Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 10/2016.(XI.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.1.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A R 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 281.850 e forintban állapítja meg.

(2) A R 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:

Önkormányzat összevont bevételei                                                             281.850 e  Ft

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                         140.932 e Ft

amelyből:

      aa) működési célú (állami) támogatások                          103.626 e Ft

      ab) működési célú tám.áht belülről                                    37.306 e Ft

b)  felhalmozási bevétel                                                                                14.387 e Ft

c)  közhatalmi bevételek                                                                               17.254 e Ft

d)  működési bevételek                                                                                   4.173 e Ft

e)  finanszírozási bevétel                                                                             104.604 e Ft

f)  működési célú átvett pe.                                                                                 500 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                         231.619 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                 45.280 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:       4.951 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                          177.246 e Ft

b) finanszírozási bevételek:                                   104.604 e Ft.

(3) A R 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési kiadásai kiemelet előirányzatonként a 2. melléklet szerint:

a) működési költségvetés                                                                              281.850 e Ft

    Működési kiadások:                                                                                  186.256 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                               88.692 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                         21.188 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                     37.234 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                   4.651 e Ft

      ae) működési célú pe. átadás                                         1.768 e Ft

      af) tartalék                                                                    35.723 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                   16.492 e Ft

      ba) beruházások,                                                            5.075 e Ft

      bb) felújítások                                                              11.417 e Ft

c)  lakástámogatás                                                                                                   300 e Ft

d)  finanszírozási kiadások                                                                                75.802 e Ft

(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                          231.619 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                  45.280 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:        4.951 e Ft.

(4) A R 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

(1) Márianosztra önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza

a) önkormányzatok működési költségvetése                                            199.693 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                            134.117 e Ft

amelyből:

      ba) állami támogatások                                                    103.626 e Ft

      bb) működési célú tám áht belülről                                   30.491 e Ft

c) felhalmozási bevételek                                                                               14.387 e Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                  17.254 e Ft

e) működési bevételek                                                                                      3.053 e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                              30.382 e Ft

g) működési célú átvett pe.                                                                                  500 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                       149.462 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:               45.280 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:     4.951 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                154.924 e Ft

b) felhalmozási bevételek:             14.387 e Ft

c) finanszírozási bevételek            30.382 e Ft

(5) A R 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. számú melléklet szerint:

  Költségvetési kiadások                                                                             196.693 e Ft

       a) Személyi juttatások összesen:                                                                   37.436 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                              31.639 e Ft

     ab) munkaadókat terhelő járulékok és

           szociális hozzájárulási adó:                                      5.797 e Ft                             

     ac) dologi kiadások:                                                                                  27.721 e Ft

     ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                4.651 e Ft

     ae) egyéb működési célú kiadások:                                                            1.768 e Ft

     af) tartalék                                                                                                 35.723 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              16.292 e Ft

      ba) beruházások,                                                            4.875 e Ft

      bb) felújítások                                                              11.417 e Ft

c) Lakástámogatások                                                                                           300 e Ft

d) finanszírozási kiadások                                                                              75.802 e Ft

amelyből:

      da) belföldi finanszírozás kiadásai                               75.802 e Ft

(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                        149.462 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:               45.280 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:     4.951 e Ft

(6) A R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2016. évi költségvetését az 11/b sz. melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2016. évi költségvetése

a)Működési bevételek:                                                                                    16.459 e Ft

ebből

aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása             11.215 e Ft

ab) Működési támogatás                                                                1.520 e Ft

ac) Működési támogatás (önkormányzattól)                                  1.488 e Ft

ad) Közvetített szolgáltatás                                                               800 e Ft

ae) előző évi ktg.-vetési maradvány igénybevétele                        1.436 e Ft

b)Működési kiadások:                                                                                    16.459 e Ft

ba) személyi kiadások                                                                  10.228 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                       2.694 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                       3.337 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                    200 e Ft

(7) A R 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal  2016. évi költségvetését a 12/b sz. melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

a)Működési bevételek:                                                                                  65.698 e Ft

ebből

aa) Hivatal működési támogatása                                                  58.074 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                                320 e Ft

ac) Működési célú pe.átvétel                                                           6.815 e Ft

ae) Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                             489 e Ft

b)Működési kiadások:                                                                                   65.698 e Ft

ebből

ba) személyi kiadások                                                                  45.654 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                      12.697 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                         5.839 e Ft

(8) A R 1.-5., 10., 11/b., 12/b. mellékletei e rendelet módosításának megfelelően módosulnak.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő nap hatályát veszti.

Márianosztra, 2016. november 14.

                            Kiss László                                              Bahil Emilné dr.

                           polgármester                                                       jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2016. november 21.

                                                                    Bahil Emilné dr.

                                                                           jegyző