Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 22- 2020. 09. 21

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a 2020. évi költségvetésről
          szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a
          helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

           

a) költségvetési bevételét                                                                  2 078 955 874 Ft-ban,

b) kiadását                                                                                       3 215 007 599 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadását                                                                            19 313 002 Ft-ban

        d) hiányát:                                                                                                         1 155 364 727 Ft-ban,

            dca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            előző évi pénzmaradványt                                                                     768 364 727 Ft-ban,

           db) külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő

           felhalmozási célú hitelét                                                                         387 000 000 Ft-ban,  

    

   állapítja meg.

                                     

       d) Az Önkormányzat költségvetéséből a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét:                 177 365 303 Ft-ban,                            

            db) kiadását:                  177 365 303 Ft-ban

       állapítja meg.


 (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes  

      2020. évi költségvetésének


a) bevételi és kiadási főösszegét

3 225 499 298 Ft-ban

ezen belül:


aa)  a felhalmozási célú bevételt         

1 327 699 395 Ft-ban

ab) felhalmozási fin. bevételét                                         

387 000 000 Ft-ban

 ac) a felhalmozási célú kiadást

1 777 574 081 Ft-ban

    ebből:


    1. a beruházások összegét

1 584 049 095 Ft-ban

    2. a felújítások összegét

165 238 291 Ft-ban

    3. felh. célú kölcsön és támogatás

28 286 695 Ft-ban

    5.felh. célú tartalékát

0 Ft-ban

ad) működési célú bevételét

738 373 754 Ft-ban

ae) működési finansz. bevételét

772 426 149 Ft-ban

 af) a működési célú kiadást

1 447 515 217 Ft-ban

    ebből:


    1. a személyi juttatások

190 144 500 Ft-ban

    2. a munkaadókat terhelő járulékokat

34 250 000 Ft-ban

    3. a dologi jellegű kiadásokat

265 980 355 Ft-ban

    4 ellátottak pénzbeli juttatása                                 

                      16 403 000 Ft-ban                     

    5. egyéb működési célú kiadás

                    120 617 000 Ft-ban

    6. ÁH belüli megelőlegezés

                     19 313 002 Ft-ban

                     

    7. intézményfinanszírozás 

    8. általános tartalék                               


168 544 000 Ft-ban

632 673 360 Ft-ban


  1. A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

 a) kiadások összesen:

                           177 365 303Ft

   ebből


    1. személyi juttatások:

146 340 600 Ft

    2. munkaadókat terh. járulékok

                            24 263 000 Ft

    3. dologi jellegű kiadások:

6 761 703 Ft

   


  1. Az önkormányzat összes kiadása:  3 186 543 043,- Ft              


   ebből                                                               

  


    a)személyi juttatások                               

       43 984 000 Ft


    b) munkaadókat terh. járulékok

       10 261 000 Ft


    c) dologi jellegű kiadások:

      163 152 100 Ft


    d) ellátottak pénzbeli juttatása          

        16 403 000 Ft


    e) egyéb működési célú kiadás:

      118 759 000 Ft

             f) intézmény finanszírozás

       408 237 500 Ft


    g) beruházások

    1 580 235 095 Ft            


    h) ÁH belüli megelőlegezés

         19 313 002 Ft


    i) felújítások

       165 238 291 Ft

             j) fejlesztési kölcsön támogatás

          28 286 695 Ft

             m) tartalék

        632 673 360 Ft






       (6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 59 425 096 Ft

   ebből


    a) személyi juttatások:

42 016 500 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

6 900 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

8 626 596 Ft

    d) kisértékű eszközök   

        beszerzése

1 882 000 Ft


       (7) Falugondnokság kiadásai összesen: 190 654 099 Ft



   ebből


    a) személyi juttatások:

88 517 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

14 579 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

83 874 099 Ft


    d) kisértékű eszközbeszerzés

1 826 000 Ft



 (8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 28 570 560 Ft

   ebből


    a) személyi juttatások:

15 217 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

2 510 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

10 327 560 Ft

    d) kisértékű eszközbeszerzés

106 000 Ft


2.§       A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§       A Rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.


4.§       A Rendelet 2 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


5.§       A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


6.§       A Rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.


7.§       A Rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.


8.§       A Rendelet 3/c. melléklete helyébe e rendelet 3/c. melléklete lép.


9.§       A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


10.§     A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


11.§     A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


12.§     A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


13.§     A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


14.§     A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


15.§     A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.


16.§     A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


17.§     A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.


18.§     A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.


19.§     A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.


20.§      A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.


21. §     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




 Tósoki Imre                                                      Dr.    Percze Tünde

                         polgármester                                                               jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 21.


          Dr.     Percze Tünde

                     jegyző