Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 13Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési zárszámadásról
Zalaszentmihály Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzata, valamint annak költségvetési szerveire.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének teljesülését az alábbiakban állapítja meg Ft-ban:
a) Bevételek
aa) Eredeti előirányzat: 276 674 601 Ft
ab) Módosított előirányzat: 304 412 293Ft
ac) Teljesítés: 303 786 051 Ft
b) Kiadások:
ba) Eredeti előirányzat 276 674 601 Ft
bb) Módosított előirányzat: 304 412 293 Ft
bc) Teljesítés 265 304 052 Ft
3. § (1) A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadások kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített bevételéből
a) a kötelező feladatok bevételei 276 019 593 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 27 766 458 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételéből
a) működési bevételek: 262 784 089 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 41 001 962 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 236 958 048 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 28 346 004 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(4) Az önkormányzat összesített kiadásából
a) működési kiadások: 240 292 769 Ft,
b) felhalmozási kiadások: 25 011 283 Ft.
5. § (1) A helyi önkormányzat
a) beruházási kiadásai: 15 105 268 Ft
b) felújítási kiadások: 9 896 804 Ft
(2) A beruházások részletezését célonként 3. melléklet tartalmazza.
(3) A felújítások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza, melynek összege 9 344 281 Ft. A közvetett támogatások összegét az 5. melléklet tartalmazza
(5) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet adja meg.
(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé. Részletezés a 17. mellékletben.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) statisztikai létszám: 13 fő (ebből tisztviselők 1 fő)
b) Az a) pontból a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 7 fő
c) A létszámkimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évben nem történt.
8. § Az Önkormányzat 2022. évi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi maradványát és eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza
(2) Az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal pénzállományának alakulását a 16. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat 2022. évi részesedéseinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, a 18. mellékletek tartalmazzák tájékoztatóan.
11. § Ez a rendelet 2023. május 13-án lép hatályba.