Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 14- 2018. 05. 18Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének d.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
.
2. §
.
3. §
.
4 §.
5. §
.
6. §
.
7. §
.
8. §
.
9. §
.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
9.000.922 |
Személyi jutttások összesen |
58.833.960 |
|
2. |
Önkorm. sajátos működési bevételei |
8.750.000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12.054.690 |
|
3. |
- Helyi adók |
7.050.000 |
Dologi kiadások |
47.169.550 |
|
4. |
- Átengedett központi adók |
1.500.000 |
Működési kiadások összesen |
118.058.200 |
|
5. |
=Gépjárműadó (40%) |
1.500.000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3.735.600 |
|
6. |
- Kamatbevétel |
20.000 |
Működési célú pénzeszközátad államh.kiv. |
- |
|
7 |
- Egyéb bevételek |
180.000 |
Civil szervezetek működési támogatása |
300.000 |
|
8. |
Működési bevételek összesen |
17.750.922 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4.600.000 |
|
9. |
Támogatások összesen |
94.562.318 |
Működési támogatások összesen |
8.635.600 |
|
10. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
94.562.318 |
Felújítás |
10.000.000 |
|
11. |
- Normatív támogatások |
94.562.318 |
Felhalmozási kiadások |
||
12. |
- Egyéb központi támogatás |
- |
Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv. |
- |
|
13. |
- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások |
- |
Támogatásértékű felhalm. kiadás |
- |
|
14. |
- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek |
- |
Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
- |
|
15. |
Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen |
144.960 |
Felhalmozási kiadások összesen |
10.000.000 |
|
16. |
Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért. |
- |
Tőketörlesztés |
- |
|
17. |
Sajátos felhalm. és tőkebevételei |
144.960 |
Kamatfizetés |
- |
|
19. |
Támogatásértékű bevételek összesen |
22.000.000 |
Adósságszolgálat összesen |
- |
|
20. |
Támogatásértékű működési bevétel |
22.000.000 |
Általános tartalék |
- |
|
21. |
- ebből OEP-től átvett pénz |
22.000.000 |
Céltartalék (ASP) |
4.317.700 |
|
22. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
- |
|||
23. |
Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért. |
- |
Tartalékok összesen |
4.317.700 |
|
24. |
Működési célú hitelfelvétel |
- |
|||
25. |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
|||
26. |
Hitelek összesen |
- |
|||
27. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6.553.300 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
- |
|
27. |
Bevételek mindösszesen |
141.011.500 |
Kiadások mindösszesen |
141.011.500 |
1a. melléklet
Sorsz |
Jogcím |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás összege |
|
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása |
||||
2. |
I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
10,47 fő |
47.952.600 |
||
3. |
I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
7.212.697 |
|||
4. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1.732.710 |
|||
5. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3.040.000 |
|||
6. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1.077.987 |
|||
7. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1.362.000 |
|||
8. |
I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
2700 Ft/fő |
5.000.000 |
||
9. |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7.087.000 |
|||
10. |
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7.087.000 |
|||
11. |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
4.433.174 |
|||
12. |
III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,80 fő |
1.305.600 |
||
13. |
III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1.554.374 |
|||
14. |
III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1.573.200 |
|||
15. |
V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés) |
21.664.097 |
|||
16. |
IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
1140 Ft/fő |
1.200.000 |
||
17. |
I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12.750 |
|||
18. |
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen |
94.562.318 |
1b. melléklet
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sor-szám |
Pénzbeli ellátás megnevezése |
Típusa |
Feladatellátás módja (Mötv.szerint) |
Összege |
1. |
Települési támogatás (lakhatással összefüggő ellátások) |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
2.800.000 |
Önkormányzati támogatás |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
|
|
2. |
Önkormányzati támogatás |
1.800.000 |
||
Gyermekétkeztetési kedvezmény normatív kedvezményben nem részesülők részére |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
150.000 |
|
2/a.) Átmeneti segély |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
700.000 |
|
2/b.)Temetési segély |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
200.000 |
|
2/c.) Köztemetés |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
400.000 |
|
2/d.) Idősek napi utlaványozás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
350.000 |
|
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1.573.200 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.173.200 |
1c. melléklet
Támogatásértékű működési kiadás |
||
---|---|---|
B |
C |
D |
Pénzeszközátadás célja |
Feladatellátás módja (Mötv.szerint) |
Összege |
Civil szervezetek támogatása |
300.000 |
|
Bányászszakszervezet támogatása |
Önként vállalt feladat |
50.000 |
Asszonykórus támogatása |
Önként vállalt feladat |
100.000 |
Labdarúgó szakosztály támogatása |
Önként vállalt feladat |
50.000 |
Asztalitenisz sportegyesület támogatása |
Önként vállalt feladat |
100.000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3.735.600 |
|
Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet) |
Kötelező feladatok |
1.500.000 |
Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás |
Kötelező feladat |
2.235.600 |
Mindösszesen |
4.035.600 |
1d. melléklet
Felhalmozási kiadások 2017. év |
|||
---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
1. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások |
3.000.000 |
|
2. |
Játszótér óvoda |
500.000 |
|
3. |
Útfelújítás |
5.000.000 |
|
4. |
Játszótér |
1.000.000 |
|
5. |
Általános Iskola felújítási, karbantartási munkálatok |
500.000 |
|
6. |
Felújítási kiadások |
10.000.000 |
|
7. |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
10.000.000 |
2. melléklet
Kormányzati funkció |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálko-dási jogkör |
Feladatelláás módja |
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős, megbízásos |
GYES |
Nyugdijas |
Képvi-selők |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
|
1. 011130 |
Igazgatási tevékenység |
Önálló |
Kötelező feladat |
1 |
4 |
5 |
8.060.400 |
|||
2. |
Város- és községgazd |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
2 |
2 |
3.462.000 |
||||
3. |
Háziorvosi alapellátás |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
2 |
2 |
11.034.212 |
||||
4. |
Családi-és nővéd.ellátás |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
2.535.000 |
||||
5. |
Közművelődés |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
600.000 |
||||
6. |
Köztemető fenntartása-működtetése |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
186.023 |
||||
7. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önálló |
Kötelező feladat |
10 |
10 |
32.130.800 |
||||
8. |
Összesen: |
13 |
2 |
- |
3 |
4 |
22 |
58.008.435 |
2a. melléklet
Kormányzati funkció |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neve |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
|||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
Részben önálló |
- |
15 |
15 |
825.525 |
|||
Start-munka program |
Részben önálló |
10 |
- |
10 |
- |
|||
Összesen: |
10 |
15 |
25 |
825.525 |
3. melléklet
Kormányzati funkció |
Jogcím |
Bevétel jellege |
2017. évi előirányzat |
---|---|---|---|
072111 Háziorvosi szolgálat |
Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás) |
Tám.értékű működ.bevétel |
22.000.000 |
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
22.000.000 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl |
Felhalmozási célú pe.átv. |
144.960 |
Felh. és tőke jellegü bevételek |
144.960 |
||
096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben) |
Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija |
300.000 |
|
096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben) |
Iskolai étkezés téritési dija |
200.000 |
|
Intézményi ellátás díja összesen |
500.000 |
||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
Sírhelydíjak |
Alaptev.összefüggõ bev. |
50.000 |
Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen |
50.000 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Bérleti díjak |
Bérleti díjak |
1.800.000 |
Bérleti díjak összesen |
1.800.000 |
||
091140 Óvodai nevelés |
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működtetési ktg) |
Egyéb bevételek |
4.500.000 |
011130 Közös hivatal |
Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e |
Eyéb bevételek |
2.000.922 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tev. |
Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.) |
Egyéb bevételek |
200.000 |
Egyéb bevételek összesen |
6.700.922 |
||
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
2.000.000 |
Iparûzési adó |
Helyi adók |
4.600.000 |
|
Gépjármûadó helyben maradó része (40%) |
Helyi adók |
1.500.000 |
|
Talajterhelési dij |
Helyi adók |
300.000 |
|
Késedelmi pótlék |
150.000 |
||
Helyben maradó adók összesen |
8.550.000 |
||
Tartós betét |
- |
||
Saját bevételek összesen |
39.745.882 |