Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017.(III.1.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 04- 2017. 03. 04

Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1.§


(1) Az  1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszege:                                                                         262.022.000,-Ft

Kiadási főösszege:                                                                         535.210.000,-Ft                       


Költségvetési egyenleg:                                                                 -184.611.000,-Ft


(2) A R.  3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg:                       -159.131.000,-Ft

                                             felhalmozási célú egyenleg:             -25.480.000,-Ft      


2.§


(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének                                    

    Bevételi főösszegét                                                           534.309.000,- Ft-ban             

    Kiadási főösszegét                                                            534.309.000,- Ft-ban             

határozza meg.



(2) A R. 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Dávod Polgármesteri Hivatal  2016. évi költségvetésének                                                                                   

    Bevételi főösszegét                                                           29.886.000,- Ft-ban               

    Kiadási főösszegét                                                            29.886.000,- Ft-ban               

határozza meg.




(3) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda  2016. évi költségvetésének                                                                                                                 

    Bevételi főösszegét                                                           24.114.000,- Ft-ban               

    Kiadási főösszegét                                                            24.114.000,- Ft-ban               

határozza meg.


3.§



A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból



                    Általános tartalék                                               82.629.000,-Ft

                    Céltartalék                                                         50.000.000,-Ft


4.§


(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


Záró rendelkezések


5.§


E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


Dávod, 2017. február 27.



    Hirtenberg János Sándor sk.                                        Szűcsné István Ilona sk.

            polgármester                                                                jegyző  



Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. március 1-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.


                                                                                             Szűcsné István Ilona sk.

                                                                                                        jegyző




1. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez


Dávod Önkormányzat 2016. évi költségvetése






ezer Forintban





Bevételek







Működési bevételek:








1. Állami támogatás





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

142 322

151 119


Finanszírozási bevételek (B8)


5 615


ÖSSZESEN:

142 322

156 734






2. Helyi és átengedett központi adók





Eredeti

Módosított


Közhatalmi bevételek (B3)

35 530

39 189


ÖSSZESEN:

35 530

39 189






3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

5 000

6 881


ÖSSZESEN:

5 000

6 881






4. Települési hulladék vegyes begyűjtése





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

25

13


ÖSSZESEN:

25

13






5. Konyha





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

19 132

19 267


ÖSSZESEN:

19 132

19 267






6. Gyermek étkeztetés





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

1 376

1 603


ÖSSZESEN:

1 376

1 603






7. Zöldterület-kezelés





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

90

143


ÖSSZESEN:

90

143






8. Család- és nővédelmi egészségház





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 712

2 927


ÖSSZESEN:

2 712

2 927






9. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

5 000

4 225


ÖSSZESEN:

5 000

4 225






10. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

15 051

42 656


ÖSSZESEN:

15 051

42 656






11. Start mintaprogram





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 832

13 047


ÖSSZESEN:

2 832

13 047






12. Köztemető-fenntartás üzemeltetés





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

250

30


ÖSSZESEN:

250

30







Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

229 320

286 715





Felhalmozási bevételek:

0

0






1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





Eredeti

Módosított


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)


70


ÖSSZESEN:

0

70






2. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat





Eredeti

Módosított


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)


19 027


ÖSSZESEN:

0

19 027






3. Adósságkonszolidációs pályázat II.





Eredeti

Módosított


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)


44 000


ÖSSZESEN:

0

44 000







Eredeti

Módosított

Felhalmozási bevételek összesen:

0

63 097





Maradvány:





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

182 221

184 497


működési

107 221

159 017


felhalmozási

75 000

25 480


ÖSSZESEN:

182 221

184 497





Bevételek összesen:





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

162 917

209 749


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

63 027


Közhatalmi bevételek (B3)

35 530

39 189


Működési bevételek (B4)

30 873

32 162


Felhalmozási bevételek (B5)

0

0


Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

70


Finanszírozási bevételek (B8)

182 221

190 112


ÖSSZESEN:

411 541

534 309





Kiadások







Működési kiadások:








1. Képviselő-testület





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

1 326

1 326


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

358

322


ÖSSZESEN:

1 684

1 648






2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

6 341

7 649


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 503

1 636


Dologi kiadások (K3)

21 000

21 000


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

1 380

6 173


Finanszírozási kiadások (K9)


5 361


ÖSSZESEN:

30 224

41 819






3. Települési hulladék vegyes begyűjtése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

25

25


ÖSSZESEN:

25

25






4. Konyha





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

5 407

3 554


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 494

982


Dologi kiadások (K3)

16 517

18 000


ÖSSZESEN:

23 418

22 536






5. Gyermek étkeztetés





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

1 701

3 554


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

470

982


Dologi kiadások (K3)

5 195

15 000


ÖSSZESEN:

7 366

19 536






6. Közutak üzemeltetése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

3 000

16 960


ÖSSZESEN:

3 000

16 960






7. Zöldterület-kezelés





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

1 690

1 690


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

467

467


Dologi kiadások (K3)

3 600

3 600


ÖSSZESEN:

5 757

5 757






8. Közvilágítás





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

7 500

7 500


ÖSSZESEN:

7 500

7 500






9. Város és községgazdálkodás





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

4 678

4 916


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 293

1 359


Dologi kiadások (K3)

7 000

4 176


ÖSSZESEN:

12 971

10 451






10. Háziorvosi alapellátás





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)


201


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

2 144

2 144


ÖSSZESEN:

2 144

2 345






11. Család- és nővédelmi egészségház





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

1 727

1 727


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

466

466


Dologi kiadások (K3)

1 100

1 100


ÖSSZESEN:

3 293

3 293






12. Közművelődés, könyvtári tevékenység





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

1 728

1 950


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

475

560


Dologi kiadások (K3)

5 000

5 000


ÖSSZESEN:

7 203

7 510






13. Sport létesítmények működtetése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

5 050

500


ÖSSZESEN:

5 050

500






14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

16 400

5 000


ÖSSZESEN:

16 400

5 000






15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

14 061

35 731


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 763

4 947


Dologi kiadások (K3)

227

1 978


ÖSSZESEN:

16 051

42 656






16. Start mintaprogram





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

2 496

9 884


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

336

1 334


Dologi kiadások (K3)


1 585


ÖSSZESEN:

2 832

12 803






17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

500

500


ÖSSZESEN:

500

500






18. Folyósított ellátások





Eredeti

Módosított


Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 992

17 992


ÖSSZESEN:

17 992

17 992






19. Intézmény és társulás finanszírozás





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

31 577

36 163


Finanszírozási kiadások (K9)

53 329

53 099


ÖSSZESEN:

84 906

89 262






20. Romos, életveszélyes házak elbontás





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

5 000

5 000


ÖSSZESEN:

5 000

5 000






21. Települési értéktár működése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

1 000

10


ÖSSZESEN:

1 000

10






22.Átalános tartalék





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

32 225

82 629


ÖSSZESEN:

32 225

82 629






23. Céltartalék





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

50 000

50 000


ÖSSZESEN:

50 000

50 000















Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

336 541

445 732





Felhalmozási kiadások:








1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat





Eredeti

Módosított


Felújítások (K7)

44 000

44 000


ÖSSZESEN:

44 000

44 000










2. Települési rendezés, járdaépítés





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)

10 000



Felújítások (K7)


14 980


ÖSSZESEN:

10 000

14 980






3. Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15 pályázat





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)

1 000

4 509


ÖSSZESEN:

1 000

4 509






4. Útfelújítás





Eredeti

Módosított


Felújítások (K7)

20 000

20 000


ÖSSZESEN:

20 000

20 000






5.Első lakáshoz jutók támogatása





Eredeti

Módosított


Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)


1 800


ÖSSZESEN:

0

1 800






6. Start mintaprogram





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)


244


ÖSSZESEN:

0

244






7. Hűtőszekrény





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)


156


ÖSSZESEN:

0

156






8. Fahasító gép





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)


184


ÖSSZESEN:

0

184






9. Sportpálya kerítés





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)


2 704


ÖSSZESEN:

0

2 704







Eredeti

Módosított

Felhalmozási kiadások összesen:

75 000

88 577





Kiadások összesen:





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

41 155

71 981


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 625

13 055


Dologi kiadások (K3)

98 114

107 135


Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 992

17 992


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

117 326

177 109


Beruházások (K6)

11 000

7 797


Felújítások (K7)

64 000

78 980


Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

1 800


Finanszírozási kiadások (K9)

53 329

58 460


ÖSSZESEN:

411 541

534 309



2. melléklet a  4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez


Dávod Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése






ezer Forintban





Bevételek







Működési bevételek:








1. Polgármesteri Hivatal





Eredeti

Módosított


Közhatalmi bevételek (B3)


25


Működési bevételek (B4)

180

89


ÖSSZESEN:

180

114






2. Intézmény finanszírozás





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

30 166

29 072


ÖSSZESEN:

30 166

29 072






3. Országos népszavazás





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)


673


ÖSSZESEN:

0

673















Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

30 346

29 859





Maradvány:





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

27

27


ÖSSZESEN:

27

27





Bevételek összesen:





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

673


Közhatalmi bevételek (B3)

0

25


Működési bevételek (B4)

180

89


Finanszírozási bevételek (B8)

30 193

29 099


ÖSSZESEN:

30 373

29 886





Kiadások







Működési kiadások:








1. Polgármesteri Hivatal





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

18 350

18 428


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 023

5 470


Dologi kiadások (K3)

7 000

5 315


ÖSSZESEN:

30 373

29 213






2. Országos népszavazás





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)


420


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)


147


Dologi kiadások (K3)


106


ÖSSZESEN:

0

673











Eredeti

Eredeti

Működési kiadások összesen:

30 373

29 886





Kiadások összesen:





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

18 350

18 848


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 023

5 617


Dologi kiadások (K3)

7 000

5 421


ÖSSZESEN:

30 373

29 886



3. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda 2016. évi költségvetése






ezer Forintban





Bevételek







Működési bevételek:








1. Intézmény finanszírozás





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

23 163

24 027


ÖSSZESEN:

23 163

24 027







Eredeti

Eredeti

Működési bevételek összesen:

23 163

24 027





Maradvány:





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

87

87


ÖSSZESEN:

87

87





Bevételek összesen:





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

23 250

24 114


ÖSSZESEN:

23 250

24 114





Kiadások







Működési kiadások:








1., Óvodai nevelés





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

13 066

13 184


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 584

3 602


Dologi kiadások (K3)

6 600

7 328


ÖSSZESEN:

23 250

24 114







Eredeti

Eredeti

Működési kiadások összesen:

23 250

24 114





Kiadások összesen:





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

13 066

13 184


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 584

3 602


Dologi kiadások (K3)

6 600

7 328


ÖSSZESEN:

23 250

24 114



5. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez







KIMUTATÁS
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről











ezer Forintban














2016

2017

2018

2019

Összesen:

Szennyvízberuházás






Kamat (70%-os kamattámogatással)

4 000

4 000

393

0

12 393







Összesen:

4 000

4 000

393

0

12 393







Sajátbevételek






A helyi adóból származó bevétel

39 189

39 189

39 189

39 189


Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0


Bírság-, pótlék- és díjbevétel

32 162

33 770

35 459

37 232


Összesen:

71 351

72 959

74 648

76 421


50%:

35 676

36 480

37 324

38 211








1 Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese



6. melléklet a 4 /2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez






Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállat  feladatok szerinti megbontásban









ezer Forintban

Jogcímek

2016. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek




1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

209 749

154 046

55 703


Állami támogatás, OEP támogatás

154 046

154 046



Közfoglalkoztatás támogatás

55 703


55 703

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

63 027

63 027


3.

Közhatalmi bevételek (B3)

39 189

39 189


4.

Működési bevételek (B4)

32 162

20 900

11 262


Továbbszámlázott szolgáltatások

9 166


9 166


Bérleti díjak

1 953


1 953


Étkezési bevétlel

19 267

19 267



Iskolai étkezés

1 603

1 603



Temetkezés

30

30



Fűnyírás

143


143

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0



6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

70

70


8.

Finanszírozási bevételek (B8)

190 112

100 980

89 132


Pénzmaradvány igénybevétel

190 112

100 980

89 132

I. Bevételek összesen:

534 309

378 212

156 097






II. Kiadások




1.

Személyi juttatások (K1)

71 981

26 366

45 615


Közalkalmazottak

26 366

26 366



Közfoglalkoztatás

45 615


45 615

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

13 055

10 956

2 099


Közalkalmazottak

10 956

10 956



Közfoglalkoztatás

2 099


2 099

3.

Dologi kiadások (K3)

107 135

95 646

11 489


Önkormányzati feladatok

95 646

95 646



Továbbszámlázott szolgáltatások

9 166


9 166


Ingatlan hasznosítás

1 953


1 953


Fűnyírás

143


143


Közfoglalkoztatás

227


227

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 992

17 992


5.

Egyéb működési célú  kiadások (K5) Tartalék

177 109

168 792

8 317


Társulások támogatása

36 163

36 163



Támogatások államháztartáson kívűl

8 317


8 317


Tartalék

132 629

132 629


6.

Beruházások (K6)

7 797

0

7 797


Települési rendezés, járdaépítés

0


0


Csapadékvíz elvezetés

4 509


4 509


Start mintaprogram

244


244


Hűtőszekrény

156


156


Fahasító gép

184


184


Sportpálya kerítés

2 704


2 704

7.

Felújítások (K7)

78 980

0

78 980


Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat

58 980


58 980


Útfelújítás

20 000


20 000

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 800


1 800

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

58 460

58 460


II. Kiadások összesen:

534 309

378 212

156 097






Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállat  feladatok szerinti megbontásban









ezer Forintban

Jogcímek

2016. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek




1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

673

673


2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0



3.

Közhatalmi bevételek (B3)

25

25


4.

Működési bevételek (B4)

89

89


5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0



6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0



7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0



8.

Finanszírozási bevételek (B8)

29 099

29 099

0


Pénzmaradvány igénybevétel

27

27



Intézmény finanszírozás

29 072

29 072


I. Bevételek összesen:

29 886

29 886

0






II. Kiadások




1.

Személyi juttatások (K1)

18 848

18 848


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 617

5 617


3.

Dologi kiadások (K3)

5 421

5 421

0


Polgármesteri Hivatal működése

5 421

5 421

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0



5.

Egyéb működési célú  kiadások (K5) Tartalék

0



6.

Beruházások (K6)

0



7.

Felújítások (K7)

0



8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0



9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0



II. Kiadások összesen:

29 886

29 886

0






Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállat  feladatok szerinti megbontásban









ezer Forintban

Jogcímek

2015. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek




1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0



2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0



3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0



4.

Működési bevételek (B4)

0



5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0



6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0



7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0



8.

Finanszírozási bevételek (B8)

24 114

24 114

0


Pénzmaradvány igénybevétel

87

87



Intézmény finanszírozás

24 027

24 027


I. Bevételek összesen:

24 114

24 114

0






II. Kiadások




1.

Személyi juttatások (K1)

13 184

13 184


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 602

3 602


3.

Dologi kiadások (K3)

7 328

7 328


4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0



5.

Egyéb működési célú  kiadások (K5) Tartalék

0



6.

Beruházások (K6)

0



7.

Felújítások (K7)

0



8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0



9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0



II. Kiadások összesen:

24 114

24 114

0