Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 05. 26

Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről

2022.05.26.

Mátraszele Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 21/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Képviselő-testület hatáskörében eljárva Mátraszele Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetésének

a.) Kiadási főösszege 287.468.470 forint
aa.) működési cél szerinti összege 116.855.547 forint
ab.) felhalmozási cél szerinti összege 99.767.000 forint
ac.) finanszírozási kiadások összege 70.845.923 forint
b.) Bevételi főösszege 287.468.470 forint
ba.) működési cél szerinti összege 184.558.269 forint
bb.) felhalmozási cél szerinti összege - forint
c.) hiánya 102.910.201 forint
melyből
belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 102.910.201 forint
vállalkozási maradvány: -
betét visszavonása: -
külső finanszírozásra működési cél szerint -
felhalmozási cél szerint -
(2) 1 Mátraszele Község Önkormányzata 2021. évi
a) bevételi főösszegét 368.726.863 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 368.726.863 Ft-ban,
c) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása
b. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai
c. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások
d. 1/d melléklet felhalmozási kiadások
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2/a és 2/b. számú mellékletek szerint tartalmazza.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3/b. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2021. évre nem tervez.

4. § A köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 46.380.- Ft.

5. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

6. § Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület

rendelet-módosításon keresztül dönt.

7. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.
(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.
A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

a) Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék helyi óvodások és a mátraszelei általános iskolába járó gyermekek részére 1.500 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat

c.) a mátraszelei lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.
A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

10. § A rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2021. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálko-dási jogkör

Feladatelláás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmun-kaidős, megbízásos

GYES

Nyugdijas

Képvi-selők

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

1. 011130

Igazgatási tevékenység

Önálló

Kötelező feladat

1

4

5

8.378.400

2.
066020

Város- és községgazd

Részben önálló

Kötelező feladat

0,55

1

1,55

3.860.360

3. 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Részben önálló

Kötelező feladat

0,45

0,45

1.137.240

4.
072111

Háziorvosi alapellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

27.569.079

5.
074031

Családi-és nővéd.ellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

2.280.000

6.
082092

Közművelődés

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

600.000

7.
011130

Közös Önkormányzati Hivatal

Önálló

Kötelező feladat

10

10

45.273.320


8.


Összesen:


12


1


-


4


4


21


89.098.399
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendeletének 2/a. számú melléklete
Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
A közfoglalkozatottak 2021. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

5

-

5

4.891.800

2.

Összesen:

5

-

5

4.891.800
1

Az 1. § (2) bekezdése a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.