Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.8..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló, 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 09- 2022. 04. 26Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.8..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló, 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016.(II.15.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § .
„2. §
1. § .
1. § .
1. melléklet
Kiadások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Mód. ei. I. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módo-sítás |
Mód.ei. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. Egyéb működési bevételek |
2750 |
2067 |
4817 |
1. Személyi juttatások össz. |
49285 |
16165 |
65450 |
2.Közhatalmi bevételek |
17945 |
4148 |
22093 |
2. Munkaadókat terh.jár. |
12585 |
4744 |
17329 |
2.1 Helyi adók |
6400 |
4668 |
11068 |
3. Dologi kiadások |
44830 |
22464 |
67294 |
2.2 Átengedett központi adók |
1500 |
- |
1500 |
Működési kiadások összesen: |
106700 |
43374 |
150073 |
2.2.1 Gépjárműadó |
1500 |
- |
1500 |
4.1 Támog.értékű műk. kiadás |
3000 |
3305 |
6305 |
2.3 Kamatbevételek |
44 |
6 |
50 |
4.2 Egyéb műk.c.pe.átad. áh.kiv. |
600 |
2440 |
3040 |
2.4 Egyéb bevételek |
10001 |
-526 |
9475 |
4. 3.Civil szervezet műk.támog. |
1050 |
- |
1050 |
3. Támogatások összesen |
20695 |
6215 |
26910 |
4.4 Ellátottak pénzbeli juttatása |
7100 |
2621 |
9721 |
4.1 Önk.ált.működ.tám. |
90093 |
18900 |
108993 |
5. Működési támogatások össz |
11750 |
8366 |
20116 |
Normativ támogatás |
90093 |
3374 |
93467 |
6.1 Felújítás |
6000 |
17110 |
23110 |
Egyéb központi támogatás |
- |
4820 |
4820 |
6.4 Tám.értékű felhalm. kiadás |
4000 |
4847 |
8847 |
Felh.célú önk.támog. |
- |
10706 |
10706 |
6.6 Eu forr.megv.projektek |
- |
- |
- |
5. Felh. bevételek összesen |
142 |
2 |
144 |
6. Felh. kiadások összesen |
10000 |
21957 |
31957 |
5.1 Tárgyi eszk.és imm.javak ért. |
- |
- |
- |
||||
5.2 Saj. felhalm. és tőkebevételei |
142 |
2 |
144 |
7.1 Egyéb felh. c. tám áh.kiv. |
- |
- |
- |
5.2.1 Hitelt. lakásép, vás.kölcs. |
- |
- |
- |
||||
6.Tám.ért. működési bev. össz. |
17520 |
29237 |
46757 |
7. Egyéb felh. célú kiadások összesen |
- |
- |
- |
6.1 Támogatásért.műk.bev. |
17520 |
21362 |
38882 |
8.1 Általános tartalék |
- |
- |
- |
6.3 Támogatás .értékű. felh.bev. |
- |
6992 |
6992 |
8.2 Céltartalék |
- |
- |
- |
7. Tám.kölcs.vissz.,értp. ért. |
- |
- |
- |
8. Tartalékok összesen |
- |
- |
- |
8.1 Működési célú hitelfelvétel |
- |
- |
- |
||||
8.2 Felh. célú hitelfelvétel |
- |
- |
- |
||||
8. Hitelek összesen |
- |
- |
- |
9.Hiteltörlesztés |
- |
- |
- |
9. Pénzmaradvány igénybev. |
- |
19131 |
19131 |
||||
10. Finanszírozási bevételek |
- |
52416 |
52416 |
10. Finanszírozási kiadások |
- |
52205 |
52205 |
11. Bevételek mindösszesen |
128450 |
125901 |
254351 |
11. Kiadások mindösszesen |
128450 |
125901 |
254351 |
2. melléklet
Feladat ellátás módja (Mötv.szerint) |
COFOG |
Kiadások összesen |
Ebből |
||||||||||||||||
2016. évi előirányzat |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
Működ.támog. és adósságszolgálat |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
||
Kötelező |
Telep. hull. Kezelése |
500 |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
500 |
|||||||
Kötelező |
Közutak,hidak üz. |
3862 |
16025 |
19887 |
- |
- |
- |
- |
- |
1362 |
280 |
1642 |
- |
- |
- |
2500 |
15745 |
18245 |
|
Kötelező |
Iskolai int. Étk. |
2800 |
896 |
3696 |
- |
554 |
554 |
- |
151 |
151 |
2800 |
191 |
2991 |
||||||
Kötelező |
Óvodai int. Étk. |
- |
1015 |
1015 |
- |
1015 |
1015 |
||||||||||||
Kötelező |
Önk.elszám.kpi.ksv-el |
- |
3305 |
3305 |
- |
- |
- |
- |
3305 |
3305 |
|||||||||
Kötelező |
Int.fin. Közös Hiv. |
48044 |
1472 |
49516 |
26671 |
1711 |
28382 |
6778 |
417 |
7195 |
14595 |
656 |
13939 |
||||||
Áll.ig. feladat |
Munk. és egyéb vend. |
350 |
- |
350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
350 |
- |
350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Önk.váll.felad. |
Nemlakóing.üz. |
1733 |
250 |
1983 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1733 |
250 |
1983 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kötelező |
Önkorm. Ig. tevék. |
13225 |
11433 |
24658 |
5881 |
2253 |
8134 |
1589 |
170 |
1759 |
4060 |
4015 |
8075 |
1695 |
715 |
2410 |
- |
4280 |
4280 |
Kötelező |
Város- és közsgazd. |
4613 |
183 |
4796 |
2883 |
- |
2883 |
775 |
- |
775 |
955 |
183 |
1138 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kötelező |
Közvilágítási felad. |
3385 |
- |
3385 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3385 |
- |
3385 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kötelező |
Óvodai nevelés |
7310 |
- |
7310 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5505 |
- |
5505 |
1305 |
- |
1305 |
500 |
- |
500 |
Kötelező |
Háziorvosi alapellátás |
15233 |
5 |
15238 |
10073 |
- |
10073 |
2720 |
- |
2720 |
2440 |
5 |
2445 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kötelező |
Családi-és nővéd. |
3020 |
- |
3020 |
2190 |
- |
2190 |
590 |
- |
590 |
240 |
- |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Áll.ig.feladat |
Ellátottak juttatásai |
7100 |
2621 |
9721 |
- |
- |
- |
7100 |
2621 |
9721 |
|||||||||
Önk.váll. |
Civil szerv.támog. |
1050 |
- |
1050 |
1050 |
- |
1050 |
||||||||||||
Kötelező |
Hosszabb közfog. |
2810 |
14317 |
17127 |
802 |
5147 |
5949 |
108 |
2000 |
2108 |
1900 |
6770 |
8670 |
- |
- |
- |
- |
400 |
400 |
Kötelező |
Start munka |
260 |
16100 |
16360 |
- |
6500 |
6500 |
- |
2000 |
2000 |
260 |
7200 |
7860 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kötelező |
Kultúra igazgatása |
4180 |
1550 |
5730 |
600 |
- |
600 |
- |
- |
- |
3580 |
1410 |
4990 |
- |
- |
- |
- |
140 |
140 |
Kötelező |
Köztemető fenntart. |
4080 |
1147 |
5227 |
185 |
- |
185 |
25 |
6 |
31 |
870 |
1141 |
2011 |
- |
- |
- |
3000 |
- |
3000 |
Kötelező |
Önk.vagyon.való gazd |
4295 |
1652 |
5947 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
295 |
260 |
555 |
- |
- |
- |
4000 |
1392 |
5392 |
Kötelező |
Fogászati ellátás |
600 |
1725 |
2325 |
600 |
1725 |
2325 |
||||||||||||
Technikai |
Finansz.műv. |
- |
52205 |
52205 |