Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „283.891.628” szövegrész helyébe a „365 905 386” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „283.891.628” szövegrész helyébe a „365 905 386” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 700 000 |
55 564 974 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
219 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
41 900 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
464 701 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
53 700 000 |
56 290 575 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 360 000 |
4 255 800 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
340 000 |
3 169 775 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
118 965 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 700 000 |
7 544 540 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
57 400 000 |
63 835 115 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 285 000 |
6 455 832 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
980 000 |
420 678 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 200 000 |
17 092 698 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 180 000 |
17 513 376 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
420 520 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
262 418 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
682 938 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 500 000 |
6 529 190 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
1 278 935 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
2 886 600 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 180 000 |
13 928 673 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 180 000 |
24 623 398 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
27 920 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
27 920 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 848 678 |
8 582 070 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
7 296 865 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 848 678 |
15 878 935 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 708 678 |
58 726 567 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
39 778 000 |
18 547 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
39 778 000 |
18 547 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 003 174 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
3 003 174 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 200 000 |
2 267 393 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
9 000 000 |
50 000 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
5 270 000 |
13 008 294 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
17 470 000 |
18 328 861 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
5 360 997 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
10 785 597 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
100 000 |
3 587 495 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
800 000 |
19 734 089 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 000 000 |
53 054 911 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 979 156 |
13 335 703 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
39 979 156 |
66 390 614 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
180 420 834 |
252 018 078 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 416 303 |
6 416 303 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
97 054 491 |
107 471 005 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
103 470 794 |
113 887 308 |
38 |
Finanszírozási kiadások |
103 470 794 |
113 887 308” |
2. melléklet
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 853 489 |
24 000 390 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
49 996 350 |
51 592 350 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
50 676 000 |
51 004 520 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 067 229 |
33 743 785 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
83 743 229 |
84 748 305 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 814 490 |
2 861 182 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 277 130 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 831 050 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
160 407 558 |
175 310 407 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
49 000 000 |
60 467 510 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
209 407 558 |
235 777 917 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
36 793 854 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
36 793 854 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
5 000 000 |
5 753 647 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 000 000 |
5 753 647 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
114 064 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 500 000 |
5 867 711 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
300 000 |
4 277 715 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 500 000 |
960 259 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
225 591 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
47 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
47 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
129 787 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
882 540 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 800 000 |
6 475 939 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 351 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
1 351 000 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
802 564 |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
802 564 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
216 707 558 |
287 068 985” |
3. melléklet
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
67 184 070 |
72 851 719 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
67 184 070 |
72 851 719 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 984 682 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
67 184 070 |
78 836 401 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
67 184 070 |
78 836 401” |