Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre
- intézményekre - terjed ki.
2. § A Rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározottak szerint tartalmazza
a) a Battonya Város Önkormányzata
b) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
bevételi és kiadási előirányzatait egyedileg és összevontan.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 679 287 515 Ft összegben állapítja meg, ezen belül
a) a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét -576 319 060 Ft összegben, ebből
aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét +63 660 187 Ft összegben,
ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét -639 979 247 Ft összegben
b) a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +576 319 060 Ft összegben állapítja meg, ebből
ba) 19 837 852 Ft működési célú maradvány igénybevétel
bb) 480 942 343 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétel
bc) 1 267 965 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele
bd) 74 270 900 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel és törlesztés egyenlege.
(2)3 A 2023. évi intézményfinanszírozás összege 638 060 055 Ft.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2023. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi állami támogatások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2023. évi költségvetését a 6. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2023. évi költségvetését a 7. melléklet szerint fogadja el.
11. § A Képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését a 8. melléklet szerint fogadja el.
12. § A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését a 9. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott tartalékot a
11. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatok
18. § A képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatait, a felmerült önrészek összegeit is bemutató táblázatot a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Feladatonkénti költségvetés, előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv
19. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi feladat ellátásához kapcsolódó kiadásokat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint) és azok finanszírozását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
20. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) előirányzat felhasználási terveit a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet és a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Adósságot keletkeztető ügyletek, saját bevételek, több éves kötelezettségvállalások
22. § A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
24. § A képviselő-testület tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó előzetes adatszolgáltatást a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Önkormányzati társulások költségvetése
25. § A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2023. évi költségvetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá
7. Közvetett támogatások
26. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 26. melléklet szerint tudomásul veszi.
8. Elkövetkező három év várható előirányzatai
27. § A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 27. melléklet és 28. melléklet szerint állapítja meg.
9. Vegyes és záró rendelkezések
28. § A céltartalékban meghatározott előirányzatok tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről a képviselő-testület külön határozatban dönt.
29. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.
30. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 46 380 Ft-ban, 2023. március 1. napjától 56 000 Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatását nettó 400 000 Ft-ban határozza meg.
31. § A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
32. § A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.
33. § A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
34. § A Képviselő-testület a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2023. évi működési támogatást a 11. mellékletben határozza meg, a 29. mellékletben részletezettek szerint.
35. § A Képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátására a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2023. évi működési támogatást a 11. mellékletben határozza meg és a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. üzleti tervét a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
37. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
A 3. § a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.