Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 30Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről1
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete
b) Nemesbüki Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. §2 A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 208426095 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
(2)3 Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.959.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4)4 Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20955509 Ft-ban képez.
(5) A 2022. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 14. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1)5 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 78475638 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2022. évben folyamatban.
7. § (1) A 2022. , 2023 . , 2024. és 2025. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 2 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2022. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbanknál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az Önkormányzatnál és a Nemesbüki Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben nettó 150.000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.
1. melléklet
Címszám: |
Címnév |
1.) |
Nemesbük község Önkormányzata |
2.) |
Nemesbüki Óvoda |
2. melléklet6
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
18 447 400 |
18 447 400 |
0 |
41 953 410 |
41 953 410 |
0 |
1.Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
1 247 400 |
10 060 410 |
10 060 410 |
||
2.Közhatalmi bevételek |
17 200 000 |
17 200 000 |
0 |
31 893 000 |
31 893 000 |
0 |
2.2 Helyi adók |
16 600 000 |
16 600 000 |
31 233 000 |
31 233 000 |
||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
160 000 |
160 000 |
||
2.5 Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
58 853 645 |
58 853 645 |
0 |
64 063 045 |
64 063 045 |
0 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 047 204 |
11 047 204 |
11 047 204 |
11 047 204 |
||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
828 072 |
828 072 |
828 072 |
828 072 |
||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 936 506 |
3 936 506 |
3 936 506 |
3 936 506 |
||
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja) |
1 957 827 |
1 957 827 |
6 748 177 |
6 748 177 |
||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 926 202 |
7 926 202 |
7 926 202 |
7 926 202 |
||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
7 894 350 |
7 894 350 |
7 894 350 |
7 894 350 |
||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
1 430 000 |
1 430 000 |
1 391 000 |
1 391 000 |
||
11.Óvodapedagógusok minősítés |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 277 263 |
1 277 263 |
1 735 313 |
1 735 313 |
||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 938 000 |
7 938 000 |
7 938 000 |
7 938 000 |
||
14.Szociális étkeztetés |
1 254 770 |
1 254 770 |
1 254 770 |
1 254 770 |
||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
III.Egyéb működési bevételek |
601 801 |
601 801 |
0 |
2 361 148 |
2 361 148 |
0 |
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
601 801 |
601 801 |
1 661 997 |
1 661 997 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
699 151 |
699 151 |
|
IV.Felhalmozási bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
42 990 795 |
0 |
42 990 795 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
0 |
0 |
0 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
3 716 000 |
3 716 000 |
0 |
0 |
||
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
0 |
42 990 795 |
0 |
42 990 795 |
|
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
81 618 846 |
77 902 846 |
3 716 000 |
151 368 398 |
108 377 603 |
42 990 795 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
2 511 369 |
2 511 369 |
||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
54 546 328 |
54 546 328 |
54 546 328 |
19 488 954 |
35 057 374 |
|
1.működési célra |
0 |
19 488 954 |
19 488 954 |
|||
2.felhalmozási célra |
0 |
35 057 374 |
35 057 374 |
|||
B. Finanszírozási bevételek |
54 546 328 |
54 546 328 |
57 057 697 |
22 000 323 |
35 057 374 |
|
Bevételek összesn: (A+B) |
136 165 174 |
132 449 174 |
3 716 000 |
208 426 095 |
130 377 926 |
78 048 169 |
3. melléklet7
COFOG |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||
Feladat |
||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
17 627 552 |
34 187 856 |
9 884 029 |
12 464 941 |
1 |
013320 |
Köztemető |
3 213 000 |
3 413 000 |
828 072 |
828 072 |
1 |
066010 |
Zöldterület |
16 637 975 |
16 867 975 |
11 047 204 |
11 047 204 |
1 |
064010 |
Közvilágítás |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
1 |
072112 |
Háziorvosi alapell. |
1 203 400 |
1 203 400 |
- |
- |
1 |
061030 |
Lakásépítési támogatás |
- |
- |
- |
- |
1 |
106020 |
Energiatámogatás |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
1 |
107060 |
Települési támogatás |
5 668 000 |
7 009 120 |
5 668 000 |
7 009 120 |
1 |
094260 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 |
051030 |
Település hulladék |
3 450 354 |
3 450 354 |
- |
- |
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
8 640 870 |
9 500 870 |
2 270 000 |
2 709 290 |
1 |
082044 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
320 000 |
320 000 |
- |
- |
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
12 936 984 |
12 936 984 |
3 716 000 |
11 472 400 |
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
609 543 |
1 182 830 |
601 801 |
1 222 707 |
1 |
063020 |
Vízellátás |
- |
|||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
30 360 675 |
34 300 675 |
3 936 506 |
3 936 506 |
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
- |
- |
17 200 000 |
31 893 000 |
1 |
018030 |
Támogatási célú finansz. |
- |
- |
54 546 328 |
54 568 261 |
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
20 001 644 |
18 501 644 |
14 946 320 |
14 907 320 |
1 |
091140 |
Óvodai nevelés |
- |
5 010 |
- |
5 010 |
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2 263 140 |
3 263 140 |
1 277 263 |
1 735 313 |
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 287 256 |
6 287 256 |
2 502 170 |
3 102 170 |
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 003 300 |
5 063 705 |
- |
792 505 |
2 |
062020 |
Településfejlesztési projektek |
- |
42 990 795 |
- |
42 990 795 |
Összesen: |
136 165 174 |
208 426 095 |
136 165 174 |
208 426 095 |
||
4. melléklet8
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||
Működési kiadások |
0 |
66 914 982 |
20 001 644 |
86 916 626 |
0 |
88 583 092 |
18 241 831 |
106 824 923 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
61 395 298 |
20 001 644 |
81 396 942 |
0 |
75 806 413 |
18 241 831 |
94 048 244 |
|
1. |
Személyi juttatások |
16 246 767 |
14 796 145 |
31 042 912 |
16 952 267 |
13 468 715 |
30 420 982 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 994 964 |
2 010 499 |
4 005 463 |
2 301 764 |
1 837 929 |
4 139 693 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
34 761 907 |
3 195 000 |
37 956 907 |
48 414 382 |
2 935 187 |
51 349 569 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
253 660 |
- |
253 660 |
- |
- |
- |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 138 000 |
- |
8 138 000 |
8 138 000 |
- |
8 138 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
4 709 684 |
- |
4 709 684 |
8 610 279 |
- |
8 610 279 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
810 000 |
- |
810 000 |
4 166 400 |
- |
4 166 400 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
35 835 375 |
- |
35 835 375 |
0 |
78 210 815 |
264 823 |
78 475 638 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
35 835 375 |
- |
35 835 375 |
78 210 815 |
264 823 |
78 475 638 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
11 266 435 |
- |
11 266 435 |
0 |
20 955 509 |
- |
20 955 509 |
||
1. |
Általános tartalék |
500 097 |
- |
500 097 |
16 789 171 |
- |
16 789 171 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
10 766 338 |
- |
- |
0 |
4 166 338 |
- |
- |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
10 766 338 |
- |
10 766 338 |
4 166 338 |
- |
4 166 338 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
114 016 792 |
20 001 644 |
134 018 436 |
0 |
187 749 416 |
18 506 654 |
206 256 070 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 146 738 |
- |
2 146 738 |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
|||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 146 738 |
- |
2 146 738 |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 146 738 |
- |
2 146 738 |
0 |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
116 163 530 |
20 001 644 |
136 165 174 |
0 |
189 919 441 |
18 506 654 |
208 426 095 |
||
5. melléklet9
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
10 060 410 |
Személyi juttatások |
31 042 912 |
30 420 982 |
Közhatalmi bevételek |
17 200 000 |
31 893 000 |
Munkaadói járulékok |
4 005 463 |
4 139 693 |
Kapott támogtások |
58 853 645 |
64 063 045 |
Dologi kiadások |
37 956 907 |
51 349 569 |
Központosított előirányzat |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 138 000 |
8 138 000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
601 801 |
2 361 148 |
Támogatásértékű kiadások |
4 709 684 |
8 610 279 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
22 426 953 |
19 488 954 |
Működési célú pe. átadások |
810 000 |
4 166 400 |
Megelőlegezés |
2 511 369 |
Egyéb kiadás ( megelőlegezés) |
253 660 |
||
Megelőlegezés |
2 146 738 |
2 170 025 |
|||
Tartalék |
11 266 435 |
20 955 509 |
|||
Működési bevétel összesen: |
100 329 799 |
130 377 926 |
Működési költségvetés összesen: |
100 329 799 |
129 950 457 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
42 990 795 |
||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
3 716 000 |
- |
Beruházás, felújítás |
35 835 375 |
78 475 638 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
- |
- |
Kölcsönök |
- |
- |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
32 119 375 |
35 057 374 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
35 835 375 |
78 048 169 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
35 835 375 |
78 475 638 |
Összesen |
136 165 174 |
208 426 095 |
Összesen |
136 165 174 |
208 426 095 |
6. melléklet10
COFOG |
|||
|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
107060 |
Energiatámogatás |
2 220 000 |
2 220 000 |
018030 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
205 000 |
107060 |
Települési támogatás |
5 668 000 |
3 863 000 |
107060 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
50 000 |
107061 |
Iskolakezdési támogatás |
0 |
1 800 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: |
8 138 000 |
8 138 000 |
|
7. melléklet11
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
414 451 |
1 414 451 |
2 414 451 |
1 914 451 |
1 001 451 |
10 060 410 |
Közhatalmi bevételek |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
5 133 333 |
6 433 333 |
6 433 333 |
2 426 333 |
31 893 000 |
Kapott támogatás |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
5 184 170 |
6 618 120 |
5 603 220 |
64 063 045 |
felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
42 990 795 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 990 795 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
- |
- |
- |
1 111 997 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
1 661 997 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
699 151 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
699 151 |
Pénzmaradvány |
54 546 328 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54 546 328 |
Megelőlegezés |
23 287 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 488 082 |
2 511 369 |
|
Bevételek összesen |
61 578 283 |
7 754 393 |
7 031 955 |
51 134 747 |
7 031 955 |
7 031 955 |
7 031 955 |
7 031 955 |
11 731 955 |
14 031 955 |
15 515 905 |
9 031 005 |
208 426 095 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 510 915 |
2 800 917 |
30 420 982 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
323 308 |
583 305 |
4 139 693 |
Dologi kiadások |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
4 123 454 |
5 991 575 |
51 349 569 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 167 |
678 163 |
8 138 000 |
Támogatásértékű kiadás |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
471 862 |
3 419 797 |
8 610 279 |
PE átadás |
- |
- |
4 166 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 166 400 |
Beruházás, felújítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 758 600 |
12 758 600 |
12 758 600 |
12 758 600 |
12 758 600 |
14 682 638 |
78 475 638 |
Tartalék |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
433 619 |
16 185 700 |
20 955 509 |
Megelőlegezés |
2 170 025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 170 025 |
Kiadások összesen: |
10 711 350 |
8 541 325 |
12 707 725 |
8 541 325 |
8 541 325 |
8 541 325 |
21 299 925 |
21 299 925 |
21 299 925 |
21 299 925 |
21 299 925 |
44 342 095 |
208 426 095 |
8. melléklet12
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módisított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Felújítás |
|||
1 |
Lóhegyi út felújítás |
7 623 520 |
7 823 520 |
Ivóvíz, Szennyvízközmű felújítás |
3 716 000 |
680 000 |
|
Lóhegyi út előlegszámla |
13 302 523 |
14 647 040 |
|
Nemesbük 1027 hrsz-ú utca felmérése úttervezéshez |
- |
200 000 |
|
Nemesbük Petőfi S. u. - Szederfás u. 1109 és 1027 hrsz-ú út |
- |
650 000 |
|
MFP-ÖTIF/2021 temető fejlesztése pályázat tervezési felada |
- |
100 000 |
|
Temető parkoló készítés, alkotás u. út készítés + híd javítás |
- |
2 015 000 |
|
MFP-UHK/2022 3346229261 Belterületi Útfelújítás |
31 481 449 |
||
Bükkösi út északi rész felújítás |
1 000 000 |
||
Áfa |
5 650 032 |
15 192 042 |
|
Felújítási kiadások összesen |
30 292 075 |
73 789 051 |
|
Beruházás |
|||
2 |
WIN 10+MSOFFICE 2019 |
- |
72 750 |
ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP+SAMSUNG MONITOR |
- |
173 016 |
|
Rendezvénysátor vásárlás |
790 000 |
842 939 |
|
Traktor vásárlás |
2 000 000 |
1 900 000 |
|
STIHL FS 350 típusú fűkasza, STIHL MS 391 típusú láncfűrész |
- |
300 000 |
|
Egyéb gépek (kávéfőző) |
- |
54 947 |
|
Egyéb gépek |
- |
632 322 |
|
Urnafal építés |
2 000 000 |
- |
|
Áfa |
753 300 |
445 790 |
|
Óvoda eszközbeszerzés (mikrohullámú sütő, asztal, szék) |
208 522 |
||
Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |
- |
56 301 |
|
Beruházási kiadások összesen |
5 543 300 |
4 686 587 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
35 835 375 |
78 475 638 |
|
9. melléklet13
1. Bevételek
1. Bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
||
1. |
Intézményi működési bevétel |
10 060 410 |
10 060 410 |
1 250 000 |
1 250 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 893 000 |
31 893 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
64 063 045 |
64 063 045 |
55 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
2 361 148 |
2 361 148 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
5. |
Felhalmozási bevétel |
42 990 795 |
- |
1 594 646 |
- |
- |
- |
8 713 568 |
- |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
54 546 328 |
19 488 954 |
2 400 398 |
2 400 398 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
205 914 726 |
127 866 557 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
2 511 369 |
2 511 369 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
208 426 095 |
130 377 926 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
2. Kiadások
2. Kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
||
1. |
Személyi juttatások |
30 420 982 |
30 420 982 |
32 595 058 |
32 595 058 |
34 224 810 |
34 224 810 |
35 936 051 |
35 936 051 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 139 693 |
4 139 693 |
4 205 736 |
4 205 736 |
4 416 023 |
4 416 023 |
4 636 824 |
4 636 824 |
3. |
Dologi kiadások |
51 349 569 |
51 349 569 |
29 979 666 |
29 979 666 |
31 478 649 |
31 478 649 |
33 052 582 |
33 052 582 |
4. |
Szociális juttatások |
8 138 000 |
8 138 000 |
8 544 900 |
8 544 900 |
8 972 145 |
8 972 145 |
9 420 752 |
9 420 752 |
5. |
Támogatásértékű kiadás |
8 610 279 |
8 610 279 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
6. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
4 166 400 |
4 166 400 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
7. |
egyéb kiadás |
- |
- |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
980 470 |
980 470 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen: |
106 824 923 |
106 824 923 |
82 945 044 |
82 945 044 |
87 438 973 |
87 438 973 |
89 546 363 |
89 546 363 |
9. |
Beruházás, felújítás |
78 475 638 |
- |
- |
8 165 492 |
- |
- |
||
10. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
11. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
14. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
15. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Tartalék |
20 955 509 |
20 955 509 |
3 295 535 |
18 894 866 |
- |
|||
17. |
Egyéb |
- |
- |
||||||
18. |
Finanszírozási célú kiadások |
2 170 025 |
2 170 025 |
- |
|||||
19. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
20. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
208 426 095 |
129 950 457 |
82 945 044 |
82 945 044 |
98 900 000 |
87 438 973 |
108 441 229 |
89 546 363 |
21. |
Költségvetési többlet: |
- |
0 |
0 |
- 0 |
||||
10. melléklet14
Feladat megnevezése |
Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
5 010 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
10 |
||
1.9. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
|||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
170 256 |
170 256 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
170 256 |
170 256 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
19 831 388 |
18 331 388 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
20 001 644 |
18 506 654 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 001 644 |
18 241 831 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 796 145 |
13 468 715 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 010 499 |
1 837 929 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 195 000 |
2 935 187 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
264 823 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
264 823 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
20 001 644 |
18 506 654 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
11. melléklet
Megnevezése |
2022. év |
2023 . Év |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
Összesen |
Vagyonbiztosítás |
180 |
185 |
190 |
195 |
200 |
950 |
Települési hulladék 50% egyedülállók |
550 |
560 |
560 |
570 |
570 |
2810 |
Háziorvosi ügyeleti díj |
656 |
700 |
700 |
740 |
740 |
3536 |
Több éves feladatok összesen |
1386 |
1445 |
1450 |
1505 |
1510 |
7296 |
12. melléklet
Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
Szociális étkezés díj kedvezmény |
2263140 |
1015740 |
1247400 |
Adott kedvezmények |
2263140 |
1015740 |
1247400 |
13. melléklet15
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|
Nemesbük Község Önkormányzata |
5,00 |
1,00 |
3,00 |
|
Nemesbüki Óvoda |
3,00 |
3,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
1,00 |
1,00 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
8,00 |
1,00 |
6,00 |
1,00 |
14. melléklet16
Sorszám |
Hónap |
Nemesbüki Óvoda |
1. |
Január |
1 542 221 |
2. |
Február |
1 542 221 |
3. |
Március |
1 542 221 |
4. |
Április |
1 542 221 |
5. |
Május |
1 542 221 |
6. |
Június |
1 542 221 |
7. |
Július |
1 542 221 |
8. |
Augusztus |
1 542 221 |
9. |
Szeptember |
1 542 221 |
10. |
Október |
1 542 221 |
11. |
November |
1 542 221 |
12. |
December |
1 542 223 |
Összesen: |
18 506 654 |
15. melléklet17
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
17 200 000 |
17 200 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
39 105 292 |
39 105 292 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
54 546 328 |
54 546 328 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082042 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 946 320 |
14 946 320 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
0 |
1 277 263 |
0 |
1 277 263 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
0 |
||||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
3 716 000 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 247 400 |
1 254 770 |
2 502 170 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
601 801 |
601 801 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
1 247 400 |
17 200 000 |
3 716 000 |
58 853 645 |
0 |
601 801 |
0 |
54 546 328 |
0 |
0 |
136 165 174 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
31 893 000 |
31 893 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
40 539 242 |
40 539 242 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
439 290 |
0 |
2 511 369 |
54 546 328 |
57 496 987 |
|||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082042 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 907 320 |
14 907 320 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
0 |
1 735 313 |
0 |
1 735 313 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
5 010 |
5 010 |
|||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
8 116 000 |
0 |
3 356 400 |
0 |
11 472 400 |
||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 847 400 |
1 254 770 |
3 102 170 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 222 707 |
0 |
1 222 707 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
062020 |
92 000 |
699 151 |
791 151 |
||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
42 990 795 |
0 |
42 990 795 |
|||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
10 060 410 |
31 893 000 |
42 990 795 |
64 063 045 |
1 661 997 |
699 151 |
2 511 369 |
54 546 328 |
0 |
0 |
208 426 095 |
|
16. melléklet18
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|
Helyi adók |
16 600 000 |
29 803 000 |
|
Építményadó |
6 000 000 |
6 570 000 |
|
Telekadó |
7 000 000 |
15 324 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 000 000 |
4 950 000 |
|
Kommunális adó |
2 600 000 |
2 959 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
600 000 |
2 090 000 |
|
Talajterhelési díj |
500 000 |
1 397 000 |
|
Pótlékok |
100 000 |
693 000 |
|
Összesen: |
17 200 000 |
31 893 000 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 1. napjával.
A 3. § a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.