Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 26

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.25.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 470.299.163 forintban állapítja meg,

b) bevételi főösszegét 470.299.163 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) önkormányzat működési támogatása 42.223.382 Ft

b) egyéb működési támogatás 35.297.777 Ft

c) felhalmozási célú támogatása 36.434.041 Ft

d) közhatalmi bevételek 57.950.000 Ft

e) működési bevételek 23.952.674 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 14.997.210 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) személyi juttatások 64.303.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok, adók 6.000.000 Ft

c) dologi kiadások 88.465.041 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) egyéb működési kiadások 119.401.806 Ft

f) beruházások 128.634.000Ft

g) felújítások 59.200.000 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D	E	F
1						Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás
3	B111	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	21 662 650	21 662 650	21 662 650	21 662 650
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása	493 506	493 506	357 886	662 112
6	B1132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 866 140	9 866 140	9 866 140	9 890 523
7	B114	Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása	2 474 134	2 474 134	2 474 134	2 474 134
8	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	1 957 827	5 422 948	7 127 846
9	B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0	10 944	406 117
10	B11	Önkormányzatok működési támogatása	34 496 430	36 454 257	39 794 702	42 223 382
11	B16	Egyéb működési célú támogatás	64 946 262	67 020 780	52 020 780	35 297 777
12	B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	99 442 692	103 475 037	91 815 482	77 521 159
13	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	191 936 000	226 000 000	36 000 000	36 434 041
14	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások	191 936 000	226 000 000	36 000 000	36 434 041
16	B34	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 700 000	2 800 000
17	B351	Értékesítési és forgalmi adók	42 000 000	42 000 000	55 000 000	55 000 000
18	B354	Gépjármű adók	0	0	0	0
19	B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0	0
20	B35	Termékel és szolgálatások adói	44 500 000	44 500 000	57 700 000	57 800 000
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000	100 000	150 000
22	B3	Közhatalmi bevétel	44 600 000	44 600 000	57 800 000	57 950 000
23	B4	Működési bevétel	22 992 674	22 992 674	20 992 000	23 952 674
24	B5	Felhalmmozási bevétel	0	0	9 000	9 000
25	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 488 210	3 488 210	8 889 439	14 988 210
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27	B8	Pénzmaradvány	260 739 395	259 444 079	259 444 079	259 444 079
28	B1-B8	Költségvetési bevétel	623 198 971	660 000 000	474 950 000	470 299 163

”

2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D	E	F
1						Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 932 000	47 632 000	48 000 000	46 352 000
4	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
5	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	1 280 000
6	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
7	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
8	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	1 165 000	1 165 000	1 500 000	1 165 000
10	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000	350 000	350 000	350 000
12	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
13	K111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
14	K112	Szociális támogatások	0	0	0	0
15	K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 098 000	3 098 000	3 098 000	2 098 000
16	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 894 000	6 570 000	6 570 000	6 570 000
17	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 488 000	7 488 000	7 488 000	5 488 000
18	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19	K1	Személyi juttatások	62 727 000	67 303 000	68 006 000	64 303 000
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 339 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000
21	K3	Dologi kiadások	85 808 000	88 000 000	95 000 000	88 465 041
22	K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
23	K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	5 434 887	5 434 887	24 000 000	23 304 887
24	K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	0	0	0	0
25	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 000 000	31 000 000	24 000 000	30 483 000
26	K508	Kölcsön nyújtása	800 000	800 000	1 300 000	1 300 000
27	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	5 600 000
28	K513	Tartalék	73 630 768	103 002 797	58 184 684	58 713 919
29	K5	Egyéb működési kiadások	112 465 655	141 837 684	109 084 684	119 401 806
30	K6	Beruházások	290 364 000	290 364 000	150 364 000	128 634 000
31	K7	Felújítások	60 200 000	60 200 000	40 200 000	59 200 000
32	K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
33	K9	Megelőlegezések	1 295 316	1 295 316	1 295 316	1 295 316
34	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	623 198 971	660 000 000	474 950 000	470 299 163

”

3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési	Eredeti	1 módosítás	2 módosítás	3 módosítás	Költségvetési egyenleg	Felhalmozás	Eredeti	1 módosítás	2 módosítás	3 módosítás
2	Bevételek						Bevételek
3	Önkormányzatok működési támogatása	34 496 430	36 454 257	39 794 702	42 223 382		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	191 936 000	226 000 000	36 000 000	36 434 041
4	Egyéb működési támogatások	64 946 262	67 020 780	52 020 780	35 297 777		Értékesítésből származó saját bevétel	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	44 600 000	44 600 000	57 800 000	57 950 000		Vagyonhasznosításból származó bebétel	0	0	0	0
6	Önkorményzat működési bevételei	22 992 674	22 992 674	20 992 000	23 952 674		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	9 000	9 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	3 488 210	3 488 210	8 889 439	14 988 210
8	Előző évi pénzmaradvány	100 911 395	133 680 079	104 889 079	108 053 120		Előző évi pénzmaradvány	158 628 000	124 564 000	154 555 000	151 390 959
9	Bevétel összesen	271 434 971	308 236 000	284 386 000	282 465 163		Bevétel összesen	350 564 000	350 564 000	190 564 000	187 834 000
10	Kiadások						Kiadások
11	Személyi juttatások	62 727 000	67 303 000	68 006 000	64 303 000		Beruházások	290 364 000	290 364 000	150 364 000	128 634 000
12	Munkaadót terhelő járulékok	7 339 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000		Felújítások	60 200 000	60 200 000	40 200 000	59 200 000
13	Dologi kiadások	85 808 000	88 000 000	95 000 000	88 465 041		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
14	Ellátottek pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		Beruházási hitel törlesztése	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	37 634 887	37 634 887	50 900 000	60 687 887		Tartalék
16	Tartalék	73 630 768	103 002 797	58 184 684	58 713 919
17	Megelőlegezés	1 295 316	1 295 316	1 295 316	1 295 316
18	Kiadások összesen	271 434 971	308 236 000	284 386 000	282 465 163		Kiadások összesen	350 564 000	350 564 000	190 564 000	187 834 000
19	Működési egyenleg	0	0	0	0	0	Felhalmozási egyenleg	0	0	0	0

”

4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2022. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sorszám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2		Kiadások
3	1	Személyi jellegű kiadások	70 303 000	5 192 000	5 858 583	5 858 583	5 858 583	5 858 583	5 858 583	5 858 583	5 858 583	5 858 583	5 858 583	5 525 167	6 858 583
4	2	Dologi jellegű kiadások	88 465 041	7 372 087	7 372 087	7 372 087	7 372 087	7 372 087	7 372 087	7 372 087	7 372 087	7 372 087	7 372 087	7 372 087	7 372 087
5	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	150 000	70 000	80 000	75 000	75 000	75 000	1 075 000	75 000	75 000	75 000	1 175 000
6	4	Egyéb működési kiadás	60 687 887	3 657 000	3 657 000	8 821 112	4 257 000	4 257 000	4 257 000	4 257 000	4 257 000	4 257 000	4 257 000	4 257 000	10 496 775
7	5	Beruházások	128 634 000				150 000		18 700 000	3 000 000	25 000 000		81 784 000
8	6	Felújítások	59 200 000					14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000
9	7	Megelőlegezés	1 295 316	1 295 316
10	8	Tartalék	58 713 919		58 713 919
11		Kiadások összesen	470 299 163	17 516 403	75 751 589	22 121 782	17 717 670	32 362 670	51 062 670	35 362 670	58 362 670	17 562 670	99 346 670	17 229 254	25 902 445
12		Bevétel
13	1	Önkormányzat működési támogatása	42 223 382	3 518 615	3 518 615	3 518 615	3 518 615	3 518 615	3 518 615	3 518 615	3 518 615	3 518 615	3 518 615	3 518 615	3 518 615
14	2	Egyéb működési célú támogatás	35 297 777	1 683 000	1 683 000	1 683 000	17 083 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000	1 384 777
15	3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	36 434 041		36 434 041
16	4	Közhatalmi bevételek	57 950 000			2 500 000	4 600 000	21 000 000				8 860 000	460 000	8 180 000	12 350 000
17	5	Működési bevételek	23 952 674	1 996 056	1 996 056	1 996 056	1 996 056	1 996 056	1 996 056	1 996 056	1 996 056	1 996 056	1 996 056	1 996 056	1 996 056
18	6	Működési célú átvett pénzeszköz	14 997 210				3 488 210		5 410 229						6 098 771
19	7	Pénzmaradvány	259 444 079		259 444 079
20		Bevételek összesen	470 299 163	7 197 671	303 075 791	9 697 671	30 685 881	28 197 671	12 607 900	7 197 671	7 197 671	16 057 671	7 657 671	15 377 671	25 348 219
21		Támogatást megelőlegező hitel	0
22		Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-10 318 731	227 324 202	-12 424 111	12 968 211	-4 164 999	-38 454 770	-28 164 999	-51 164 999	-1 504 999	-91 688 999	-1 851 582	-554 226

”