Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.16..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 17- 2022. 04. 26

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.16..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.07.17.

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 3/2019. (II.18.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § .

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) rendeletét (a továbbiakban: R.) 2. §. 1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

.(1) Mátraszele községi Önkormányzat 2019. évi
a.) Bevételi főösszegét 315.292.545 Ft-ban
b.) Kiadási főösszegét 315.292.545 Ft-ban
c.) Hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.”

1. § .

A R. 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R.3/a. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.

1. § .

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg (C)

Megnevezés

Összeg (D)

A

B

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

D

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

1.

Intézményi működési bevételek

2.026.000

469.700

2.495.700

Személyi juttatások összesen

30.939.300

11.117.399

42.056.699

2.

Közhatalmi bevételek összesen

10.150.000

4.535.009

14.585.009

Munkaadókat terhelő járulékok

5.687.000

756.016

6.443.016

3.

- Helyi adók

8.550.000

4.100.000

12.650.000

Dologi kiadások
- ebből ellátottak pénzbeli juttatásai

53.185.500
-13.176.000

18.328.751
1.785.200

71.514.251
-14.961.200

4.

- Átengedett központi adók (gj adó)

1.500.000

435.009

1.935.009

Működési kiadások összesen

89.811.800

30.202.166

120.013.966

5.

Működési bevételek összesen

31.204.612

13.984.269

45.188.881

Műk.célú támogatások államh. belülre

3.918.800

-

3.918.800

6.

Egyéb működ.célú tám.bev.áh-n belülről

30.904.612

13.391.419

44.296.031

Működési célú támogatások államh. kivülre

-

5.147.547

5.147.547

7.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

662.850

662.850

Civil szervezetek támogatása

900.000

-

900.000

8.

Egyéb működési bevételek

300.000

-70.000

230.000

Ellátottak pénzbeli juttatása

.

-

-

9.

Támogatások összesen

197.597.338

20.984.517

218.581.855

Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel

-

-

.

10.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

105.977.328

14.625.930

120.603.258

Működési támogatások összesen

4.818.800

5.147.547

9.966.347

11.

Eu.forrásból fin támog.megv. projektek

91.620.010

6.293.307

97.913.317

Felújítás

106.620.010

10.558.578

117.178.588

12.

Elszámolásból származó bevételek

-

65.280

65.280

Beruházási kiadások

5.000.000

2.889.080

7.889.080

13.

Felhalmozási bevételek

144.000

-144.000

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

260.688

260.688

14.

Felhalm. célú támogatások áh-n belülről

144.000

-144.000

-

Felhalmozási kiadások összesen

111.620.010

13.708.346

125.328.356

15.

Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Tőketörlesztés

-

-

-

Kamatfizetés

-

-

-

17.

Hitelműveletek összesen

-

-

-

Adósságszolgálat összesen

-

-

-

18.

Pénzmaradvány igénybevétele

12.127.860

18.407.990

30.535.850

Általános tartalék

-

-

-

19.

Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.)

-

3.905.250

3.905.250

Céltartalék

-

-

-

Tartalékok összesen

-

-

-

Pénzforg.nélküli és finanszirozási kiadások (áh belüli megelőlegezés is)

46.899.200

13.084.676

59.983.876

20.

Bevételek mindösszesen

253.149.810

62.142.735

315.292.545

Kiadások mindösszesen

253.149.810

62.142.735

315.292.545

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)

COFOG megnevezés

Kiadások összesen :

Ebből

A

B

C 2019. évi előirányzat

D Személyi kiadások

E Munkaadói járulékok

F Dologi és egyéb folyó kiadások

G Működ.támog. és adósságszolg.

H Felhalmozási kiadások

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

051030 Kötelező feladat

Nem veszélyes hull. vegyes száll.

1500000

-

1500000

1500000

-

1500000

045160 Kötelező feladat

Közutak,hidak üzem.,fenntart.

9000000

2030000

11030000

3000000

2030000

5030000

6000000

-

6000000

096015 Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés

3049410

1000000

4049410

710800

-

710800

138610

-

138610

2200000

1000000

3200000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

5500000

1561610

7061610

4000000

1561610

5561610

1500000

-

1500000

Finanszírozási kiadások (közös hivatal)

46899200

8845600

55744800

46899200

8845600

55744800

066010 Kötelező feladat

Zöldterület kezelés

3000000

7601808

10601808

3000000

7601808

10601808

096025 Államig. feladat

Egyéb vendéglátás

250000

-

250000

250000

-

250000

011130 Kötelező feladat

Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev

22445430

4184000

26629430

10161800

1493000

11654800

1822630

180000

2002630

5461000

934000

6395000

-

1577000

1577000

5000000

-

5000000

066020 Kötelező feladat

Város- és községgazdálkodás

7236280

2390109

9626389

3976700

221789

4198489

775460

-

775460

2484120

2168320

4652440

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

3040000

-

3040000

3040000

-

3040000

072311 Kötelező feladat

Fogászati alapellátás

3900000

-42653

3857347

240000

-

240000

46800

-

46800

3613200

-3613200

0

0

3570547

3570547

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

16407900

3629778

20037678

11770000

4182249

15952249

2224900

173676

2398576

2413000

-726147

1686853

074031 Kötelező feladat

Családi-és nővéd.eü, gondozás

3214000

-208100

3005900

2280000

-

2280000

444600

-

444600

489400

-208100

281300

107060 Államig. Feladat

Ellátottak pénzbeli és term.juttat.

15176000

1785200

16961200

13176000

1785200

14961200

2000000

-

2000000

0

1598085

1598085

0

90165

90165

-

-

-

18840

18840

-

1489080

1489080

104037 Államig. Feladat

Rászoruló gyermekek szünidei étk.

1183890

-

1183890

1183890

-

1183890

890301Önk. vállalt felad.

Civil szervezetek támogatása

900000

-

900000

900000

-

900000

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

-

7082733

7082733

0

5767323

5767323

0

536340

536340

0

779070

779070

013370 Kötelező feladat

Informatikai fejlesztése

418800

-

418800

418800

-

418800

082092 Kötelező feladat

Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.

99681010

3420800

103101810

600000

50000

650000

0

0

0

5461000

3370800

8831800

93620010

-

93620010

013320 Kötelező feladat

Köztemető fenntart. és működ.

4847890

-821127

4026763

1200000

-687127

512873

234000

-134000

100000

1913890

-

1913890

1500000

-

1500000

045220 Kötelező feladat

Vízi létesítmény építése

0

105000

105000

0

105000

105000

013350 Kötelező feladat

Önkorm. vagyonnal való gazd.

5500000

12890816

18390816

0

671550

671550

5500000

12219266

17719266

018010 Kötelező feladat

Önk. Elszám. Kpi.költségvetéssel

0

4239076

4239076

0

4239076

4239076

Önkormányzati funkcióra nem sorolható tev.

0

850000

850000

0

850000

850000

Kötelező és ált. tartalék

Kiadások összesen

253149810

62142735

315292545

30939300

11117399

42056699

5687000

756016

6443016

53185500

18328751

71514251

51718000

18232223

69950223

111620010

13708346

125328356