Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 06. 02

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

  • a) bevételi fő összegét 3.178.325 ezer forintban,
  • b) kiadási fő összegét 3.178.325 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

  • a) a működési bevételek előirányzataként 2.149.038 ezer forintot,
  • b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 63.705 ezer forintot,
  • c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 76.177 ezer forintot,
  • d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 889.405 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.225.215 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

  • a) személyi juttatás 604.568 ezer forint,
  • b) munkaadókat terhelő járulék 87.421 ezer forint,
  • c) dologi kiadás 573.327 ezer forint,
  • d) működési célú támogatásértékű kiadás 672.749 ezer forint,
  • e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 144.224 ezer forint,
  • f) a működési céltartalék 90.756 ezer forint,
  • g) ellátottak pénzbeli juttatása 52.170 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 90.756 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázható keretösszegének előirányzata 6.460 ezer forint.

(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 1.300 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 14.500 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.800 ezer forint.

(9) A Holtág-fejlesztési Alap szúnyoggyérítési tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 1.500 ezer forint.

7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 953.110 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

  • a) az Önkormányzat felújítási kiadása 78.418 ezer forint,
  • b) beruházási kiadása 730.784 ezer forint,
  • c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 143.908 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Holtág-fejlesztési Alap fejlesztési pályázható keretösszege 5.000 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 866 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdafelújítás Támogatási Alap keretösszege 2.500 ezer forint.

(6) A (4)–(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021-2024. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 19. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 25/2020. (XII. 8.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege

1. melléklet

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2021. évben

2. melléklet

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2021. évi bevételeinek részletezése

3. melléklet

4. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei

4. melléklet

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2021. évben

5. melléklet

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2021. évben

6. melléklet

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2021. évben

7. melléklet

8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások részletezése

8. melléklet

9. melléklet

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

9. melléklet

10. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2021. évben

10. melléklet

11. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2021. évi finanszírozása

11. melléklet

12. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

12. melléklet

13. melléklet

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2021.

13. melléklet

14. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2021. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

14. melléklet

15. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2024. évi alakulása

15. melléklet

16. melléklet

2021. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

16. melléklet

17. melléklet

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2021. év

17. melléklet

18. melléklet

2021. évet követő kötelezettség vállalások tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

18. melléklet

19. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2021. évi bevételei és kiadásai

19. melléklet