Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 29- 2022. 10. 30

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.10.29.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 474.950.000 forintban állapítja meg,

b) bevételi főösszegét 474.950.000 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) önkormányzat működési támogatása 39.794.702 Ft

b) egyéb működési támogatás 52.020.780 Ft

c) felhalmozási célú támogatása 36.000.000 Ft

d) közhatalmi bevételek 57.800.000 Ft

e) működési bevételek 20.992.000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 8.898.439 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) személyi juttatások 68.006.000 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) dologi kiadások 95.000.000 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) egyéb működési kiadások 109.084.684 Ft

f) beruházások 150.364.000 Ft

g) felújítások 40.200.000 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„3. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
3	B111	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	21 662 650	21 662 650	21 662 650
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása	493 506	493 506	357 886
6	B1132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 866 140	9 866 140	9 866 140
7	B114	Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása	2 474 134	2 474 134	2 474 134
8	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	1 957 827	5 422 948
9	B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0	10 944
10	B11	Önkormányzatok működési támogatása	34 496 430	36 454 257	39 794 702
11	B16	Egyéb működési célú támogatás	64 946 262	67 020 780	52 020 780
12	B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	99 442 692	103 475 037	91 815 482
13	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	191 936 000	226 000 000	36 000 000
14	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások	191 936 000	226 000 000	36 000 000
16	B34	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 700 000
17	B351	Értékesítési és forgalmi adók	42 000 000	42 000 000	55 000 000
18	B354	Gépjármű adók	0	0	0
19	B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
20	B35	Termékel és szolgálatások adói	44 500 000	44 500 000	57 700 000
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000	100 000
22	B3	Közhatalmi bevétel	44 600 000	44 600 000	57 800 000
23	B4	Működési bevétel	22 992 674	22 992 674	20 992 000
24	B5	Felhalmmozási bevétel	0	0	9 000
25	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 488 210	3 488 210	8 889 439
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27	B8	Pénzmaradvány	260 739 395	259 444 079	259 444 079
28	B1-B8	Költségvetési bevétel	623 198 971	660 000 000	474 950 000

”

2. melléklet

„4. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 932 000	47 632 000	48 000 000
4	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
5	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
6	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
7	K1105	Végkielégítés	0	0	0
8	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	1 165 000	1 165 000	1 500 000
10	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000	350 000	350 000
12	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
13	K111	Lakhatási támogatások	0	0	0
14	K112	Szociális támogatások	0	0	0
15	K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 098 000	3 098 000	3 098 000
16	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 894 000	6 570 000	6 570 000
17	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 488 000	7 488 000	7 488 000
18	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	1 000 000	1 000 000
19	K1	Személyi juttatások	62 727 000	67 303 000	68 006 000
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 339 000	8 000 000	8 000 000
21	K3	Dologi kiadások	85 808 000	88 000 000	95 000 000
22	K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000
23	K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	5 434 887	5 434 887	24 000 000
24	K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	0	0	0
25	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 000 000	31 000 000	24 000 000
26	K508	Kölcsön nyújtása	800 000	800 000	1 300 000
27	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000
28	K513	Tartalék	73 630 768	103 002 797	58 184 684
29	K5	Egyéb működési kiadások	112 465 655	141 837 684	109 084 684
30	K6	Beruházások	290 364 000	290 364 000	150 364 000
31	K7	Felújítások	60 200 000	60 200 000	40 200 000
32	K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
33	K9	Megelőlegezések	1 295 316	1 295 316	1 295 316
34	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	623 198 971	660 000 000	474 950 000

”

3. melléklet

„6. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési	Eredeti	1 módosítás	2 módosítás	Költségvetési egyenleg	Felhalmozás	Eredeti	1 módosítás	2 módosítás
2	Bevételek					Bevételek
3	Önkormányzatok működési támogatása	34 496 430	36 454 257	39 794 702		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	191 936 000	226 000 000	36 000 000
4	Egyéb működési támogatások	64 946 262	67 020 780	52 020 780		Értékesítésből származó saját bevétel	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	44 600 000	44 600 000	57 800 000		Vagyonhasznosításból származó bebétel	0	0	0
6	Önkorményzat működési bevételei	22 992 674	22 992 674	20 992 000		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	9 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	3 488 210	3 488 210	8 889 439
8	Előző évi pénzmaradvány	100 911 395	133 680 079	104 889 079		Előző évi pénzmaradvány	158 628 000	124 564 000	154 555 000
9	Bevétel összesen	271 434 971	308 236 000	284 386 000		Bevétel összesen	350 564 000	350 564 000	190 564 000
10	Kiadások					Kiadások
11	Személyi juttatások	62 727 000	67 303 000	68 006 000		Beruházások	290 364 000	290 364 000	150 364 000
12	Munkaadót terhelő járulékok	7 339 000	8 000 000	8 000 000		Felújítások	60 200 000	60 200 000	40 200 000
13	Dologi kiadások	85 808 000	88 000 000	95 000 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
14	Ellátottek pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000		Beruházási hitel törlesztése	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	37 634 887	37 634 887	50 900 000		Tartalék
16	Tartalék	73 630 768	103 002 797	58 184 684
17	Megelőlegezés	1 295 316	1 295 316	1 295 316
18	Kiadások összesen	271 434 971	308 236 000	284 386 000		Kiadások összesen	350 564 000	350 564 000	190 564 000
19	Működési egyenleg	0	0	0	0	Felhalmozási egyenleg	0	0	0

”

4. melléklet

„10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2022. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor-szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2		Kiadások
3	1	Személyi jellegű kiadások	76 006 000	6 333 833	6 333 833	6 333 833	6 333 833	6 333 833	6 333 833	6 333 833	6 333 833	6 333 833	6 333 833	6 333 833	6 333 833
4	2	Dologi jellegű kiadások	95 000 000	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667
5	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	150 000	70 000	80 000	75 000	75 000	75 000	1 075 000	75 000	75 000	75 000	1 175 000
6	4	Egyéb működési kiadás	50 900 000	3 657 000	3 657 000	8 821 112	3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000	5 508 888
7	5	Beruházások	150 364 000				150 000		18 700 000	3 000 000	25 000 000		103 514 000
8	6	Felújítások	40 200 000					10 050 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000
9	7	Megelőlegezés	1 295 316	1 295 316
10	8	Tartalék	58 184 684		58 184 684
11		Kiadások összesen	474 950 000	19 202 816	76 242 184	23 141 612	18 137 500	28 032 500	46 732 500	31 032 500	54 032 500	17 982 500	121 496 500	17 982 500	20 934 388
12		Bevétel
13	1	Önkormányzat működési támogatása	39 794 702	3 316 225	3 316 225	3 316 225	3 316 225	3 316 225	3 316 225	3 316 225	3 316 225	3 316 225	3 316 225	3 316 225	3 316 225
14	2	Egyéb működési célú támogatás	52 020 780	4 107 500	4 107 500	4 107 500	4 107 500	4 107 500	4 107 500	4 107 500	4 107 500	4 107 500	4 107 500	4 107 500	6 838 280
15	3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	36 000 000		36 000 000
16	4	Közhatalmi bevételek	57 800 000			2 500 000	4 600 000	21 000 000				8 860 000	460 000	8 180 000	12 200 000
17	5	Működési bevételek	20 992 000	1 749 333	1 749 333	1 749 333	1 749 333	1 749 333	1 749 333	1 749 333	1 749 333	1 749 333	1 749 333	1 749 333	1 749 333
18	6	Működési célú átvett pénzeszköz	8 898 439				3 488 210		5 410 229
19	7	Pénzmaradvány	259 444 079		259 444 079
20		Bevételek összesen	474 950 000	9 173 059	304 617 138	11 673 059	17 261 269	30 173 059	14 583 288	9 173 059	9 173 059	18 033 059	9 633 059	17 353 059	24 103 838
21		Támogatást megelőlegező hitel	0
22		Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-10 029 758	228 374 954	-11 468 554	-876 232	2 140 559	-32 149 213	-21 859 442	-44 859 442	50 559	-111 863 442	-629 442	3 169 450

”