Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Mélykút Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 21Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Mélykút Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Mélykút Város Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága, Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottsága, Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottsága és Pénzügyi Bizottság írásos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Mélykút Város Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
967 255 E Ft 1 |
Költségvetési bevétellel |
|
1 031 346 E Ft 2 |
Költségvetési kiadással |
|
64.091 E Ft 3 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét |
|
45.270 E Ft |
ebből |
működési célú összegét |
felhalmozási célú összegét |
(2) 5 |
A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 35.889 E Ft előző évek működési, 28.202 E Ft felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételét rendeli el, ebből 9.381 E Ft-ot működési célra rendel felhasználni. |
(3) 6 |
A felhalmozási hiány 31.472 E Ft külső finanszírozását 3.837 E Ft önkormányzatoktól átvett kölcsön, 7.480 E Ft egyéb szervezettől visszatérült kölcsön és 20.155 E Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével hagyja jóvá. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt |
(4) |
Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet e alapján határozza meg a képviselő-testület. |
(5) |
A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. számú melléklet, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a 2.a- 2.f pontig határozza meg a képviselő-testület. |
(6) |
Az önkormányzat részére a 2013. évi általános működési és ágazati feladatok ellátására biztosított támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá. |
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg. |
(2) |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint részletezi. |
(3) |
A 2. § (1) bekezdés ében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 6., 6.a.- 6. f . mellékletek szerint határozza meg. |
(4) |
Az önkormányzat a kiadások között 1.000 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. |
(5) |
A 2. § (1) bekezdés ében megállapított bevételek feladatonkénti megoszlását önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként a 7.-7.e. mellékletek szerint határozza meg. |
(6) |
A 2. § (1) bekezdés ében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként a 8.-8.e mellékletek szerint határozza meg. |
4. §
(1) |
Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat államháztartáson kívülre a |
(2) |
A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. |
(3) |
Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a
12. melléklet
szerint hagyja jóvá. |
(4) |
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. |
(5) |
A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. |
|
|
(1) |
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. |
(2) |
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. számú melléklet tartalmazza. |
(3) |
Az önkormányzatnak 2013. évben adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 16. számú melléklet részletezi. |
|
|
(1) |
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. |
(2) |
Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. |
(3) |
A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. |
(4) |
A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. |
(5) |
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. |
(8) |
A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. |
|
|
(1) |
A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. |
(2) |
A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. |
(3) |
Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. |
(4) |
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. |
|
|
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. |
A 2. §-ban foglalt táblázat 967 255 E Ft. sora a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. §-ban foglalt táblázat 1 031 346 E Ft. sora a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. §-ban foglalt táblázat 64.091 E Ft. sora a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. §-ban foglalt táblázat „45.270 E Ft 18.821 E Ft” sora a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. §-ban foglalt táblázat „(2)” sora a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. §-ban foglalt táblázat „(2)” sora a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. §-ban foglalt táblázat „(2)” sora a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. §-ban foglalt táblázat „(3)” sora a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. §-ban foglalt táblázat „(3)” sora a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.