Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 09. 22- 2020. 09. 21Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-09-22-tól 2020-09-22-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről
szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 2 078 955 874 Ft-ban,
b) kiadását 3 215 007 599 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadását 19 313 002 Ft-ban
d) hiányát: 1 155 364 727 Ft-ban,
dca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi pénzmaradványt 768 364 727 Ft-ban,
db) külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő
felhalmozási célú hitelét 387 000 000 Ft-ban,
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 177 365 303 Ft-ban,
db) kiadását: 177 365 303 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
2020. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 3 225 499 298 Ft-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt | 1 327 699 395 Ft-ban |
ab) felhalmozási fin. bevételét | 387 000 000 Ft-ban |
ac) a felhalmozási célú kiadást | 1 777 574 081 Ft-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 1 584 049 095 Ft-ban |
2. a felújítások összegét | 165 238 291 Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 28 286 695 Ft-ban |
5.felh. célú tartalékát | 0 Ft-ban |
ad) működési célú bevételét | 738 373 754 Ft-ban |
ae) működési finansz. bevételét | 772 426 149 Ft-ban |
af) a működési célú kiadást | 1 447 515 217 Ft-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 190 144 500 Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 34 250 000 Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 265 980 355 Ft-ban |
4 ellátottak pénzbeli juttatása | 16 403 000 Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 120 617 000 Ft-ban |
6. ÁH belüli megelőlegezés | 19 313 002 Ft-ban |
7. intézményfinanszírozás 8. általános tartalék | 168 544 000 Ft-ban 632 673 360 Ft-ban |
- A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
a) kiadások összesen: | 177 365 303Ft |
ebből | |
1. személyi juttatások: | 146 340 600 Ft |
2. munkaadókat terh. járulékok | 24 263 000 Ft |
3. dologi jellegű kiadások: | 6 761 703 Ft |
|
- Az önkormányzat összes kiadása: 3 186 543 043,- Ft
ebből |
| ||
a)személyi juttatások | 43 984 000 Ft | ||
b) munkaadókat terh. járulékok | 10 261 000 Ft | ||
c) dologi jellegű kiadások: | 163 152 100 Ft | ||
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 16 403 000 Ft | ||
e) egyéb működési célú kiadás: | 118 759 000 Ft | ||
f) intézmény finanszírozás | 408 237 500 Ft | ||
g) beruházások | 1 580 235 095 Ft | ||
h) ÁH belüli megelőlegezés | 19 313 002 Ft | ||
i) felújítások | 165 238 291 Ft | ||
j) fejlesztési kölcsön támogatás | 28 286 695 Ft | ||
m) tartalék | 632 673 360 Ft | ||
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 59 425 096 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 42 016 500 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 6 900 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 8 626 596 Ft |
d) kisértékű eszközök beszerzése | 1 882 000 Ft |
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 190 654 099 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 88 517 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 14 579 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 83 874 099 Ft |
d) kisértékű eszközbeszerzés | 1 826 000 Ft |
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 28 570 560 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 15 217 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 2 510 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 10 327 560 Ft |
d) kisértékű eszközbeszerzés | 106 000 Ft |
2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ A Rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
4.§ A Rendelet 2 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
6.§ A Rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
7.§ A Rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
8.§ A Rendelet 3/c. melléklete helyébe e rendelet 3/c. melléklete lép.
9.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
10.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
11.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
12.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
13.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
14.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
15.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
16.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
17.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
18.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
19.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
20.§ A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tósoki Imre Dr. Percze Tünde
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 21.
Dr. Percze Tünde
jegyző