 270 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 10 252 310 | 12 905 292 | -4 591 798 | 8 313 494 | 8 313 494 | 100% | 7 935 270 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 10 604 785 | 13 238 895 | -4 721 576 | 8 517 319 | 8 517 319 | 100% | 8 414 720 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Jubileumi jutalom (K1103) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 8 010 | 10 000 | -10 000 | 0 | 0% | ||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 8 010 | 10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 8 010 | 10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 220 | 1 400 | -1 400 | 0 | 0 | 0% | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 220 | 1 400 | -1 400 | 0 | 0% | ||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 16 170 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0% | 20 000 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 200 000 | 200 000 | 100 684 | 50% | 150 000 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 16 170 | 220 000 | 0 | 220 000 | 100 684 | 46% | 170 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 7 948 896 | 8 168 160 | -2 402 150 | 5 766 010 | 5 631 935 | 98% | 6 264 720 |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 400 000 | -375 000 | 25 000 | 0 | 200 000 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 23 435 | 23 435 | 23 435 | 100% | 30 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 7 948 896 | 8 568 160 | -2 753 715 | 5 814 445 | 5 655 370 | 97% | 6 494 720 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 146 203 | 2 400 000 | -416 033 | 1 983 967 | 1 549 739 | 78% | 1 750 000 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 2 | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 146 203 | 2 400 000 | -416 033 | 1 983 967 | 1 549 741 | 78% | 1 750 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 10 111 269 | 11 188 160 | -3 169 748 | 8 018 412 | 7 305 795 | 91% | 8 414 720 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | ||||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | ||||||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | ||||||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | ||||||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | ||||||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | ||||||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | ||||||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | ||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | ||||||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 147 360 | 1 605 775 | -1 212 935 | 392 840 | 392 840 | 100% | |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 39 787 | 433 560 | -327 493 | 106 067 | 106 067 | 100% | |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 187 147 | 2 039 335 | -1 540 428 | 498 907 | 498 907 | 100% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 10 308 646 | 13 238 895 | -4 721 576 | 8 517 319 | 7 804 702 | 92% | 8 414 720 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | ||||||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | ||||||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 10 308 646 | 13 238 895 | -4 721 576 | 8 517 319 | 7 804 702 | 92% | 8 414 720 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 |
30. melléklet
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | ||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | ||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | ||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | ||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | ||||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | ||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | ||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | ||||||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | |||||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | ||||||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | ||||||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | ||||||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | ||||||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | ||||||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | ||||||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | ||||||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | ||||||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | ||||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | ||||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | ||||||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 44 085 | 44 085 | 44 085 | 100% | |||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 44 085 | 44 085 | 44 085 | 100% | 0 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 44 085 | 44 085 | 44 085 | 100% | 0 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 0 | 0 | 44 086 | 44 086 | 44 086 | 100% | 0 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Jubileumi jutalom (K1103) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 34 713 | 34 713 | 34 713 | |||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 34 713 | 34 713 | 34 713 | 100% | 0 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | ||||||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 373 | 9 373 | 9 373 | 100% | |||
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 9 373 | 9 373 | 9 373 | 100% | 0 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 44 086 | 44 086 | 44 086 | 100% | 0 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | ||||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | ||||||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | ||||||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | ||||||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | ||||||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | ||||||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | ||||||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | ||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | ||||||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | ||||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 0 | 0 | 44 086 | 44 086 | 44 086 | 100% | 0 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | ||||||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | ||||||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 0 | 0 | 44 086 | 44 086 | 44 086 | 100% | 0 |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 |
31. melléklet
ÖSSZESEN
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 277 536 | 262 680 | -102 184 | 160 496 | 160 496 | 100% | 377 520 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 74 939 | 70 923 | -27 594 | 43 329 | 43 329 | 100% | 101 930 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 3 | 100 | -98 | 2 | 2 | 100% | 100 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 3 | 100 | -98 | 2 | 2 | 100% | 100 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 339 | 3 500 | 522 | 4 022 | 4 022 | 100% | 4 500 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 354 817 | 337 203 | -129 354 | 207 849 | 207 849 | 100% | 484 050 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 364 817 | 337 203 | -129 354 | 207 849 | 207 849 | 100% | 484 050 |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 345 002 | 2 946 255 | -219 | 2 946 036 | 2 946 036 | 100% | 2 147 194 |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 345 002 | 2 946 255 | -219 | 2 946 036 | 2 946 036 | 100% | 2 147 194 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 52 373 941 | 53 134 886 | -1 044 704 | 52 090 182 | 52 090 182 | 100% | 57 872 552 |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 53 718 943 | 56 081 141 | -1 044 923 | 55 036 218 | 55 036 218 | 100% | 60 019 746 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 53 718 943 | 56 081 141 | -1 044 923 | 55 036 218 | 55 036 218 | 100% | 60 019 746 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 54 083 760 | 56 418 344 | -1 174 277 | 55 244 067 | 55 244 067 | 100% | 60 503 796 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 511 508 | 30 989 220 | -1 941 470 | 29 047 750 | 29 047 750 | 100% | 40 555 500 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 1 010 000 | 1 010 000 | 1 010 000 | 100% | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103) | 0 | 0 | 424 000 | 424 000 | 424 000 | 100% | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 214 914 | 122 808 | -86 989 | 35 819 | 35 819 | 100% | 123 228 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 016 008 | 1 118 000 | 35 650 | 1 153 650 | 1 153 650 | 100% | 132 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 31 742 430 | 32 480 028 | -558 809 | 31 921 219 | 31 671 219 | 99% | 40 810 728 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 16 590 | 20 000 | -52 | 19 948 | 19 948 | 100% | 20 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 590 | 20 000 | -52 | 19 948 | 19 948 | 100% | 20 000 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 31 759 020 | 32 500 028 | -558 861 | 31 941 167 | 31 691 167 | 99% | 40 830 728 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 5 881 291 | 5 686 217 | -277 975 | 5 408 242 | 5 408 242 | 100% | 6 332 861 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 876 478 | 5 682 677 | -307 385 | 5 375 292 | 5 375 292 | 100% | 6 329 321 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 30 092 | 30 092 | 30 092 | 0 | |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 4 813 | 3 540 | -682 | 2 858 | 2 858 | 100% | 3 540 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 121 605 | 240 000 | -100 000 | 140 000 | 111 231 | 79% | 210 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 508 986 | 920 000 | -71 916 | 848 084 | 682 389 | 80% | 870 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 630 591 | 1 160 000 | -171 916 | 988 084 | 793 620 | 80% | 1 080 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 112 680 | 130 000 | 0 | 130 000 | 118 680 | 91% | 130 000 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 38 697 | 60 000 | 15 000 | 75 000 | 54 356 | 72% | 60 000 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 151 377 | 190 000 | 15 000 | 205 000 | 173 036 | 84% | 190 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 010 479 | 1 500 000 | 374 511 | 1 874 511 | 1 415 892 | 76% | 1 500 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 7 948 896 | 8 168 160 | -2 402 150 | 5 766 010 | 5 631 935 | 98% | 6 264 720 |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 55 300 | 60 000 | 43 607 | 103 607 | 103 607 | 105 000 | |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 346 562 | 892 104 | -476 675 | 415 429 | 60 600 | 15% | 599 202 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 198 956 | 310 000 | 0 | 310 000 | 48 558 | 16% | 50 000 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 299 325 | 660 000 | 8 556 | 668 556 | 668 556 | 100% | 740 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 9 859 518 | 11 590 264 | -2 452 151 | 9 138 113 | 7 929 148 | 87% | 9 258 922 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 664 943 | 3 240 000 | -466 033 | 2 773 967 | 2 314 964 | 83% | 2 760 785 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 229 | 500 | 0 | 500 | 5 | 1% | 500 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 389 | 7 000 | 40 000 | 47 000 | 44 697 | 95% | 50 000 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 668 561 | 3 247 500 | -426 033 | 2 821 467 | 2 359 666 | 84% | 2 811 285 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 13 310 047 | 16 192 764 | -3 040 100 | 13 152 664 | 11 255 470 | 86% | 13 340 207 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | |||||||
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) | |||||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 147 360 | 1 605 775 | 2 318 353 | 3 924 128 | 3 924 128 | 100% | 0 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 39 787 | 433 560 | 384 306 | 817 866 | 817 866 | 100% | 0 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 187 147 | 2 039 335 | 2 702 659 | 4 741 994 | 4 741 994 | 100% | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 51 137 505 | 56 418 344 | -1 174 277 | 55 244 067 | 53 096 873 | 96% | 60 503 796 |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 51 137 505 | 56 418 344 | -1 174 277 | 55 244 067 | 53 096 873 | 96% | 60 503 796 |
Engedélyezett létszám | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. melléklet
ÖSSZES ÖSSZESEN
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 85 683 641 | 84 838 431 | 9 273 567 | 94 111 998 | 94 111 998 | 100% | 96 530 448 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 45 382 150 | 45 835 150 | 1 815 170 | 47 650 320 | 47 650 320 | 100% | 47 985 000 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 37 837 573 | 37 535 844 | -4 949 398 | 32 586 446 | 32 586 446 | 100% | 29 200 754 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 865 900 | 3 863 088 | 1 327 840 | 5 190 928 | 5 190 928 | 100% | 6 737 850 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 8 372 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 589 200 | 589 200 | 589 200 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 181 141 264 | 172 072 513 | 8 056 379 | 180 128 892 | 180 128 892 | 100% | 180 454 052 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 23 409 223 | 13 494 861 | 4 747 949 | 18 242 810 | 18 242 810 | 100% | 16 223 834 |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 964 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 3 307 944 | 0 | 163 111 | 163 111 | 163 111 | 100% | 0 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 9 157 200 | 9 644 400 | 1 592 100 | 11 236 500 | 11 236 500 | 100% | 12 385 200 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 6 738 531 | 1 047 328 | 2 992 543 | 4 039 871 | 4 039 871 | 100% | 1 305 472 |
41 | ebből:önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 2 060 316 | 2 622 188 | 0 | 2 622 188 | 2 622 188 | 100% | 2 533 162 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 204 550 487 | 185 567 374 | 12 804 328 | 198 371 702 | 198 371 702 | 100% | 196 677 886 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 58 346 170 | 58 346 170 | 58 346 170 | 0 | |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) | ||||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 72 261 118 | 0 | 61 064 400 | 61 064 400 | 61 064 400 | 100% | 8 191 500 |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 166 127 | 8 766 127 | 8 766 127 | 100% | 7 800 000 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 166 127 | 8 766 127 | 8 766 127 | 100% | 7 800 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 7 222 720 | 32 322 720 | 32 322 720 | 100% | 12 500 000 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 7 222 720 | 32 322 720 | 32 322 720 | 100% | 12 500 000 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
148 | Talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 33 731 814 | 31 100 000 | 1 222 720 | 32 322 720 | 32 322 720 | 100% | 12 500 000 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 1 353 478 | 800 000 | 135 608 | 935 608 | 935 608 | 100% | 500 000 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 645 728 | 500 000 | -67 448 | 432 552 | 432 552 | 100% | 100 000 |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 44 650 902 | 40 500 000 | 1 524 455 | 42 024 455 | 42 024 455 | 100% | 20 800 000 |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 67 425 | 73 000 | -8 725 | 64 275 | 64 275 | 100% | 65 000 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 981 942 | 1 035 000 | -392 554 | 642 446 | 642 446 | 100% | 799 488 |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 1 838 752 | 1 900 000 | 2 628 798 | 4 528 798 | 4 528 798 | 100% | 4 500 000 |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 1 161 936 | 1 170 000 | 157 126 | 1 327 126 | 1 327 126 | 100% | 1 300 000 |
199 | Ellátási díjak (B405) | 3 987 496 | 4 557 825 | -1 687 701 | 2 870 124 | 2 870 124 | 100% | 3 642 770 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 891 077 | 2 297 462 | -208 109 | 2 089 353 | 2 089 353 | 100% | 2 740 660 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 68 | 700 | -588 | 112 | 112 | 100% | 700 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 68 | 700 | -588 | 112 | 112 | 100% | 700 |
217 | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 9 836 | 18 550 | -4 958 | 13 592 | 13 592 | 100% | 19 550 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 9 938 532 | 11 052 537 | 483 289 | 11 535 826 | 11 535 826 | 100% | 13 068 168 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 460 000 | 530 000 | -350 000 | 180 000 | 180 000 | 100% | 170 000 |
248 | ebből: háztartások (B65) | 130 000 | 70 000 | -70 000 | 0 | 0 | 0 | |
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 330 000 | 460 000 | -280 000 | 180 000 | 180 000 | 100% | 170 000 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 460 000 | 530 000 | -350 000 | 180 000 | 180 000 | 100% | 170 000 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 331 861 039 | 237 649 911 | 75 526 472 | 313 176 383 | 313 176 383 | 100% | 238 907 554 |
294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 84 211 367 | 148 131 804 | 11 528 427 | 159 660 231 | 159 660 231 | 100% | 155 892 210 |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 84 211 367 | 148 131 804 | 11 528 427 | 159 660 231 | 159 660 231 | 100% | 155 892 210 |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 9 507 818 | 0 | 9 430 272 | 9 430 272 | 9 430 272 | 100% | 0 |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 116 012 598 | 109 127 754 | 4 654 538 | 113 782 292 | 113 782 292 | 100% | 119 632 293 |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 209 731 783 | 257 259 558 | 25 613 237 | 282 872 795 | 282 872 795 | 100% | 275 524 503 |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 209 731 783 | 257 259 558 | 25 613 237 | 282 872 795 | 282 872 795 | 100% | 275 524 503 |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 541 592 822 | 494 909 469 | 101 139 709 | 596 049 178 | 596 049 178 | 100% | 514 432 057 |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.12.31. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.12.31.) | Teljesítés aránya | 2021. évi költségvetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 98 998 068 | 100 597 129 | -2 957 864 | 97 639 265 | 97 639 265 | 100% | 121 579 635 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 1 200 057 | 1 200 057 | 1 200 057 | 100% | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 370 700 | 0 | 4 927 200 | 4 927 200 | 4 927 200 | 100% | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 777 998 | 300 000 | -50 000 | 250 000 | 0 | 0% | 40 000 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 555 789 | 1 811 321 | -268 396 | 1 542 925 | 1 542 925 | 100% | 2 391 304 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 783 733 | 1 487 234 | -191 963 | 1 295 271 | 1 295 271 | 100% | 1 683 542 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 7 721 210 | 8 548 592 | 138 768 | 8 687 360 | 8 687 360 | 100% | 3 527 595 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 112 207 498 | 112 744 276 | 3 630 302 | 116 374 578 | 116 124 578 | 100% | 129 222 076 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 397 324 | 11 999 548 | -337 260 | 11 662 288 | 11 662 288 | 100% | 11 428 404 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 959 222 | 3 350 400 | 129 817 | 3 480 217 | 3 480 217 | 100% | 2 619 600 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 126 811 | 1 560 000 | -521 779 | 1 038 221 | 482 561 | 46% | 970 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 483 357 | 16 909 948 | -729 222 | 16 180 726 | 15 625 066 | 97% | 15 018 004 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 128 690 855 | 129 654 224 | 2 901 080 | 132 555 304 | 131 749 644 | 99% | 144 240 080 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 23 956 924 | 23 297 530 | -627 107 | 22 670 423 | 22 670 423 | 100% | 22 289 922 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 23 350 559 | 22 740 862 | -567 222 | 22 173 640 | 22 173 640 | 100% | 21 759 536 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 18 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 10 420 | 0 | 54 112 | 54 112 | 54 112 | 0 | |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 577 031 | 556 668 | -113 997 | 442 671 | 442 671 | 100% | 530 386 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 990 958 | 1 120 000 | 126 985 | 1 246 985 | 1 111 406 | 89% | 2 010 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 337 225 | 8 476 400 | 303 876 | 8 780 276 | 8 447 464 | 96% | 11 149 000 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 8 328 183 | 9 596 400 | 430 861 | 10 027 261 | 9 558 870 | 95% | 13 159 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 746 229 | 3 887 000 | -210 650 | 3 676 350 | 3 420 655 | 93% | 3 591 000 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 672 641 | 777 000 | 212 180 | 989 180 | 832 984 | 84% | 894 000 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 418 870 | 4 664 000 | 1 530 | 4 665 530 | 4 253 639 | 91% | 4 473 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 8 281 400 | 9 263 510 | 1 567 151 | 10 830 661 | 9 630 978 | 89% | 11 606 000 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 18 919 813 | 19 946 184 | -3 309 800 | 16 636 384 | 15 507 331 | 93% | 16 184 050 |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 310 354 | 385 000 | 88 757 | 473 757 | 398 516 | 435 000 | |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 513 161 | 3 072 104 | -787 643 | 2 284 461 | 1 912 232 | 84% | 3 722 863 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 228 022 | 2 300 000 | 2 384 958 | 4 684 958 | 4 228 410 | 90% | 4 200 000 |
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 616 829 | 1 700 000 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 12 771 270 | 8 656 747 | 2 460 466 | 11 117 213 | 9 595 963 | 86% | 1 735 000 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 13 731 357 | 14 174 600 | 2 579 777 | 16 754 377 | 16 146 870 | 96% | 13 280 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 57 755 377 | 57 798 145 | 4 922 206 | 62 720 351 | 57 358 840 | 91% | 51 162 913 |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 59 495 | 79 200 | -69 200 | 10 000 | 6 917 | 25 000 | |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 486 600 | 525 000 | -525 000 | 0 | 0 | 0% | 0 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 546 095 | 604 200 | -594 200 | 10 000 | 6 917 | 69% | 25 000 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 993 042 | 16 798 884 | -1 183 113 | 15 615 771 | 13 340 518 | 85% | 16 769 179 |
52 | Kamatkiadások (K353) | 53 739 | 500 | 72 651 | 74 151 | 72 723 | 1% | 500 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 555 358 | 433 100 | 90 001 | 523 101 | 501 168 | 96% | 530 100 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 13 602 139 | 17 233 484 | -1 037 054 | 16 196 430 | 13 897 816 | 86% | 17 120 779 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 84 750 535 | 90 494 229 | 3 898 467 | 94 392 696 | 85 848 206 | 91% | 86 740 692 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 3 112 151 | 2 780 945 | -1 851 396 | 929 549 | 929 549 | 100% | 1 000 000 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 104 851 | 2 180 945 | -1 413 896 | 767 049 | 767 049 | 100% | 1 000 000 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 525 700 | 600 000 | -437 500 | 162 500 | 162 500 | 100% | 0 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 481 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 3 112 151 | 2 780 945 | -1 851 396 | 929 549 | 929 549 | 100% | 1 000 000 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 6 660 | 0 | 3 940 928 | 3 940 928 | 3 940 928 | 100% | 325 346 |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 6 660 | 0 | 3 940 928 | 3 940 928 | 3 940 928 | 100% | 162 673 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 1 659 275 | 4 259 275 | 4 259 275 | 100% | 7 210 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 1 659 275 | 4 259 275 | 4 259 275 | 100% | 7 210 000 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 658 546 | 1 737 800 | 0 | 1 737 800 | 817 062 | 47% | 1 735 400 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 523 346 | 1 611 800 | 0 | 1 611 800 | 691 062 | 43% | 1 611 800 |
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 135 200 | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 100% | 123 600 |
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 124 841 257 | 20 781 065 | 145 622 322 | 0 | 59 383 812 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 894 213 | 129 179 057 | 26 381 268 | 155 560 325 | 9 017 265 | 6% | 68 491 885 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 126 674 | 0 | 126 674 | 126 674 | 0 | |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 7 575 677 | 5 559 063 | -3 221 606 | 2 337 457 | 2 337 457 | 100% | 0 |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 428 330 | 428 330 | 428 330 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 530 072 | 11 985 021 | 7 921 404 | 19 906 425 | 19 906 425 | 100% | 3 149 606 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 917 554 | 4 771 104 | 1 142 949 | 5 914 053 | 5 914 053 | 100% | 850 394 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 14 023 303 | 22 441 862 | 6 271 077 | 28 712 939 | 28 712 939 | 100% | 4 000 000 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 276 284 | 23 999 187 | 5 391 418 | 29 390 605 | 29 390 605 | 100% | 47 101 593 |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 510 750 | 510 750 | 510 750 | 0 | |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 939 959 | 6 479 780 | 1 593 586 | 8 073 366 | 8 073 366 | 100% | 12 717 430 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 9 216 243 | 30 478 967 | 7 495 754 | 37 974 721 | 37 974 721 | 100% | 59 819 023 |
206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás | 1 211 936 | 1 170 000 | -99 011 | 1 070 989 | 1 070 989 | 100% | 1 000 000 |
207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 1 211 936 | 1 170 000 | -99 011 | 1 070 989 | 1 070 989 | 100% | 1 000 000 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 268 756 289 | 428 898 814 | 44 273 061 | 473 171 875 | 317 279 665 | 67% | 387 581 602 |
288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 659 131 | 6 882 901 | 2 212 110 | 9 095 011 | 9 095 011 | 100% | 7 218 162 |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 116 012 598 | 109 127 754 | 4 654 538 | 113 782 292 | 113 782 292 | 100% | 119 632 293 |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 124 671 729 | 116 010 655 | 6 866 648 | 122 877 303 | 122 877 303 | 100% | 126 850 455 |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 124 671 729 | 116 010 655 | 6 866 648 | 122 877 303 | 122 877 303 | 100% | 126 850 455 |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 393 428 018 | 544 909 469 | 51 139 709 | 596 049 178 | 440 156 968 | 74% | 514 432 057 |
Engedélyezett létszám | 38,5 | 37,5 | 1 | 38,5 | 38,5 | 0 | 36,5 | |
ebből: közfoglalkoztatott | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
33. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 180 454 052 | Személyi juttatások | 144 240 080 |
2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 223 834 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 289 922 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 86 740 692 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 20 800 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek | 13 068 168 | Egyéb működési célú kiadások | 9 108 073 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 000 | Tartalékok | 23 770 525 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 230 716 054 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 287 149 292 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 215 705 480 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 96 073 187 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Államháztartási megelőlegezések bevétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Intézményfinanszírozás | 119 632 293 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 119 632 293 |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 7 218 162 | |
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 215 705 480 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 126 850 455 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 446 421 534 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 413 999 747 |
26. | Költségvetési hiány: | 56 433 238 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | 32 421 787 |
34. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | F | G |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 191 500 | Beruházások | 4 000 000 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 59 819 023 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | 35 613 287 | ||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 8 191 500 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 100 432 310 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 59 819 023 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 59 819 023 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 59 819 023 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 68 010 523 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 100 432 310 |
27. | Költségvetési hiány: | 92 240 810 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Bruttó hiány: | 32 421 787 | Bruttó többlet: | - |
35. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | D | E |
Hajmáskér Község Önkormányzata | |||
Kamerarendszer kiépítése | 2 000 000 | ||
Tornaterem-öltözőszekrény, szőnyegek stb. | 2 000 000 | ||
Beruházás összesen | 4 000 000 | ||
Jókai ltp. Parkoló felújításs | 50 000 000 | ||
Belterületi utak felújítás (ebr) | 9 819 023 | ||
Temető kolompárium felújítása | |||
Nyílászáró védőnői szolg. | |||
3 f. telj.bőv. Biztosító cserével Lovardánál | |||
Felújítás összesen | 59 819 023 | ||
Hajmáskér Község Önk. összesen | 63 819 023 | ||
Lurkó Óvoda | |||
Konyha fejlesztése | |||
Lázmérők | |||
Öltözőszekrények, kárpítozott székek | |||
Lurkó Óvoda összesen | |||
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal | |||
Microsoft Office Professional Plus | |||
ESET Endpoint Antivirus | |||
Hajmáskéri Közös Önk. Hivatal összesen | |||
ÖSSZESEN: | 63 819 023 |