Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.28..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017.(VI.29.) és 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 29Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.28..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017.(VI.29.) és 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-12-29-tól
1. §
(1) A 2017. szeptember 29. és 2017. december 28. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési bevételek növelése miatt a módosított költségvetési rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 3 799 179 Ft-tal | |
Költségvetési kiadását | 3 799 179 Ft-tal |
megnöveli és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét | 247 022 394 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 254 953 595 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási | 7 931 201 Ft-ban 3 679 780 Ft 4 251 421 Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
245 478 590 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
115 667 323 Ft | Személyi juttatások |
24 035 246 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 964 815 Ft | Dologi kiadások |
3 810 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 555 680 Ft 2 398 503 Ft 7 892 160 Ft 1 265 017 Ft | Egyéb működési célú kiadások - ebből: Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre Elvonások, befizetések |
4 445 526 Ft | Tartalék |
2 024 403 Ft | - ebből: Általános tartalék |
2 421 123 Ft | Céltartalék |
9 475 005 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
5 929 990 Ft | Beruházások |
3 299 977 Ft |
|
3 139 415 Ft | Felújítások |
0 E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
405 600 Ft 50 000 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások
|
355 600 Ft | Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre |
4 588 390 Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Murakeresztúr Község Önkormányzat kiadási előirányzatai közül a dologi kiadások előirányzatát 630 000 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 1 010 513 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 3 071 373 Ft-tal, a központi, irányítószervi támogatások előirányzatát 446 730 Ft-tal megnöveli, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 18 000 Ft-tal, a tartalékok előirányzatát 1 849 437 Ft-tal lecsökkenti. A bevételi előirányzatok közül az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát 3 279 179 Ft-tal, a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 1 600 000 Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 630 000 Ft-tal megnöveli, a működési célú támogatások előirányzatát államháztartáson belülről 18 000 Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát 2 200 000 Ft-tal lecsökkenti.
(2) A Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott működési kiadások közül a személyi juttatások előirányzatát 453 500 Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 99 770 Ft-tal lecsökkenti, és ezzel egyidejűleg az önkormányzati támogatás előirányzatát is lecsökkenti 553 270 Ft-tal.
(3) A Murakeresztúri Óvoda költségvetésében jóváhagyott működési kiadások közül a személyi juttatások előirányzatát 250 000 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 76 020 Ft-tal lecsökkenti, a dologi kiadások előirányzatát pedig 1 834 020 Ft-tal megnöveli. A bevételi előirányzatok közül a működési bevételek előirányzatát 508 000 Ft-tal, az önkormányzati támogatás elirányzatát pedig 1 000 000 Ft-tal megnöveli
3. §
Az Önkormányzat a kiadások között 4 445 526 Ft tartalékot állapít meg, melyből 2 024 403 Ft általános tartalék, 2 421 123 Ft pedig céltartalék. A céltartalékból 571 123 Ft-ot az önkormányzati vízmű ingatlanok beruházási, felújítási kiadásaira, 250 000 Ft-ot környezetvédelemmel kapcsolatos kiadásokra, 1 600 000 Ft-ot a Közös Hivatal épület felújítás ablakcseréjének kiadásaira különít el.
4.§
Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.3., 9.3.1., 9.3.2. és 10. mellékletek tartalmazzák.
5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetést követőnapon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Murakeresztúr, 2017. december 27.
Hervai Edit | Pavlicz Lajos |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve:
Murakeresztúr, 2017. december 28.
Hervai Edit
jegyző