Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 25

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.25.

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre

- intézményekre - terjed ki.

2. § A Rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározottak szerint tartalmazza

a) a Battonya Város Önkormányzata

b) a Battonyai Polgármesteri Hivatal

c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet

d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

bevételi és kiadási előirányzatait egyedileg és összevontan.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 153 649 000 Ft összegben állapítja meg, ezen belül

a) a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét -555 520 994 Ft összegben, ebből

aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét +69 566 846 Ft összegben,

ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét -625 087 840 Ft összegben

b) a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +555 520 994 Ft összegben állapítja meg, ebből

ba) 19 837 856 Ft működési célú maradvány igénybevétel

bb) 480 942 343 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétel

bc) (-)17 890 405 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

bd) 72 631 200 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel és törlesztés egyenlege.

(2) A 2023. évi intézményfinanszírozás összege 591 815 261 Ft.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2023. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi állami támogatások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2023. évi költségvetését a 6. melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2023. évi költségvetését a 7. melléklet szerint fogadja el.

11. § A Képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését a 8. melléklet szerint fogadja el.

12. § A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését a 9. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott tartalékot a

11. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatok

18. § A képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatait, a felmerült önrészek összegeit is bemutató táblázatot a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Feladatonkénti költségvetés, előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv

19. § A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2023. évi feladat ellátásához kapcsolódó kiadásokat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint) és azok finanszírozását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) előirányzat felhasználási terveit a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet és a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Adósságot keletkeztető ügyletek, saját bevételek, több éves kötelezettségvállalások

22. § A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. § A képviselő-testület tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó előzetes adatszolgáltatást a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Önkormányzati társulások költségvetése

25. § A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2023. évi költségvetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá

7. Közvetett támogatások

26. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 26. melléklet szerint tudomásul veszi.

8. Elkövetkező három év várható előirányzatai

27. § A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 27. melléklet és 28. melléklet szerint állapítja meg.

9. Vegyes és záró rendelkezések

28. § A céltartalékban meghatározott előirányzatok tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről a képviselő-testület külön határozatban dönt.

29. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

30. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 46 380 Ft-ban, 2023. március 1. napjától 56 000 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatását nettó 400 000 Ft-ban határozza meg.

31. § A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.

32. § A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.

33. § A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

34. § A Képviselő-testület a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2023. évi működési támogatást a 11. mellékletben határozza meg, a 29. mellékletben részletezettek szerint.

35. § A Képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátására a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2023. évi működési támogatást a 11. mellékletben határozza meg és a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. üzleti tervét a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

37. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.