Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.16..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2017. 05. 09Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.16..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének d.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
2. §
3. §
4 §.
5. §
6. §
7. §
8. §
9. §
1. melléklet
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Mód. ei. I. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módo-sítás |
Mód.ei. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. Egyéb működési bevételek |
2750 |
2067 |
4817 |
1. Személyi juttatások össz. |
49285 |
16165 |
65450 |
2.Közhatalmi bevételek |
17945 |
4148 |
22093 |
2. Munkaadókat terh.jár. |
12585 |
4744 |
17329 |
2.1 Helyi adók |
6400 |
4668 |
11068 |
3. Dologi kiadások |
44830 |
22464 |
67294 |
2.2 Átengedett központi adók |
1500 |
- |
1500 |
Működési kiadások összesen: |
106700 |
43374 |
150073 |
2.2.1 Gépjárműadó |
1500 |
- |
1500 |
4.1 Támog.értékű műk. kiadás |
3000 |
3305 |
6305 |
2.3 Kamatbevételek |
44 |
6 |
50 |
4.2 Egyéb műk.c.pe.átad. áh.kiv. |
600 |
2440 |
3040 |
2.4 Egyéb bevételek |
10001 |
-526 |
9475 |
4. 3.Civil szervezet műk.támog. |
1050 |
- |
1050 |
3. Támogatások összesen |
20695 |
6215 |
26910 |
4.4 Ellátottak pénzbeli juttatása |
7100 |
2621 |
9721 |
4.1 Önk.ált.működ.tám. |
90093 |
18900 |
108993 |
5. Működési támogatások össz |
11750 |
8366 |
20116 |
Normativ támogatás |
90093 |
3374 |
93467 |
6.1 Felújítás |
6000 |
17110 |
23110 |
Egyéb központi támogatás |
- |
4820 |
4820 |
6.4 Tám.értékű felhalm. kiadás |
4000 |
4847 |
8847 |
Felh.célú önk.támog. |
- |
10706 |
10706 |
6.6 Eu forr.megv.projektek |
- |
- |
- |
5. Felh. bevételek összesen |
142 |
2 |
144 |
6. Felh. kiadások összesen |
10000 |
21957 |
31957 |
5.1 Tárgyi eszk.és imm.javak ért. |
- |
- |
- |
||||
5.2 Saj. felhalm. és tőkebevételei |
142 |
2 |
144 |
7.1 Egyéb felh. c. tám áh.kiv. |
- |
- |
- |
5.2.1 Hitelt. lakásép, vás.kölcs. |
- |
- |
- |
||||
6.Tám.ért. működési bev. össz. |
17520 |
29237 |
46757 |
7. Egyéb felh. célú kiadások összesen |
- |
- |
- |
6.1 Támogatásért.műk.bev. |
17520 |
21362 |
38882 |
8.1 Általános tartalék |
- |
- |
- |
6.3 Támogatás .értékű. felh.bev. |
- |
6992 |
6992 |
8.2 Céltartalék |
- |
- |
- |
7. Tám.kölcs.vissz.,értp. ért. |
- |
- |
- |
8. Tartalékok összesen |
- |
- |
- |
8.1 Működési célú hitelfelvétel |
- |
- |
- |
||||
8.2 Felh. célú hitelfelvétel |
- |
- |
- |
||||
8. Hitelek összesen |
- |
- |
- |
9.Hiteltörlesztés |
- |
- |
- |
9. Pénzmaradvány igénybev. |
- |
19131 |
19131 |
||||
10. Finanszírozási bevételek |
- |
52416 |
52416 |
10. Finanszírozási kiadások |
- |
52205 |
52205 |
11. Bevételek mindösszesen |
128450 |
125901 |
254351 |
11. Kiadások mindösszesen |
128450 |
125901 |
254351 |
1b. melléklet
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sor-szám |
Pénzbeli ellátás megnevezése |
Típusa |
Feladatellátás módja (Mötv.szerint) |
Összege |
1. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
3400 |
Önkormányzati támogatás (lakhatással összefüggű támogatások) |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
|
|
2. |
Önkormányzati támogatás |
1600 |
||
Gyermekétkeztetési kedvezmény normatív kedvezményben nem részesülők részére |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
150 |
|
3/a.) Átmeneti segély |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
500 |
|
3/b.)Temetési sagely |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
200 |
|
3/c.) Köztemetés |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
400 |
|
3/d.) Idősek napi utlaványozás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
350 |
|
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
832 |
4. |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1268 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7100 |
1a. melléklet
Sorsz |
Jogcím |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás összege |
|
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása |
||||
2. |
I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
10,49 fő |
48044200 |
||
3. |
I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
7212697 |
|||
4. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1732710 |
|||
5. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3040000 |
|||
6. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1077987 |
|||
7. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1362000 |
|||
8. |
I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
2700 Ft/fő |
5000000 |
||
1000 fő lakosságszám alatt azon települések esetében ahol az egy lakos jutó adóerő-képesség nem éri el a 20.000.-Ft-ot, településenként legalább 5000/e Ft |
|||||
9. |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9909705 |
|||
10. |
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
9909705 |
|||
11. |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
3646620 |
|||
12. |
III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,76 fő |
1240320 |
||
13. |
III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1574100 |
|||
14. |
III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása |
832200 |
|||
15. |
V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés) |
15067412 |
|||
16. |
IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
1140 Ft/fő |
1200000 |
||
17. |
I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12750 |
|||
18. |
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen |
90093384 |
1c. melléklet
Támogatásértékű működési kiadás |
|||
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sor-szám |
Pénzeszközátadás célja |
Feladatellátás módja (Mötv.szerint) |
Összege |
1. |
Fogászati ellátás |
Kötelező feladat |
600 |
Civil szervezetek támogatása |
1050 |
||
2. |
Bányászszakszervezet támogatása |
Önként vállalt feladat |
50 |
3. |
Asszonykórus támogatása |
Önként vállalt feladat |
100 |
4. |
Labdarúgó szakosztály támogatása |
Önként vállalt feladat |
800 |
5. |
Asztalitenisz sportegyesület támogatása |
Önként vállalt feladat |
100 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3000 |
||
6. |
Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet) |
Kötelező feladatok |
1695 |
7. |
Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás |
Kötelező feladat |
1305 |
8. |
Mindösszesen |
4650 |
1d. melléklet
Felhalmozási kiadások 2016. év |
|||
---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
|
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
500 |
|
2 |
Pályázatokhoz tervezési és előkészítési költségek |
3000 |
|
3. |
Kamera rendszer továbbfejlesztése |
500 |
|
4. |
Felhalmozási kiadások |
4000 |
|
5. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások |
3000 |
|
6. |
Játszótér óvoda |
500 |
|
7. |
Útfelújítás |
2500 |
|
8. |
Felújítási kiadások |
6000 |
|
9. |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
10000 |
2. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neve |
Gazdálko-dási jogkör |
Feladatelláás módja |
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős, megbízásos |
GYES |
Nyugdijas |
Képvi-selők |
Összesen (fő) |
Bérköltség e Ft |
|||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
||||
Igazgatási tevékenység |
Önálló |
Kötelező feladat |
1 |
4 |
5 |
5881 |
||||||
Város- és községgazd |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
2 |
2 |
2883 |
|||||||
Háziorvosi alapellátás |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
2 |
2 |
10073 |
|||||||
Családi-és nővéd.ellátás |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
2190 |
|||||||
Közművelődés |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
600 |
|||||||
Köztemető fenntartása-működtetése |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
185 |
|||||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önálló |
Kötelező feladat |
10 |
10 |
26671 |
|||||||
Összesen: |
14 |
3 |
- |
1 |
4 |
22 |
48483 |
2a. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség e Ft |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
Részben önálló |
- |
15 |
15 |
802 |
2. |
Start-munka program |
Részben önálló |
22 |
22 |
- |
|
3. |
Összesen: |
- |
37 |
37 |
802 |
3. melléklet
Szakfeladat |
Jogcím |
Bevétel jellege |
2016. évi előirányzat |
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás) |
Tám.értékű működ.bevétel |
16800 |
|
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
17520 |
|||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd |
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl |
Felhalmozási célú pe.átv. |
142 |
|
Felh. és tőke jellegü bevételek |
142 |
|||
562920 Egyéb étkezés |
Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija |
400 |
||
562913 Iskolai étkeztetés |
Iskolai étkezés téritési dija |
300 |
||
Intézményi ellátás díja összesen |
700 |
|||
013320 Köztemető-fennt. és működtetés |
Sírhelydíjak |
Alaptev.összefüggõ bev. |
50 |
|
Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen |
50 |
|||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd |
Bérleti díjak |
Bérleti díjak |
2000 |
|
Bérleti díjak összesen |
2000 |
|||
091140 Óvodai nevelés |
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működtetési ktg) |
Egyéb bevételek |
5505 |
|
011130 Közös hivatal |
Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e |
Eyéb bevételek |
3990 |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tev. |
Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.) |
Egyéb bevételek |
400 |
|
Egyéb bevételek összesen |
9895 |
|||
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
2000 |
|
Iparûzési adó |
Helyi adók |
4000 |
||
Gépjármûadó helyben maradó része (40%) |
Helyi adók |
1500 |
||
Talajterhelési dij |
Helyi adók |
400 |
||
Késedelmi pótlék |
150 |
|||
Helyben maradó adók összesen |
8050 |
|||
Tartós betét |
- |
|||
Saját bevételek összesen |
38357 |
3a. melléklet
2016. évi előirányzat |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
Működ.támog. és adósságszolgálat |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
|||||
Kötelező |
Telep. hull. Kezelése |
500 |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
500 |
||||||||||
Kötelező |
Közutak,hidak üz. |
3862 |
16025 |
19887 |
- |
- |
- |
- |
- |
1362 |
280 |
1642 |
- |
- |
- |
2500 |
15745 |
18245 |
||||
Kötelező |
Iskolai int. Étk. |
2800 |
896 |
3696 |
- |
554 |
554 |
- |
151 |
151 |
2800 |
191 |
2991 |
|||||||||
Kötelező |
Óvodai int. Étk. |
- |
1015 |
1015 |
- |
1015 |
1015 |
|||||||||||||||
Kötelező |
Önk.elszám.kpi.ksv-el |
- |
3305 |
3305 |
- |
- |
- |
- |
3305 |
3305 |
||||||||||||
Kötelező |
Int.fin. Közös Hiv. |
48044 |
1472 |
49516 |
26671 |
1711 |
28382 |
6778 |
417 |
7195 |
14595 |
656 |
13939 |
|||||||||
Áll.ig. feladat |
Munk. és egyéb vend. |
350 |
- |
350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
350 |
- |
350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Önk.váll.felad. |
Nemlakóing.üz. |
1733 |
250 |
1983 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1733 |
250 |
1983 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kötelező |
Önkorm. Ig. tevék. |
13225 |
11433 |
24658 |
5881 |
2253 |
8134 |
1589 |
170 |
1759 |
4060 |
4015 |
8075 |
1695 |
715 |
2410 |
- |
4280 |
4280 |
|||
Kötelező |
Város- és közsgazd. |
4613 |
183 |
4796 |
2883 |
- |
2883 |
775 |
- |
775 |
955 |
183 |
1138 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kötelező |
Közvilágítási felad. |
3385 |
- |
3385 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3385 |
- |
3385 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kötelező |
Óvodai nevelés |
7310 |
- |
7310 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5505 |
- |
5505 |
1305 |
- |
1305 |
500 |
- |
500 |
|||
Kötelező |
Háziorvosi alapellátás |
15233 |
5 |
15238 |
10073 |
- |
10073 |
2720 |
- |
2720 |
2440 |
5 |
2445 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kötelező |
Családi-és nővéd. |
3020 |
- |
3020 |
2190 |
- |
2190 |
590 |
- |
590 |
240 |
- |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Áll.ig.feladat |
Ellátottak juttatásai |
7100 |
2621 |
9721 |
- |
- |
- |
7100 |
2621 |
9721 |
||||||||||||
Önk.váll. |
Civil szerv.támog. |
1050 |
- |
1050 |
1050 |
- |
1050 |
|||||||||||||||
Kötelező |
Hosszabb közfog. |
2810 |
14317 |
17127 |
802 |
5147 |
5949 |
108 |
2000 |
2108 |
1900 |
6770 |
8670 |
- |
- |
- |
- |
400 |
400 |
|||
Kötelező |
Start munka |
260 |
16100 |
16360 |
- |
6500 |
6500 |
- |
2000 |
2000 |
260 |
7200 |
7860 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kötelező |
Kultúra igazgatása |
4180 |
1550 |
5730 |
600 |
- |
600 |
- |
- |
- |
3580 |
1410 |
4990 |
- |
- |
- |
- |
140 |
140 |
|||
Kötelező |
Köztemető fenntart. |
4080 |
1147 |
5227 |
185 |
- |
185 |
25 |
6 |
31 |
870 |
1141 |
2011 |
- |
- |
- |
3000 |
- |
3000 |
|||
Kötelező |
Önk.vagyon.való gazd |
4295 |
1652 |
5947 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
295 |
260 |
555 |
- |
- |
- |
4000 |
1392 |
5392 |
|||
Kötelező |
Fogászati ellátás |
600 |
1725 |
2325 |
600 |
1725 |
2325 |
|||||||||||||||
Technikai |
Finansz.műv. |
- |
52205 |
52205 |